目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市兴庆区统计局单位概况
一、部门职责
(一)承担和协调兴庆区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;按照国家法律、法规和政策,制定兴庆区统计工作规章、统计工作规划和统计调查计划,并组织实施。
(二)在兴庆区政府的统一领导下,会同有关部门组织实施重大的国情国力调查、投入产出调查,农业、经济人口普查及其他专项调查和典型调查;负责组织协调各乡镇(街道)、各部门的统计调查、社会经济调查;审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划及方案;统计报表的管理、上报工作。
(三)搜集、整理、提供兴庆区的基本统计资料,并对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向兴庆区委、政府及有关部门提供咨询服务;对统计资料、数据进行比对、分析研究。
(四)做好兴庆区范围内的农业、工业、能源、建筑、房地产、固定资产投资、批发零售业、住宿餐饮业、服务业、基本单位名录库维护、人口、劳动工资、社会科技、文化产业、企业创新、妇女儿童监测、小康监测、城乡划分、投入产出等专业属地统计工作。
(五)统一核定、管理、公布、出版全兴庆区的基本统计资料,定期发布全兴庆区国民经济和社会发展情况统计公报和统计信息。
(六)指导兴庆区各部门统计业务基础网络建设和各乡(镇)、街道办事处基层基础统计建设,逐步建立、健全和管理全兴庆区统计基本单位数据库建设;推进统计工作标准化、规范化和现代化进程,组织协调和统一管理各乡镇、街道的统计数据库网络体系。
(七)组织和执行全国基本统计制度和国家、自治区统计标准,管理辖区统计调查项目,贯彻、执行统计法律、法规,建立健全统计数据质量催报、审核、汇总制度;开展对重要统计数据的审核、监控和评估,并检查监督实施,查处统计违法行为。
(八)负责组织实施兴庆区经济普查、人口普查以及各项临时性统计调查工作;负责提供有关普查数据,完成各项普查资料和统计分析工作;指导兴庆区各项普查工作。
(九)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,银川市兴庆区统计局是独立核算的行政一级预算单位,是兴庆区政府职能部门,核定行政编制5名,其中领导职数:局长1名,副局长1名,实有人员4名。核定事业编制5名,实有人员5名。
从预算单位构成看,兴庆区统计局部门预算包括:兴庆区统计局本级预算,所属事业单位兴庆区统计局普查中心因不属于独立核算机构,故预算全部纳入兴庆区统计局预算。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计3,261,045.31元,支出总计3,527,833.31元。与上年相比,收入总计减少4,676,405.40元,下降58.92%;支出总计4,330,785.97元,下降55.11%主要原因是上年度拨付第七次人口普查经费,今年普查经费较去年相对减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计3,261,045.31元,其中:财政拨款收入3,205,699.85元,占98.30%;上级补助收入0.00元,占0%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;附属单位上缴收入0.00元,占0%;其他收入55,345.46元,占1.70%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计3,527,833.31元,其中:基本支出2,132,282.29元,占60.44%;项目支出1,395,551.02元,占39.56%;上缴上级支出0.00元,占0%;经营支出0.00元,占0%;对附属单位补助支出0.00元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计3,205,699.85元,支出总计3,454,854.85元。与上年相比,财政拨款收入总计减少4,521,407.50元,下降58.51%,主要原因是上年度拨付第七次人口普查经费,今年普查经费较去年相对减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,454,854.85元,占本年支出合计的97.93%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4,153,652.50元,下降54.59%,主要原因是上年度拨付第七次人口普查经费,今年普查经费较去年相对减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,454,854.85元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3,037,448.71元,占87.92%;教育(类)支出0.00元,占0%;科学技术(类)支出0.00元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0%;社会保障和就业(类)支出249,396.08元,占0%;农林水(类)支出0.00元,占0%;卫生健康支出72,402.06元,占 2.10 %;住房保障(类)支出95,608.00元,占9.98%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,066,200.00元,支出决算为3,454,854.85元,完成年初预算的167.21%,其中:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为1,071,580.00元,支出决算为1,660,778.69元,完成年初预算的154.98%,决算数大于预算数的主要原因是其他工资福利费、津贴补贴增大。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为224,120.00元,支出决算为213,375.02元,完成年初预算的95.21%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是委托业务费、维修维护费、邮电费等增大。
3.一般公共服务(类)财政事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为400,000.00元,支出决算为886,140.00元,完成年初预算的221.54%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是统计抽样调查中其他商品服务支出增大。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)专项统计业务(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 230,600.00 元,完成年初预算的 100 %,决算数大于(小于)预算数的主要原因是专项统计委托业务费增大。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为 0.00 元,支出决算为 46,555.00元,完成年初预算的 100 %,决算数大于预算数的原因是年初未安排预算,随后进行追加。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 16,221.00 元,支出决算为 0.00 元,完成年初预算的 0 %,决算数小于预算数的主要原因无。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为84,512.00元,支出决算为 95,574.60 元,完成年初预算的 113.09 %,决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数,机关事业单位基本养老保险费支出增大。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 42,256.00 元,支出决算为53,604.22元,完成年初预算的 126.86 %,决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数,机关事业单位职业年金费用增大。
9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 83,108.00 元,支出决算为 100,217.26 元,完成年初预算的 120.59 %,决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 42,256.00元,支出决算为 60,703.06 元,完成年初预算的 143.66 %,决算数大于预算数的主要原因是调整医保基数,医疗保险费增加。
11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 11,699.00 元,支出决算为 11,699.00 元,完成年初预算的 100 %,决算数等于预算数的主要原因是完全按照预算完成支付。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 90,456.00 元,支出决算为 95,608.00 元,完成年初预算的 105.70 %,决算数大于预算数的主要原因是补缴住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,078,184.83元,其中:人员经费1,983,287.49元,公用经费94,897.34元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出1,978,367.49元,较年初预算数增加600,346.49元,增长43.57%,主要原因是增资,调整额度;较上年决算数增加141,481.24元,增长7.70%。
2.商品和服务支出94,897.34元,较年初预算数增加25451.34元,增长36.65%,主要原因是办公经费、统计调查经费增加;较上年决算数增加4,031,755.06元,下降97.70%。
3.对个人和家庭的补助4,920.00元,较年初预算数减少13,821.00元,下降73.75%,主要原因是减少医疗费补助支出;较上年决算数减少46,856.33元,下降90.67%。
4.其他资本性支出0.00元,较年初预算数增加0.00元,增长0%,主要原因是无;较上年决算数增加0.00元,增长0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少0.00元,下降0%,决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无三公经费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;比上年减少0.00元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少0.00元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出0.00元,主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成年初预算的0%;比上年减少0.00元,下降0%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务接待费。其中:国内接待费支出0.00元,主要用于无。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于无。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元,较上年决算数增加0.00元,增长0%,主要原因是:无。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2021年度本部门机关运行经费年初预算为69,446.00元,支出决算为94,897.34元,完成年初预算的136.65%;比上年减少4034090.77元,下降97.70%。决算数大于预算数的主要原因是增加办公经费。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元,支出决算总额0.00元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积180.00平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目2个,涉及资金232,400.00元,占一般公共预算项目支出总额的16.88%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对“四下”抽样调查、生态移民监测经费等2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出232,400.00元,政府性基金预算支出0.00元。其中,对“四下”抽样调查、生态移民监测经费等项目分别委托立信(重庆)数据科技股份有限公司宁夏分公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看:
1、生态移民监测经费指标完成情况分析:
(1)产出指标:全年完成资金直补金额3.24万元,直补受益移民20户
(2)质量指标:资金做到专项专用,扶持直补资金按程序发放到移民个人账户,无挪用和截留现象,发放率100%。
(3)时效指标:按照时限要求,及时完成生态移民检测编码、调查问卷的填写及居民收入情况的评估并进行上报。
(4)成本指标:严格按预算额度控制工作经费,未出现超支的情况,全部用于移民群众生产生活补助。
(5)经济效益指标:全年完成资金直补金额3.24万元,直补受益移民20户,用于移民生产生活补助,移民生活质量稳步上升。
(6)社会效益指标:改善了移民生活质量,促进了月牙湖乡经济发展,社会稳定。
(7)可持续影响指标:缓解了人口数量、分布与自然生态承载力之间矛盾的需要。
(8)服务对象满意度指标:项目的实施解决了移民群众生产生活的实际困难,提高了移民群众的生活水平,提高了月牙湖乡的经济发展,群众满意度为100%。
2、“四下”抽样调查指标完成情况分析:
(1)质量指标:第三方公司内部保密体系完善,对本项目所有资料进行保密,并应与调查人员签订保密协议。
(2)时效指标:按照国家统计局对各专业统计报表报告期及报送时间要求按时完成。
(3)经济效益指标:开展“四下”抽样专项调查、社会热点调查,聚焦政府关注、民生关切,及时反馈政策实施效果,为政府相关部门决策提供参考依据。
(4)社会效益指标:向党政领导和社会公众提供可靠的统计资料和信息。
(5)可持续影响指标:深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、中央经济工作会议精神,加强样本单位监测,关注重点样本单位,及时跟踪掌握企业实际情况,确保客观准确反映我区规模以下经济运行态势,从而使“四下”抽样调查结果对政府制定政策提供资料。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
