银川市兴庆区2023年度部门决算公开

2023年度

银川市兴庆区统计局

部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区统计局单位概况

一、部门职责

（一）承担和协调兴庆区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时；按照国家法律、法规和政策，制定兴庆区统计工作规章、统计工作规划和统计调查计划，并组织实施。

（二）在兴庆区政府的统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力调查、投入产出调查，农业、经济人口普查及其他专项调查和典型调查；负责组织协调各乡镇（街道）、各部门的统计调查、社会经济调查；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划及方案；统计报表的管理、上报工作。

（三）搜集、整理、提供兴庆区的基本统计资料，并对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向兴庆区区委、区政府及有关部门提供咨询服务；对统计资料、数据进行比对、分析研究。

（四）做好兴庆区范围内的农业、工业、能源、建筑、房地产、固定资产投资、批发零售业、住宿餐饮业、服务业、基本单位名录库维护、人口、劳动工资、社会科技、文化产业、企业创新、妇女儿童监测、小康监测、城乡划分、投入产出等专业属地统计工作。

（五）统一核定、管理、公布、出版全兴庆区的基本统计资料，定期发布全兴庆区国民经济和社会发展情况统计公报和统计信息。

（六）指导兴庆区各部门统计业务基础网络建设和各乡（镇）、街道办事处基层基础统计建设，逐步建立、健全和管理全兴庆区统计基本单位数据库建设；推进统计工作标准化、规范化和现代化进程，组织协调和统一管理各乡镇、街道的统计数据库网络体系。 

（七）组织和执行全国基本统计制度和国家、自治区统计标准，管理辖区统计调查项目，贯彻、执行统计法律、法规，建立健全统计数据质量催报、审核、汇总制度；开展对重要统计数据的审核、监控和评估，并检查监督实施，查处统计违法行为。

（八）负责组织实施兴庆区经济普查、人口普查以及各项临时性统计调查工作；负责提供有关普查数据，完成各项普查资料和统计分析工作；指导兴庆区各项普查工作。

（九）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区统计局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

兴庆区统计局编制总人数10人，核定行政编制5名,实有人员5名，其中领导职数:局长1名,副局长1名；核定事业编制5名,实有人员4名；政府聘用人员实有人数6名，退休人员5名。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计 3,954,860.51 元，支出总计3,954,860.51 元。与上年相比，收入总计增加506,126.43元，增长 14.68  %，主要原因是政聘人员保险费用增加及五经普经费增加;与上年相比，支出总计增加506,126.43元，增长 14.68  %，主要原因是政聘人员保险费用增加及五经普经费支出增加、五经普第三方购买服务及入户调查费等增加。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 3,926,001.46 元，其中：财政拨款收入 3,877,901.40 元，占 98.77 %；上级补助收入 0.00元，占 0  %；事业收入 0.00  元，占 0  %；经营收入 0.00元，占 0  %；附属单位上缴收入 0.00  元，占 0  %；其他收入 48,100.06元，占 1.23  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 3,941,079.77 元，其中：基本支出2,391,552.33元，占 60.68 %；项目支出 1,549,527.44 元，占 39.32  %；上缴上级支出 0.00 元，占 0  %；经营支出0.00 元，占 0  %；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计 3,877,901.40 元，支出总计 3,877,901.40 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 634009.16 元，增长 19.54  %，主要原因是政聘人员保险费用增加及五经普经费增加；与上年相比，财政拨款支出总计增加 634009.16 元，增长 19.54  %，主要原因是政聘人员保险费用增加及五经普经费支出增加、五经普第三方购买服务等增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3,877,901.40元，占本年支出合计的 98.40  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 634009.16 元，增长 19.54  %，主要原因是政聘人员保险费用增加及五经普经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 3,877,901.40元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出 3,257,684.30 元，占 84.01 %；教育（类）支出 0.00 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0.00元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 372,268.38 元，占 9.60 %；农林水（类）支出 0.00  元，占 0 %；住房保障（类）支出 138,280.00 元，占 3.57 %；卫生健康支出（类）支出109,668.72元，占  2.83 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,069,554.63元，支出决算为 3,877,901.40 元，完成年初预算的 126.33 %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

1.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1,979,307.63 元，支出决算为1,710,130.86 元，完成年初预算的 86.40 %，决算数小于预算数的主要原因奖金、其他工资福利费政府聘用人员工资及社保费相对减少。

2.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 800,000.00 元，支出决算为1,307,672.44元，完成年初预算的 163.46 %，决算数大于预算数的主要原因百万移民监测补贴（2023年6月-12月）、青铜峡经普培训差旅费、经济发展月报和统计法本印刷费等增加。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 239,881.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，后期追加支付五经普第三方购买服务、五经普印制费等增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 28,000.00 元，支出决算为 52,086.98元，完成年初预算的 186.02 %，决算数大于预算数的主要原因退休人员2023年民族团结奖(第一、二次），退休人员文明城市奖、退休人员体检费等费用增加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 130,259.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，后期追加，支付在职人员机关养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 126,382.97元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，后期追加，支付在职人员机关职业年金保险。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为66,068.00元，支出决算为 63,539.43元，完成年初预算的96.17 %，决算数小于预算数的主要原因合理安排预算资金进行支付在编及政府聘用人员保险。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为37,162.00元，支出决算为 94,090.72元，完成年初预算的253.19 %，决算数大于预算数的主要原因医疗保险基数调整，保险经费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为 15,578.00元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，后期追加，支付在职人员公务员医疗补助费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为159,017.00元，支出决算为 138,280.00元，完成年初预算的86.96 %，决算数小于预算数的主要原因合理安排预算资金进行支付在编及政府聘用人员保险。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,330,347.96 元，其中：人员经费 2,228,931.30 元，公用经费 101,416.66 元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 2,169,804.32 元，较年初预算数增加 712783.69 元，下降 48.92  %，主要原因是保险基数调整，保险经费增加；较上年决算数减少104616.48 元，下降4.60 %。

2.商品和服务支出 101,416.66 元，较年初预算数增加16542.66 元，增长 19.49 %，主要原因是其他交通费用、委托业务费、工会经费等费用增加；较上年决算数增加45786.56元，增长 82.31  %。

3.对个人和家庭的补助59,126.98元，较年初预算数增加 27766.98 元，增长 88.54  %，主要原因是发放退休人员民族团结奖、文明城市奖；较上年决算数减少12230.11元，下降 20.68 %。

4.其他资本性支出0.00元，较年初预算数增加0.00元，增长 0.00  %，主要原因是无其他资本性支出；较上年决算数增加 0.00  元，增长 0.00 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的  %。与上年相比，减少 0.00  元，下降 0  %，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务车、因公出国、公务接待，故无三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少 0.00 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0 人。开支内容包括：无。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0.00  元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少0.00元，下降 0  %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费支出为 0.00 元，公务用车运行维护费支出 0.00 元，主要用于无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0辆，公务用车保有量为  0 辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00元，完成年初预算的 0  %；比上年减少 0.00 元，下降 0 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位无公务接待费。其中： 国内接待费支出 0.00 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于弯曲。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次 0  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次 0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余0.00 元，较上年决算数增加0.00元，增长0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为 84,874.00元，支出决算为 101,416.66 元，完成年初预算的 119.49 %；上年增加45,786.56元，增长 82.31 %。决算数大于预算数的主要原因百万移民监测补贴（2023年6月-12月）及驻村书记补助增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算 0.00 元，支出决算总额4,807.00元，完成年初预算的 100  %。其中：政府采购货物预算 0.00 元，支出决算总额  4,807.00 元，完成年初预算的 100%  。政府采购工程预算 0.00 元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0.00元，支出决算总额 0.00 元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积 200.00平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 3 个，涉及资金 1,256,000.00  元，占一般公共预算项目支出总额的 81.16 %。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0.00元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00 %。 

共组织对住户调查经费、“四下”调查经费等  3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,256,000.00 元，政府性基金预算支出 0.00 元。其中，未对住户调查经费、“四下”调查经费等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2023年我单位共开展绩效评价项目3个，平均绩效得分98分，从考核结果来看,总体达到预期绩效目标。在各专项经费的使用中，实施预算绩效管理，从源头上杜绝铺张浪费现象。加强沟通协调，形成工作合力，明确具体责任科室，突出重点项目的绩效指标，并通过细化、量化项目指标内容，制订出具有较强操作性的绩效指标体系，全面做好预算绩效管理工作。按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则填报了部门预算项目支出绩效目标，从项目完成、时效指标、项目效果方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、服务对象满意度等情况。通过对项目的绩效管理，有效提升部门预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量，节约公共支出成本。 

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。