宁夏回族自治区银川市兴庆区统计局2017年部门预算

附件1

宁夏回族自治区银川市兴庆区统计局2017年部门预算

目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门预算单位构成 

　　第二部分  2017年部门预算表 

　　一、财政拨款收支总表 

　　二、财政拨款支出总表 

　　三、一般公共预算支出表 

　　四、一般公共预算基本支出表 

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表 

　　六、政府性基金预算支出表 

　　七、部门收支总表 

　　八、部门收入总表 

　　九、部门支出总表 

　　第三部分  2017年部门预算情况说明 

　　第四部分  名词解释  

　　统计局2017年部门预算——单位概况 

　　一、主要职能 

　　统计局2017年部门预算——单位概况 

　　一、主要职能 

　　（一）承担和协调兴庆区统计工作,确保统计数据真实、准确、及时；按照国家法律、法规和政策，制定兴庆区统计工作规章、统计工作规划和统计调查计划，并组织实施。 

　　（二）在兴庆区政府的统一领导下，会同有关部门组织实施重大的国情国力调查、投入产出调查，农业、经济人口普查及其他专项调查和典型调查；负责组织协调各乡镇（街道）、各部门的统计调查、社会经济调查；审查和审批各乡镇、各部门统计调查计划及方案；统计报表的管理、上报工作。 

　　（三）搜集、整理、提供兴庆区的基本统计资料，并对国民经济、社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向兴庆区区委、政府及有关部门提供咨询服务；对统计资料、数据进行比对、分析研究。 

　　（四）做好兴庆区范围内的农业、工业、能源、建筑、房地产、固定资产投资、批发零售业、住宿餐饮业、服务业、基本单位名录库维护、人口、劳动工资、社会科技、文化产业、企业创新、妇女儿童监测、小康监测、城乡划分、投入产出等专业属地统计工作。 

　　（五）统一核定、管理、公布、出版全兴庆区的基本统计资料，定期发布全兴庆区国民经济和社会发展情况统计公报和统计信息。 

　　（六）指导兴庆区各部门统计业务基础网络建设和各乡（镇）、街道办事处基层基础统计建设，逐步建立、健全和管理全兴庆区统计基本单位数据库建设；推进统计工作标准化、规范化和现代化进程，组织协调和统一管理各乡镇、街道的统计数据库网络体系。  

　　（七）组织和执行全国基本统计制度和国家、自治区统计标准，管理辖区统计调查项目，贯彻、执行统计法律、法规，建立健全统计数据质量催报、审核、汇总制度；开展对重要统计数据的审核、监控和评估，并检查监督实施，查处统计违法行为。 

　　（八）负责组织实施兴庆区经济普查、人口普查以及各项临时性统计调查工作；负责提供有关普查数据，完成各项普查资料和统计分析工作；指导兴庆区各项普查工作。 

　　（九）承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

　　二、人员编制和领导职数 

　　核定行政编制4名，其中领导职数：局长1名，副局长1名。事业编6名。 

　　兴庆区统计局2017年部门预算——预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

财政拨款收支预算总表

　　                                                                 单位：万元 

 注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

　　二、财政拨款支出预算总表 

财政拨款支出预算总表

　                                                                   单位：万元 

　　三、一般公共预算支出表 

一般公共预算支出表

　　                                                                   单位：万元 

　四、一般公共预算基本支出表 

一般公共预算基本支出表

　　                                                                   单位：万元 

五、一般公共预算“三公”经费支出表 

一般公共预算“三公”经费支出表

　　                                                                   单位：万元 

　　六、政府性基金预算支出表 

政府性基金预算支出表

　　                                                       单位：万元 

　　七、部门收支预算总表 

部门收支预算总表

　　                                                                 单位：万元 

　　注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。 

　　八、部门收入总表 

部门收入总表

　　                                                                         单位：万元 

　　九、部门支出总表 

部门支出总表

　　                                                                       单位：万元 

统计局2017年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于统计局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 

　　　统计局2017年财政拨款收支总预算302.74万元。收入预算包括：一般公共预算拨款302.74万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出268.88万元、社会保障和就业支出18.47万元、医疗卫生与计划生育支出7.19万元、住房保障支出8.21万元。 

　　二、关于统计局2017年一般公共预算本年拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明。 

　　统计局2017年一般公共预算拨款基本支出122.74万元，比2016年执行数据减少4万元，下降1.30%。其中： 

　　人员经费117.09万元，主要包括：基本工资19.05万元、津贴补贴18.39万元、奖金1.58万元、社会保障缴费25.66万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出43.66万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金8.21万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出0.55万元； 

　　公用经费5.65 万元，主要包括：办公费3.15万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。 

　　（二）项目支出情况说明。 

　　统计局2017年一般公共预算拨款项目支出88.88万元，其中： 

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2010501行政运行（统计信息事务），2017年预算88.88万元，比2016年执行数据减少5.24万元，下降40%。主要用于工资性支出。2010507专项普查活动，2017年预算60万元，2016年无，主要用于第三次全国农业普查支出。2010508统计抽样调查，2017年预算120万元，比2016年执行数据增加105.56万元，增长731%。主要用于国家统计局银川调查队调查经费支出，阶段性和固定抽样调查支出。20805专项普查活动，2017年预算18.47万元，2016年无，主要用于社保费支出。2089901其他社会保障和就业支出，2017年预算7.21万元，比2016年执行数据减少1.38万元，下降16.07%。主要用于社会保障和就业支出。21011医疗卫生和计划生育支出，2017年预算7.19万元， 2016年无此类款项，主要用于医疗卫生和计划生育支出。2210201住房公积金，2017年预算8.21万元，比2016年执行数据增加1.73万元，增长26.70%。主要用于住房公积金支出。 

　　三、关于统计局2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 

　　统计局2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费2.5万元，公务接待费0.2万元。 

　　2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年减少1.44    万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无；公务用车购置费增加0万元，主要原因无；公务用车运行费减少1.23万元，主要原因是公车改革；公务接待费减少0.16万元，主要原因今年安排抽样调查上报时间提前。 

　　四、关于统计局2017年政府性基金预算拨款情况说明 

　　（一）基本支出情况说明 

　　统计局2017年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2016年执行数据增加（减少） 0万元，增长（下降）0%。其中： 

　　人员经费  0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出； 

　　公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。 

　　（二）项目支出情况说明 

　　统计局2017年政府性基金预算拨款项目支出  0 万元，其中： 

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算  0 万元，比2016年执行数据增加（减少） 0 万元，增长（下降）  %。主要用于无。 

　　五、关于统计局2017年收支预算情况的总体说明 

　　按照全口径预算的原则，统计局2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算302.74万元，支出总预算302.74万元。 

　　收入预算包括：上年结转 0万元，占0%；财政拨款收入302.74万元，占 0 %；事业收入  0万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0%。 

　　支出预算包括：基本支出 122.74万元，占 0 %；项目支出180万元，事业单位经营支出  0万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出  0万元，占 0 %。 

　　六、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　2017年，统计局本级的机关运行经费财政拨款预算88.88万元，比2016年预算减少59.24万元，下降40%。 

　　（二）政府采购情况 

　　2017年，统计局政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算   0 万元，政府采购工程预算   0 万元，政府采购服务预算    0 万元。 

　　（三）国有资产占用使用情况 

　　截至2016年12月31日，统计局占用使用国有资产总体情况为房屋  0 平方米，价值  0 万元；土地  0平方米，价值  0万元；车辆 0  辆，价值 0万元；办公家具价值2.12万元；其他资产价值60.69万元。国有资产分布情况为： 

　　本级部门房屋  0平方米，价值 0  万元；土地 0 平方米，价值 0  万元；车辆  0 辆，价值 0万元；办公家具价值2.12万元；其他资产价值60.69万元。 

　　所属单位房屋  0 平方米，价值  0 万元；土地 0 平方米，价值   0万元；车辆 0 辆，价值  0万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。 

　　（四）预算绩效情况 

2017年统计局重点项目绩效评价

无

（五）其他需说明的事项 

　　机关事业单位养老保险和职业年金，实际已缴2016年6月至12月。 

　　兴庆区统计局2017年部门预算——名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。