目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区退役军人事务局单位概况
一、部门职责
1．主要职能。
（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。
（2）负责无军籍退休退职职工的服务管理工作；负责自主择业、就业退役军人服务工作；协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。
（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。
（4）组织落实退役军人特殊保障工作。
（5）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。
（7）负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实，组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担双拥领导小组的日常工作。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（11）职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人、军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
1.兴庆区退役军人事务局，行政编制5名，设局长1名，副局长1名。下设事业单位1个，事业编制4名，设中心主任1名。
2.人员情况
兴庆区退役军人事务局行政5人，事业3，政府聘用4人，退休1人。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计50923806.71元，支出总计 50923806.71元。与上年相比，收入总计增加10016722.92元，增长24.49%，支出总计增加10016722.92元，增长24.49%，主要原因是优抚对象优抚金每年都要调正标准，每年增加10%，所以每年的收入和支出都要增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计46309010.09元，其中：财政拨款收入43600907.83元，占94 %；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2708102.26元，占6 %。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计42390793.96元，其中：基本支出5475640.82元，占12.92%；项目支出36915153.14元，占87.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计47870725.45元，支出总计47870725.45元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7420059.34元，增长18.34%，支出总计增加7420059.34元，增长18.34%，主要原因是优抚对象优抚金每年都要调正标准，每年增加10%，所以每年的收入和支出要要增加 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出39728262.3元，占本年支出合计的78.02 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7321180.63元，增长22.59%，主要原因是优抚对象优抚金每年都要调正标准，每年增加10%，所以每年的收入和支出要要增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出39728262.3元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出 0元，占 0%；教育（类）支出0元，占0 %；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出 38252124.98 元，占96.3%；卫生健康（类）支出1421118.96元，占3.6%；住房保障（类）支出 55018.36 元，占0.1%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9385482.37元，支出决算为42390793.96元，完成年初预算的100%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1919741元，支出决算为1919741元，完成年初预算的100%。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为72752.64元，支出决算为64473.04元，完成年初预算的88.62%，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整。
3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为3006.82元，完成年初预算的%，此项经费为就创服务中心拨付的公益性岗位人员社会保险费用。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为250000元，支出决算为1673970元，完成年初预算的 669.56 %，决算数大于预算数的主要原因是用于支付优抚对象伤残金、优抚金、生活补助，优抚对象价格临时补贴等。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为250000元，支出决算为18512635.19元，完成年初预算的 740 %，决算数大于预算数的主要原因是用于支付优抚对象伤残金、优抚金、生活补助，优抚对象价格临时补贴等。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为5000000元，支出决算为5233025.85元，完成年初预算的105 %，决算数大于预算数的主要原因是用于支付义务兵家庭优待金、高原兵补助等。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0元，支出决算为4618050元，完成年初预算的100 %，此项经费主要用于退役士兵一次性经济补助金。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0元，支出决算为112702.86元，完成年初预算的100 %，此项经费为当年上级拨付，主要用于退役士兵养老保险补缴费用。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0元，支出决算为926712.54元，完成年初预算的100 %，此项经费为当年上级拨付，主要用于退役士兵养老保险补缴费用。
10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1085482.37元，支出决算为2353796.92元，完成年初预算的 216 %，决算数大于预算数的主要原因是：1.单位人员增加，支付单位人员正常运行经费，民族团结奖、政府效能奖等。2.支付国防动员和后备力量先进个人奖励金、付湖北抗击疫情一线军队医护人员家属慰问金、遗属生活费、烈士异地祭扫费、边海防家属慰问金等。
11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2120000元，支出决算为1962072元，完成年初预算的 92.6 %，此项经费主要原因是用于武装部工作经费，春节、八一慰问部队慰问金等。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0元，支出决算为339720.03元，完成年初预算的100 %，此项经费主要用于春节、八一优抚对象慰问金、兴庆区组织部拨付兴庆区人武部党员慰问经费、企业军转干部春节、八一慰问金。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为61226.7元，完成年初预算的100 %，此项经费为当年上级拨付，主要用于优抚对象采暖费。
14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为470992.03元，完成年初预算的100 %，此项经费为临时增加，主要原因是用于退休人员丧葬费、抚恤金。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44257.92元，支出决算为34370.15元，完成年初预算的77.6 %，决算数小于预算数的主要原因是由于人员调整。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16113.6元，支出决算为11877.84元，完成年初预算的73.72%，预算数大于决算数的主要原因是由于人员调整。
17、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1374870.97元，完成年初预算的100 %，此项经费为当年上级拨付，主要用于优抚对象医疗补助。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73725.36元，支出决算为55018.36元，完成年初预算的74.63%，预算数大于决算数的主要原因是由于人员调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5018169.16元，其中：人员经费3562249.52元，公用经费1455919.64元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1537770.52元，较年初预算数增加553948.21元，增长56%，主要原因是由于人员增加、发放绩效考核奖、民族团结奖、城市文明奖等导致相关工资性支出增加；较上年决算数增加763983.92元，增长98.07%。
2.商品和服务支出1353989.64元，较年初预算数增加6776308.05元，增长10370.84%，主要原因是支付双拥街建设工程、武装部工作经费、春节、八一慰问驻地部队、春节、八一优抚对象慰问金等款项；较上年决算数增加6719097.73元，增长5482.73%。
3.对个人和家庭的补助2024479元，较年初预算数增加1993399元，增长6413.77%，主要原因是支付优抚对象伤残金、优抚金、生活补助金、义务兵家庭优待金、高原补助金等款项；较上年决算数减少3747876.5元，下降64.93%。
4.其他资本性支出101930.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是支付兴庆区退役军人事务局成立时购置的办公家具及电脑；较上年决算数增加101470元，增长22155.46%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年银川市兴庆区退役军人事务局无“三公”经费。
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是。其中： 国内接待费支出0元，主要用于。国（境）外接待费支出0元，主要用于。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年银川市兴庆区退役军人事务局无政府性基金。
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年银川市兴庆区退役军人事务局无国有资本经营预算拨款。
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为1085482.37元，支出决算为1455919.64元，完成年初预算的134 %；比上年增加1332911.32元，增长1083.59%。决算数大于预算数的主要原因：1.人员增加。2.支付物业费、边海防官兵家属慰问金、办公用品采购款、报纸报刊费比上年增加较多。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积271.32平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个，涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2020年度、等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对、等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对、等项目分别委托、等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
