目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
详细介绍本部门（单位）职责。
（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。
（2）负责无军籍退休职工的服务管理工作；负责自主择业、就业退役军人服务工作；协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。
（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。
（4）组织落实退役军人特殊保障工作。
（5）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。
（7）负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实，组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担双拥领导小组的日常工作。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（11）职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好地为军人、军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
1.编制情况：兴庆区退役军人事务局，行政编制5名，设局长1名，副局长1名。下设事业单位2个，兴庆区退役军人事务局服务中心事业编制4名，设中心主任1名，，兴庆区民兵武器库事业编制4名。
2.人员情况：兴庆区退役军人事务局行政6人，事业6，政府聘用10人，退休2人。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计45069456.71元。与2020年度相比，收、支总计各减少5854350.00元，下降12.99%，主要原因是离退休人员经费减少、。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计42270250.06元，其中：财政拨款收入40756237.48元，占96.42%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1514012.58元，占3.58%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计44177250.79元，其中：基本支出7270553.20元，占16.46%；项目支出36906697.59元，占83.54%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计40756237.48元，支出总计43164894.53元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2844670.35元，下降6.98%，支出总计增加3436632.23元，增长79.61%，主要原因是优抚对象优抚金每年都要调整标准，每年增加10%，所以每年的收入和支出需要增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出43164894.53元，占本年支出合计的95.77%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3436632.23元，下降7.96%，主要原因是死亡抚恤金减少和武装部民兵疫情防控补助减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出43164894.53元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出274270.00元，占0.64%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出41057758.43元，占95.12%；卫生健康（类）支出1378315.74元，占3.19%；节能环保（类）支出0元，占0%；城乡社区（类）支出0元，占0%；资源勘探信息（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；交通运输（类）支出0元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出139910.36元，占0.32%，灾害防治及应急管理（类）支出314640.00元，占0.73%等等。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10046755.00元，支出决算为44177250.79元，完成年初预算的439.72%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为103100元，支出决算为120749.28元，完成年初预算的 117.12%，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整。
2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为19488687.97元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是用于支付优抚对象伤残金、优抚金、生活补助等。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为5950000元，支出决算为6020911.93元，完成年初预算的101.19 %，决算数大于预算数的主要原因是用于支付义务兵家庭优待金、高原兵补助等。
4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0元，支出决算为6384928.60元，完成年初预算的100 %，此项经费主要用于退役士兵一次性经济补助金。
5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0元，支出决算为94268.24元，完成年初预算的100 %，此项经费为当年上级拨付，主要用于退役士兵养老保险补缴费用和退役士兵教育培训经费等。
6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为154000元，支出决算为796503.66元，完成年初预算的517.21 %，此项经费为当年上级拨付，主要用于退役士兵管理教育培训和退役士兵技能培训费用和抗美援朝、抗日战争春节慰问金、退役士兵养老保险补缴经费等。
7、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1440300元，支出决算为5189352.33元，完成年初预算的 360.3%，决算数大于预算数的主要原因是：1.单位人员增加，支付单位人员正常运行经费，民族团结奖、政府效能奖等。2.支遗属生活费、烈士异地祭扫费等，3.春节优抚对象慰问金等。
8、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1876200.00元，支出决算为1679700.00元，完成年初预算的 111.7%，此项经费主要原因是用于武装部工作经费，政府聘用人员工资和武装部聘用人员工资等。
9、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为104600元，支出决算为1998560.86元，完成年初预算的191.07 %，此项经费主要用于春节、八一优抚对象慰问金、立功受奖奖励金、企业军转干部春节慰问金、春节、八一慰问驻地部队慰问品采购费用等。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9100 元，支出决算为118825.02元，完成年初预算的 1305.77 %，此项经费为临时增加，主要原因是用于七一走访慰问烈士遗属慰问金，政聘工资及社保费用支出等。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51600元，支出决算为93183.60元，完成年初预算的180.59 %，决算数小于预算数的主要原因是由于人员增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为25800元，支出决算为25096.00元，完成年初预算的97.27%，预算数大于决算数的主要原因是由于人员增加。
13、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为280000 元，支出决算为1260036.14元，完成年初预算的450.01 %，此项经费为当年上级拨付，主要用于优抚对象医疗补助。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77300元，支出决算为139910.36元，完成年初预算的181%，预算数大于决算数的主要原因是由于人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7252825.30元，其中：人员经费6133022.09元，公用经费1119803.21元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4665415.18元，较2021年度年初预算数增加1645600.00元，增长35.27%，主要原因是由于人员增加、发放绩效考核奖、民族团结奖、城市文明奖等导致相关工资性支出增加；较2020年度决算数增加3127644.66元，增长67.04%。
2.商品和服务支出1019803.21元，较2021年度年初预算数减少1126496.79元，降低110.46%，主要原因是由于疫情原因春节、八一慰问驻地部队经费减少、武装部工作经费减少；较2020年度决算数减少334186.43元，降低32.77%。
3.对个人和家庭的补助1467606.91元，较2021年度年初预算数增加1451706.91元，增长98.92%，主要原因是支付优抚对象伤残金、优抚金、生活补助及遗属生活费等；较2020年度决算数减少556872.09元，降低37.94%。
4.资本性支出（基本建设）100000元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是支付兴庆区退役军人事务局成立时购置的办公家具及电脑设备；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年银川市兴庆区退役军人事务局未发生“三公”经费。
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年银川市兴庆区退役军人事务局未发生“政府性基金”预算拨款。
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年银川市兴庆区退役军人事务局未发生“国有资本经营”预算拨款。
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2021年度本部门机关运行经费支出659500.00元，比2020年度增加1794912.38元，增长24.69%。主要原因是：1.人员增加。2.支付物业费、办公用品采购、报纸报刊等费用比上年增加较多。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门无政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积271.32平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金3627.15万元，占一般公共预算项目支出总额的89%。 政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）
2021年兴庆区退役军人事务局对优抚对象补助和优抚对象医疗补助项目、中央退役安置补助经费项目、军队转业干部补助项目等5个项目绩效评价，涉及一般公共预算资金3627.15万元。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标评价结果
（1）2021年优抚对象医疗补助项目帮助残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，使优抚对象646人的医疗待遇得到有效保障，生活质量有效提高。
（2）2021年优抚对象补助优抚对象医疗补助项目：通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象1119人的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。
（3）2021年中央退役安置补助经费预算和军队转业干部补助项目本年度退役士兵参加免费教育培训的积极性、主动性增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，强化教育培训与就业创业的关联度，确保教育培训工作的提升退役士兵就业创业技能中的作用更加显著。
（4）自治区“七一”走访慰问烈士遗属项目本年度自治区“七一”走访慰问烈士遗属经费发放及时，有力推动绩效管理项目工作的顺利完成，享受国家定期抚恤补助待遇的烈士遗属生活等方面得到有效保障，促进了社会和谐。
（5）2021年中央退役安置补助项目通过发放离退休人员补助使其生活得到有效保障。落实离退休人员各项待遇，效果显著。在1年内离退休人员生活等方面得到有效保障，促进了社会和谐离退休人员非常满意。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他有关公开资料
