目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分 银川市兴庆区退役军人事务局单位概况
一、部门职责
1．主要职能。
（1）组织实施退役军人思想政治、服务保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。
（2）负责无军籍退休退职职工的服务保障工作；负责自主择业、就业退役军人服务工作；协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。
（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。
（4）组织落实退役军人特殊保障工作。
（5）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织开展伤病残退役军人服务保障和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。
（7）负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实，组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担双拥领导小组的日常工作。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（11）职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人、军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、机构设置
兴庆区退役军人事务局，行政编制5名，设局长1名，副局长1名。行政编工作人员3名，下设事业单位2个，兴庆区退役军人服务中心事业编制4名，设中心主任1名，事业编制工作人员3名。兴庆区民兵武器库事业编制4名，现有事业编工作人员2名。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计56573153.48元，支出总计56573153.48元。与上年相比，收、支总计各增加11503696.77元，增长26 %，主要原因是优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、武装部工作经费及民兵疫情防控履职补助增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计55882514.84元，其中：财政拨款收入54200761.75元，占97%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1681753.09元，占3%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计55873805.62元，其中：基本支出6344898.23元，占11 %；项目支出49528907.39元，占89 %；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计54200761.75元，支出总计54200761.75元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11035867.22元，增长26 %，主要原因是优抚对象抚恤和生活补助、义务兵家庭优待金、武装部工作经费及民兵疫情防控履职补助增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出54200761.75元，占本年支出合计的97 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加11035867.22元，增长26 %，主要原因是武装部工作经费及民兵疫情防控履职补助增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出54200761.75元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出26164.2元，占0.05 %；国防（类）支出848160元，占1.56 %；公共安全（类）支出783156.64元，占1.44 %；社会保障和就业（类）支出48863215.25元，占90.15 %；卫生健康（类）支出1504750.16元，占2.78 %；住房保障（类）支出268837.34元，占0.5 %；灾害防治及应急管理（类）支出1129805.76元，占2.09 %；其他（类）支出776672.4元，占1.43 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13317290.78元，支出决算为54200761.75元，完成年初预算的407 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0元，支出决算为26141.2元，决算数大于预算数的主要原因本年度兴庆区组织部拨付红星兵情兴庆先锋党建经费。
2.国防（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为0元，支出决算为848160元，决算数大于预算数的主要原因上级拨付兴庆区武装部民兵训练经费。
3.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为783156.64元，决算数大于预算数的主要原因上级拨付武装部工作经费及民兵疫情防控履职补助
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为0元，支出决算为1978626.16元，决算数大于预算数的主要原因本年度支付退休人员民族团结奖。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为116804元，支出决算为222770.74元，完成年初预算的191 %，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴2021年1月-2022年6月机关事业单位养老保险。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为58402元，支出决算为117125.48元，完成年初预算的200 %，决算数大于预算数的主要原因本年度补缴2021年1月-2022年6月职业年金。
7.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为0元，支出决算为23518906.79元，决算数大于预算数的主要原因支付优抚对象伤残金、优抚金、生活补助等。
8.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算为6742013.24元，支出决算为5773332元，完成年初预算的86 %，决算数小于预算数的主要原因用于支付义务兵家庭优待金、高原兵补助等。
9.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为317520元，支出决算为6077710元，完成年初预算的1914 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付转业士官待安置期间生活费、自主就业退役士兵一次性经济补助金。
10.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）年初预算为0元，支出决算为118520元，决算数大于预算数的主要原因用于支付军队离退休人员及服务管理机构补助经费。
11.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算为0元，支出决算为301100元，决算数大于预算数的主要原因用于支付转业士官待安置期间管理教育经费。
12.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）年初预算为0元，支出决算为156411.76元，决算数大于预算数的主要原因用于支付转业士官待安置期间社保补缴费。
13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 3287389 元，支出决算为3255844.18元，完成年初预算的99 %，决算数小于预算数的主要原因用于支付转业士官待安置期间生活费、自主就业退役士兵一次性经济补助金。
14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为2000000元，支出决算为6087360元，完成年初预算的304 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付武装部工作经费及民兵疫情防控履职补助。
15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）年初预算为120000元，支出决算为702884.6元，完成年初预算的585 %，决算数大于预算数的主要原因支付现役军人立功受奖奖励金、优抚对象八一慰问金、八一慰问驻地部队慰问金。
16.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为205768元，决算数大于预算数的主要原因用于支付基层退役军人服务中心（站）创建补助经费。
17.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 100586.54 元，支出决算为346855.54元，完成年初预算的345 %，决算数大于预算数的主要原因支付军区移交无军籍退休职工丧葬费抚恤金、新调入人员社保经费。
18.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 97144 元，支出决算为106127元，完成年初预算的109 %，决算数大于预算数的主要原因由于人员增加，医疗保险支出增加。
19.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 23003 元，支出决算为30404元，完成年初预算的132 %，决算数大于预算数的主要原因因由于人员增加，公务员医疗补助支出增加。
20.卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算为300000元，支出决算为1368219.16元，完成年初预算的456 %，决算数大于预算数的主要原因用于支付优抚对象医疗补助，优抚对象体检费。
21.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 154429 元，支出决算为268837.34元，完成年初预算的174 %，决算数大于预算数的主要原因补缴2021年1月-2022年7月行政及事业人员住房公积金。
22.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算为0元，支出决算为1129805.76元，决算数大于预算数的主要原因用于支付兴庆区武装部疫情防控经费。
23.其他（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为0元，支出决算为776672.4元，决算数大于预算数的主要原因用于支付兴庆区武装部疫情防控经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6326590.44元，其中：人员经费5693481.69元，公用经费633108.75元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3453523.53元，较年初预算数增加1183915.99元，增长52%，主要原因是本年度人员工资晋级、增加基础绩效奖，补缴2021年与2022年度养老保险、职业年金及住房公积金；较上年决算数减少1211891.65元，下降26 %。
2.商品和服务支出629648.75元，较年初预算数增加515639.75元，增长452%，主要原因是用于支付老年大学物业费、工会会费等；较上年决算数减少390154.46元，下降38.25 %。
3.对个人和家庭的补助 2239958.16 元，较年初预算数增加1085817.16元，增长94%，主要原因是用于支付军区移交无军籍退休职工民族团结奖和丧葬费抚恤金；较上年决算数增加772351.25元，增长53 %。
4.资本性支出 3460 元，较年初预算数增加3460元，增长100%，主要原因是本年度用于购买装订机和碎纸机；较上年决算数减少96540元，下降96.54%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0 %，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是2022年我单位未发生三公经费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年银川市兴庆区退役军人事务局未发生“政府性基金”预算拨款。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年银川市兴庆区退役军人事务局未发生“国有资本经营”预算拨款。
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为114009元，支出决算为633108.75元，完成年初预算的555 %；比上年减少486694.46元，下降43 %。决算数大于预算数的主要原因是办公用品采购、报纸报刊等费用比上年减少。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额7646元，完成年初预算的100 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额7646元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 271.32 平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目14个，涉及资金32998408.42元，占一般公共预算项目支出总额的60.88 %。组织对2022年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0 %。
共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
2022年兴庆区退役军人事务局对优抚对象补助、优抚对象医疗补助、1-4级伤残军人护理费、优抚对象健康体检费、优抚对象采暖补贴、优抚对象价格临时补贴、退役士兵一次性经济补助金、转业士官移交安置补助、义务兵家庭优待金、优抚对象“春节、八一”慰问金、现役军人立功受奖奖励金、退役军人服务中心（站）创建补助经费、“红心兵情,兴庆先锋”党建经费、老年大学办公楼物业费等14个项目绩效评价，涉及一般公共预算资金32998408.42元。
2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标评价结果
（1）2022年优抚对象医疗补助项目帮助残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，使优抚对象646人的医疗待遇得到有效保障，生活质量有效提高。
（2）2022年优抚对象补助优抚对象医疗补助项目：通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象1119人的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。
（3）2022年1-4级伤残军人护理费项目：通过发放1-4级伤残军人护理费项目，使伤残军人6人的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。
（4）2022年优抚对象体检费项目：通过对优抚对象进行健康体检，使优抚对象1018人的生活质量有效提高，基本生活得到有效保障。
（5）2022年优抚对象优抚对象采暖补贴项目：通过发放优抚对象采暖补贴，使优抚对象57人的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。
（6）2022年优抚对象优抚对象价格临时补贴项目：通过发放优抚对象价格临时补贴，使优抚对象1001人的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。
（7）自主就业退役士兵一次性经济补助金项目：通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。
（8）转业士官移交安置补助项目：本年度转业士官参加适应性培训的积极性、主动性增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，使转业士官迅速适应社会。
（9）义务兵家庭优待金项目：通过发放义务兵家庭优待金，使现役士兵的家庭基本生活得到有效保障，生活质量有效提高，让现役士兵安心部队服役，更好地为国防建设贡献力量。
（10）优抚对象“春节、八一”慰问金项目：通过发放优抚对象“春节、八一”慰问金，使现役士兵的生活水平得到有效提升，生活质量有效提高，让现役士兵安心部队服役，更好地为国站岗。
（11）现役军人立功受奖奖励金项目：通过发放现役军人立功受奖奖励金，使立功士兵得到应有及奖励和荣誉，生活质量有效提高，为立功军人家庭送上喜报，让现役士兵更加有向前的动力。
（12）退役军人服务中心（站）创建补助经费项目：退役军人服务中心（站）创建补助经费，使退役士兵基层服务站工作顺利进行。加强退役军人服务保障工作，不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感更好的服务于退役士兵。
（13）“红心兵情,兴庆先锋”党建经费项目：通过发放“红心兵情,兴庆先锋”党建经费，保障工作单位的党建工作顺利进行。激活了退役军人党员的先锋模范作用，使基层党组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步得到增强。
（14）老年大学办公楼物业费项目：通过发放老年大学办公楼物业费，保障兴庆区退役军人事务局工作场所的日常工作顺利进行，保障兴庆区退役军人事务局硬件设施完备，水电问题，更好的服务退役军人。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
第五部分 附件
其他有关公开资料
