目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分  银川市兴庆区退役军人事务局2023年度部门决算——单位概况

一、部门职责

（1）组织实施退役军人思想政治、服务保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。

（2）负责无军籍退休退职职工的服务保障工作；负责自主择业、就业退役军人服务工作；协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

（4）组织落实退役军人特殊保障工作。

（5）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织开展伤病残退役军人服务保障和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。

（7）负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实，组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担双拥领导小组的日常工作。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

（11）职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人、军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、机构设置

银川市兴庆区退役军人事务局，行政编制5名，设局长1名，副局长1名。行政编工作人员4名，下设事业单位2个，兴庆区退役军人服务中心事业编制4名，设中心主任1名，事业编制工作人员3名。兴庆区民兵武器库事业编制4名，现有事业编工作人员2名。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计59,073,306.73元，支出总计59,073,306.73元。与上年相比，收、支总计各增加2,500,153.25元，增长4.42%，主要原因是：1.优抚对象抚恤金和生活补助增加；2.义务兵家庭优待金增加；3.兴庆区武装部疫情防控履职补助资金有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计58,690,435.87元，其中：财政拨款收入57,422,511.3元，占97.84%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0 %；其他收入1,267,924.57元，占2.16%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计58,865,425.12元，其中：基本支出13,066,931.22元，占22.20%；项目支出45,798,493.9元，占77.80%；上缴上级支出0元，占0 %；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计57,424,451.3元，支出总计57,424,451.3元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3,223,689.55元，增长5.95%，主要原因是：1.优抚对象抚恤金和生活补助增加；2.义务兵家庭优待金增加；3.兴庆区武装部疫情防控履职补助资金有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57,424,451.3元，占本年支出合计的97.55%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,223,689.55元，增长5.95%，主要原因是1.优抚对象抚恤金和生活补助增加；2.义务兵家庭优待金增加；3.兴庆区武装部疫情防控履职补助资金有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出57,424,451.3元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：公共安全（类）支出243,251.2元，占0.42%；社会保障和就业（类）支出50,604,767.14元，占88.12%；卫生健康（类）支出6,107,514.06元，占10.64%；住房保障（类）支出337,229元，占0.59%，其他（类）支出131,689.9元，占0.23%。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,020,768.25元，支出决算为57,424,451.3元，完成年初预算的  573.05 %，其中：

1.公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为243,251.2元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付兴庆区武装部疫情防控履职补助资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10,296元，支出决算为1,990,205.1元，完成年初预算的19,329.88%，决算数大于预算数的主要原因是支付军区移交无军籍退休职工民族团结奖和文明城市奖。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为197,393元，支出决算为185,090.21元，完成年初预算的93.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，机关养老保险缴费减少。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为98,696元，支出决算为126,310.4元，完成年初预算的127.98%，决算数大于预算数的主要原因是补缴机关事业单位职业年金费用。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为539,305.2元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付退役军人死亡一次性抚恤金。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0元，支出决算为24,123,323.09元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付优抚对象伤残金、优抚金、生活补助等。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为1,000,000元，支出决算为6,923,471.58元，完成年初预算的692.35%，决算数大于预算数的主要原因是支付义务兵家庭优待金、高原兵补助等。

8.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0元，支出决算为7,608,680元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助金等。

9.社会保障和就业（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。年初预算为0元，支出决算为6,108,24.16元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付军队离退休人员及服务管理机构补助经费。

10.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。年初预算为0元，支出决算为121,445元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付转业士官待安置期间管理教育经费。

11.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为655,200元，支出决算为488,919.86元，完成年初预算的74.62%，决算数小于预算数的主要原因是安排工作退役士兵待安置期间生活费和保险费减少。

12.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,777,952.84元，支出决算为2,678,905.26元，完成年初预算的70.91%，决算数小于预算数的主要原因是安排工作退役士兵待安置期间生活费和保险费减少。

13.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为2,500,000元，支出决算为3,911,690.68元，完成年初预算的156.47%，决算数大于预算数的主要原因是支付武装部工作经费及民兵疫情防控履职补助。

14.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为380,000元，支出决算为839,156.62元，完成年初预算的220.83%，决算数大于预算数的主要原因是支付现役军人立功受奖奖励金、优抚对象八一慰问金、八一慰问驻地部队慰问金。

15.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为278,464元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是支付兴庆区退役军人服务中心和基层退役军人服务中心（站）创建补助经费。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为135,236.41元，支出决算为178,975.98元，完成年初预算的132.34%，决算数大于预算数的主要原因是支付军区移交无军籍退休职工丧葬费抚恤金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为4,862,230.72元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付兴庆区武装部疫情防控履职补助资金。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为163,696元，支出决算为95,788.44元，完成年初预算的58.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员医疗保险支出减少。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39,237元，支出决算为39,237元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因支付公务员医疗补助费用。

20.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为550,000元，支出决算为1,068,527.89元，完成年初预算的194.28%，决算数大于预算数的主要原因是支付优抚对象医疗补助，优抚对象体检费等。

21.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为260,000元，支出决算为41,730.01元，完成年初预算的16.05%，决算数小于预算数的主要原因是伤残退役军人医疗保险补助减少。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为253,061元，支出决算为337,229元，完成年初预算的133.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员公积金基数和缴费额度增加。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为131,689.9元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是支付春节慰问金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出13,029,415.4元，其中：人员经费12,641,836.6元，公用经费387,578.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,710,999.92元，较年初预算数增加1,422,841.67元，增长62.18%，主要原因是财政供养退役士兵工资调整和支付参照涉核人员工资；较上年决算数增加257,476.39元，增长7.46%。

2.商品和服务支出387,578.8元，较年初预算数增加255,624.8元，增长193.72%，主要原因是支付兴庆区武装部疫情防控履职补助资金，春节、八一慰问经费，武装部工作经费退役士兵技能培训经费，军区移交无军籍退休职工城市文明奖等；较上年决算数减少242,069.95元，减少38.45%。

3.对个人和家庭的补助8,930,836.68元，较年初预算数增加7,785,380.68元，增长679.68%，主要原因是支付1.优抚对象抚恤和生活补助。2.义务兵家庭优待金和自主就业退役士兵一次性经济补助金。3.军区移交无军籍退休职工民族团结奖和丧葬费抚恤金；较上年决算数增加6,690,878.52元，增长298.71%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算  0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于无等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

我单位未发生“三公经费”支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。

我单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

我单位未发生国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为131,954元，支出决算为387,580.25元，完成年初预算的293.72%；比上年减少245,528.5元，下降38.78%。决算数大于预算数的主要原因是支付办公用品采购、报纸报刊等费用。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额9,675元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额9,675元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积271.32平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目11个，涉及资金40319200元，占一般公共预算项目支出总额的70.21%。组织对2023年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2023年兴庆区退役军人事务局对优抚对象补助、优抚对象医疗补助、1-6级伤残军人护理费及保险费、退役士兵一次性经济补助金、转业士官移交安置补助、义务兵家庭优待金、现役军人立功受奖奖励金、退役军人服务中心（站）创建补助经费、老年大学办公楼物业费、双拥工作经费、退役安置补助（无军籍退休职工补助经费）等11个项目绩效评价，涉及一般公共预算资金40319200元。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标评价结果

（1）2022年优抚对象医疗补助项目帮助残疾军人参加城镇职工基本医疗保险和建立补充医疗保障，使优抚对象646人的医疗待遇得到有效保障，生活质量有效提高。

（2）2022年优抚对象补助优抚对象医疗补助项目：通过发放优抚对象抚恤和生活补助资金，使优抚对象1117人的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。

（3）2022年1-6级伤残军人护理费及保险费项目：通过发放1-6级伤残军人护理费项目，使伤残军人15人的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。

（4）自主就业退役士兵一次性经济补助金项目：通过发放自主就业退役士兵一次性经济补助金，使自主就业退役士兵的基本生活得到有效保障，生活质量有效提高。

（5）转业士官移交安置补助项目：本年度转业士官参加适应性培训的积极性、主动性增强，通过提高教育培训质量，丰富教育培训内容，使转业士官迅速适应社会。

（6）义务兵家庭优待金项目：通过发放义务兵家庭优待金，使现役士兵的家庭基本生活得到有效保障，生活质量有效提高，让现役士兵安心部队服役，更好地为国防建设贡献力量。

（7）现役军人立功受奖奖励金项目：通过发放现役军人立功受奖奖励金，使立功士兵得到应有及奖励和荣誉，生活质量有效提高，为立功军人家庭送上喜报，让现役士兵更加有向前的动力。

（8）退役军人服务中心（站）创建补助经费项目：退役军人服务中心（站）创建补助经费，使退役士兵基层服务站工作顺利进行。加强退役军人服务保障工作，不断增强退役军人的获得感、幸福感、荣誉感，更好地服务于退役士兵。

（9）老年大学办公楼物业费项目：通过发放老年大学办公楼物业费，保障兴庆区退役军人事务局工作场所的日常工作顺利进行，保障兴庆区退役军人事务局硬件设施完备，水电问题，更好地服务于退役军人。

（10）双拥工作经费项目：通过支付双拥工作经费提升双拥工作的质量和效率，加强军政军民团结，共同推动国家和军队的发展，不断增强现役、退役军人的获得感、幸福感、荣誉感，更好地服务于现役、退役士兵。

（11）退役安置补助（无军籍退休职工补助经费）项目：通过支付退役安置补助（无军籍退休职工补助经费）保障无军籍退休职工基本生活待遇，改善无军籍退休职工生活质量，同时确保无军籍退休职工服务管理工作顺利进行，维护社会稳定，促进国防和军队现代化建设。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)