目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算表

八、部门支出预算表

第三部分  2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

银川市兴庆区退役军人事务局2023年部门预算——单位概况

一、主要职能

（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。

（2）负责无军籍退休退职职工的服务管理工作；负责自主择业、就业退役军人服务工作；协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。

（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。

（4）组织落实退役军人特殊保障工作。

（5）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

（6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。

（7）负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实，组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担双拥领导小组的日常工作。

（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（10）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

（11）职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人、军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、部门预算单位构成

银川市兴庆区退役军人事务局下设银川市兴庆退役军人服务中心、兴庆区民兵武器库两个事业单位财务未独立核算，纳入银川市兴庆区退役军人事务局统一核算，本次部门预算编报范围为银川市兴庆区退役军人事务局本级。

银川市兴庆区退役军人事务局2022年部门预算——预算表（详见附件）

银川市退役军人事务局2023年部门预算——部门预算

情况说明

一、关于兴庆区退役军人事务局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区退役军人事务局2023年财政拨款收入预算1002.08万元，其中：本年收入1002.08万元，包括一般公共预算拨款1002.08万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余  0万元。财政拨款支出预算1002.08万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出875.48万元、卫生健康支出101.29万元、住房保障支出25.31万元。

二、关于兴庆区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款基本支出356.56万元，其中：本年收入安排支出356.56万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）减少277.93万元，下降77.95%。

人员经费343.36万元，主要包括：按部门支出经济分类科目基本工资57.37万元、津贴补贴86.16万元、奖金21.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.74万元、职业年金缴费9.87万元、职工基本医疗保险缴费9.87万元、公务员医疗补助缴费3.92万元、其他社会保障缴费1.52万元、住房公积金16.81万元、医疗费2.1万元、生活补助1.46万元、医疗费补助112.83万元、其他对个人和家庭的补助支出0.25万元；

公用经费13.2万元，主要包括：按部门支出经济分类科目办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.47万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.33万元、其他商品和服务支出5.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款项目支出645.52万元，其中：本年收入安排支出645.52万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：

2080805-义务兵优待  2023年预算100万元，比2022年执行数（决算数）减少477.33万元，下降82.68%。主要用于义务兵家庭优待金、高原兵补助。

2080999-其他退役安置支出  2023年预算65.52万元，比2022年执行数（决算数）增加49.88万元，增长318.93%。主要用于专业士官待安置期间生活费及保险费。

2082802-一般行政管理事务  2023年预算250万元，比2022年执行数（决算数）减少358.74万元，下降58.93%。主要用于武装部工作经费及疫情防控民兵履职补助。

2082801-行政运行  2023年预算84万元，比2022年执行数（决算数）减少377.5万元，下降100%。主要用于机关正常运行和人员经费。  

2082804-拥军优属  2023年预算38万元，比2022年执行数（决算数）减少32.29万元，下降45.94%。主要用于拥军优属费用的支出。

2089999-其他社会保障和就业支出  2023年预算12万元，比2022年执行数（决算数）减少  21.17万元，下降61.03%。主要用于部分退役士兵社保接续资金。

2101101-行政单位医疗 2023年预算6.5万元，比2022年执行数（决算数）增加5.76万元，增长54.29%。主要用于医疗保险费用支出。

2101401-优抚对象医疗补助  2023年预算55万元，比2022年执行数（决算数）减少81.82万元，下降59.8%。主要用于一至六级伤残军人护理费。

2101499-其他优抚对象医疗补助  2023年预算26万元，比2022年执行数（决算数）减少57.86万元，下降65.85%。主要用于1-6级伤残军人保险费。

2210201-住房公积金 2023年预算8.5万元，比2022年执行数（决算数）减少3.57万元，下降13.28%。主要用于住房公积金费用支出。

三、关于兴庆区退役军人事务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区退役军人事务局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置  0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）  0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。

四、关于兴庆区退役军人事务局2023年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区退役军人事务局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

兴庆区退役军人事务局2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0  万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；

公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

（二）项目支出情况说明

兴庆区退役军人事务局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出  0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）  0万元，增长（下降）0 %。

五、关于兴庆区退役军人事务局2023年收支预算情况的总体说明

兴庆区退役军人事务局2023年收入总预算1002.08万元，其中：本年收入1002.08万元，上年结转结余0万元；支出总预算1002.08万元，其中：本年支出1002.08万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1002.08万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入 0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1002.08万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，兴庆区退役军人事务局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算13.2万元，比2022年预算11.4万元增加1.8万元，增长15.79%。主要原因是：人员增加导致机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2023年兴庆区退役军人事务局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，兴庆区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值  0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值6.64万元；其他资产价值25.79万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆  0辆，价值0万元；办公家具价值6.64万元；其他资产价值25.79万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地  0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2023年预算绩效开展工作计划

1. 加强绩效管理相关文件学习，重视绩效工作。

2. 强化项目过程管理，严格规范资金使用流程，对重点项目动态及时跟踪监控，以便更好地开展绩效评价工作。

   3、确定重点项目进行绩效评价，科学合理设立绩效评价指标，并及时开展绩效评价工作。

   2023年公开绩效目标的项目概述

   2023年兴庆区退役军人事务局重点项目  0 个，涉及预算资金0万元，各项目按期推进，严格按照财务制度规范程序报账，各类民生救助款项按规定时间发放，切实解决困难群众基本生活保障,确保民政各项工作稳步推进。

   （五）其他需说明的事项

   无  

   退役军人事务局2023年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。