目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区退役军人事务局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
（1）组织实施退役军人思想政治、管理保障、安置优抚和拥军优属拥政爱民等法规规章和工作政策。
（2）负责无军籍退休退职职工的服务管理工作；负责自主择业、就业退役军人服务工作；协调军队转业干部、复员军人及随军随调家属的安置管理工作。
（3）组织开展退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业工作。
（4）组织落实退役军人特殊保障工作。
（5）组织协调落实退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（6）组织开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实上级有关退役军人优抚优待政策。
（7）负责双拥创建工作计划、方案的拟定及贯彻落实，组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担双拥领导小组的日常工作。
（8）负责烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
（9）指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
（10）承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
（11）职能转变。退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，协调各方力量更好为军人、军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为社会尊崇的职业，褒奖彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
二、部门预算单位构成
银川市兴庆区退役军人事务局下设银川市兴庆退役军人服务中心、兴庆区民兵武器库两个事业单位财务未独立核算，纳入银川市兴庆区退役军人事务局统一核算，本次部门预算编报范围为银川市兴庆区退役军人事务局本级。
银川市兴庆区退役军人事务局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区退役军人事务局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区退役军人事务局2024年财政拨款收入预算847.07万元，其中：本年收入847.07万元，包括一般公共预算拨款 847.07万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算 847.07万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。社会保障和就业支出728.06万元、卫生健康支出91.84万元、住房保障支出27.17万元。
二、关于银川市兴庆区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款基本支出439.77万元，其中：本年收入安排支出439.77 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比2023年执行数（决算数)增加866.92万元，增长66.34%。
人员经费 427.32万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资56.94万元、津贴补贴50.14万元、奖金55.59万元、社会保障缴费43.8万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费198.7万元、抚恤金0万元、生活补助1.46万元、医疗费1.31万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金17.17万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.21万元。
公用经费12.45万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如：办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.87万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费5.72万元、其他商品和服务支出4.86万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款项目支出407.3万元，其中：本年收入安排支出407.3 万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款项、用途分项说明。如：社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务优待（项）2024年预算100万元，比2023年执行数（决算数）减少529.35万元，下降529.35%，主要用于义务兵家庭优待金、高原兵补助。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2024年预算65万元，比2023年执行数（决算数）增加32.1万元，增长97.57%，主要用于专业士官待安置期间生活费及保险费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）2024年预算120.32万元，比2023年执行数（决算数）增加120.32万元，主要用于机关正常运行和人员经费。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2024年预算20万元，比2023年执行数（决算数）减少203.65万元，下降1018.25%。主要用于拥军优属费用的支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算14.1万元，比2023年执行数（决算数）增加14.1万元，主要用于单位人员养老保险、工伤保险、失业保险缴费等支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.88万元，比2023年执行数（决算数）增加7.88万元，主要用于单位人员医疗保险费用支出。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2024年预算20万元，比2023年执行数（决算数）减少86.85万元，下降434.25%，主要用于1-6级伤残军人保险费。
卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗补助（项）2024年预算50万元，比2023年执行数（决算数）增加50万元。主要用于一至六级伤残军人护理费。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算10万元，比2023年执行数（决算数）增加10万元，主要用于单位人员住房公积金费用支出。
三、关于银川市兴庆区退役军人事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
银川市兴庆区退役军人事务局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：公务接待费增加（减少）0万元，主要原因。
四、关于银川市兴庆区退役军人事务局2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区退役军人事务局2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区退役军人事务局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出 0万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
人员经费 0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0万元、津贴补贴 0万元、奖金 0万元、社会保障缴费 0万元、伙食补助费 0万元、绩效工资 0万元、其他工资福利支出 0万元、离休费 0万元、退休费 0万元、抚恤金 0万元、生活补助 0万元、医疗费 0万元、助学金 0万元、奖励金 0万元、住房公积金 0万元、提租补贴 0万元、购房补贴 0万元、其他对个人和家庭的补助支出 0万元。
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0万元、印刷费 0万元、咨询费 0万元、手续费 0万元、水费 0万元、电费 0万元、邮电费 0万元、取暖费 0万元、物业管理费 0万元、差旅费 0万元、因公出国（境）费 0万元、维修（护）费 0万元、租赁费 0万元、会议费 0万元、培训费 0万元、公务接待费 0万元、专用材料费 0万元、劳务费 0万元、委托业务费 0万元、工会经费 0万元、福利费 0万元、公务用车运行维护费 0万元、其他交通费 0万元、其他商品和服务支出 0万元、办公设备购置 0万元、专用设备购置 0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区退役军人事务局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出 0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算 0万元，比2023年执行数（决算数)增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于。
五、关于银川市兴庆区退役军人事务局2024年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区退役军人事务局2024年收入总预847.07万元，其中：本年收入847.07万元，上年结转结余0万元；支出总预算847.07万元，其中：本年支出847.07万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入847.07万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占 0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出847.07万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，银川市兴庆区退役军人事务局本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算12.45万元，比2023年预算13.2万元减少0.75万元，下降6.02%。主要原因是：机关运行经费逐年下降。
（二）政府采购情况
2024年，银川市兴庆区退役军人事务局政府采购预算1 万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，银川市兴庆区退役军人事务局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.46万元；其他资产价值12.02万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值5.46万元；其他资产价值12.02万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2024年预算绩效开展工作计划
1、加强绩效管理相关文件学习，重视绩效工作。
2、强化项目过程管理，严格规范资金使用流程，对重点项目动态及时跟踪监控，以便更好地开展绩效评价工作。
3、确定重点项目进行绩效评价，科学合理设立绩效评价指标，并及时开展绩效评价工作。
