2016年度文化街街道办事处部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

文化街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。

其主要职责是：

1、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

2、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。

3、协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

4、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

5、负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

6、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

7、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

8、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

9、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

10、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：  1、党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用；2 综治信访办。它是街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门；3、劳动保障办。做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理；及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作；4、司法所。负责受理调解辖区内民间纠纷；开展普法教育与法制宣传等；5、安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等；6、财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等；7、计划生育办。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区 计划生育工作的职能部门；8、市民服务中心（民政办）。落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等；9、市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。10、民政残联办公室。负责辖区社区建设、网格员管理、残疾人救助等工作。

设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。

街道办事处下辖6个市民服务站：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。

三、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入文化街街道办事处2016年度部门决算编报范围为文化街街道办事处单位本级部门。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计13123093.68元，支出总计11611900.49元。与2015年相比，收入增加2247391.12元，增长20%，支出增加848148.96，增长8%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计13123093.68元，其中：财政拨款收入7947587.28元，占61%；其他收入5175506.4元，占39%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计11611900.49元，其中：基本支出7654094.09元，占66%；项目支出3957806.4元，占34%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算7947587.28元。与2015年相比，增加796884.72，增长11%。财政拨款支出总决算7933353.28元，比2015年相比，增加941321.75元，增长13%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出7933353.28元，占本年支出合计的68%。与2015年相比，财政拨款支出增加941321.75元，增长13%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出7933353.28元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1241257元，占15.6%；社会保障和就业支出4284255.2元，占54%；医疗卫生与计划生育支出1938760.34元，占24.5%；节能环保支出10000元，占0.1%；城乡社区支出282766元，占3.6%；住房保障支出166314.24元，占2.1%，其他支出10000元，占0.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为5344152元，支出决算为7933353.28元，完成年初预算的148%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加，增加17名社区网格员，增加政府效能奖及民族团结奖；二是增加背街小巷市政道路维修工程；三是增加老旧小区改造工程。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出5985587.28元，其中：人员经费5406938.28元，公用经费578649元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5027580.04元，较2016年度年初预算数增加768898.04元，增长18%，主要原因是：工资上调，增加政府效能奖民族团结奖等。较2015年决算数增加968835.64元，增长23%。

2.商品和服务支出541299元，较2016年度年初预算数增加110999元，增长26%，主要原因是社区及街道宣传制作费增加；较2015年决算数减少9426.64元，降低2%。

3.对个人和家庭的补助379358.24元，较2016年度年初预算数减少77287.76元，降低17%，主要原因是退休人员于6月份转入社保发放工资；较2015年决算数减少26663.8元，降低6%。

4.其他资本性支出37350元，较2016年度年初预算数减少42650元，降低53%，主要原因是严格执行厉行节约有关规章制度，节约开支；较2015年决算数减少226766.87元，降低85%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000元，支出决算为27496.58元，完成预算的39%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置0元，公务车运行费支出决算为27496.58元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革，厉行节约。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数27496.58比2015年54905.62元减少27409.04元，下降50%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置减少0元，公务车运行费支出决算减少20237.04元，下降42%；；公务接待费支出决算减少7172元，下降100%；。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决27496.58元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出27496.58元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27496.58元，主要用于汽油、保险及维修费等。2016年，本单位和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，主要用于***。国（境）外接待费支出0元，主要用于***。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出578649元，比2015年减少236193.51元，减少29%。主要原因是：严格执行厉行节约有关规章制度，节约开支。其中:办公费23677.31元；取暖696.12元；差旅费6228元；维修（护）费81707元；租赁费2400元；培训费3000元，专用燃料费13113.13元；劳务费5027.2元；公务用车运行维护费26058.66元；其他交通费用36063.4元；其他商品服务支出298083.38元，办公设备购置37350元。

（二）政府采购情况说明

2016年，文化街政府采购预算80000元，支出决算总额69557元，完成年初预算的86%。其中：政府采购货物预算80000元，支出决算总额69557元，完成年初预算的86%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积211平方米，，价值222816元，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。