2021年度
文化街街道办事处部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文化街街道办事处单位概况
一、部门职责
文化街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行驶精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。
其主要职责是：
(1)、宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
(2)、贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。
(3)、协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
(4)、组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
(5)、负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
(6)、贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
(7)、组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
(8)、在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
(9)、组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
(10)、承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入文化街街道办事处2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。
我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：四办三中心：党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、社会事务管理办公室；民生服务中心（退役军人服务站）、公共事业服务中心、综治中心。
民生服务管理中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。
街道办事处下辖6个社区：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计18817319.88 元，支出总计19461511.77 元。与上年相比，收入总计减少2890519.44元，下降 13 %，主要原因是2021年工程项目减少，无以下工程项目:1、街道辖区街巷改造工程；2、信义市场维修工程；3、创城期间背街小巷维修工程；4、2018煤改电项目工程。支出总计减少 2974024.29 元，下降 13 %，主要原因是2021年工程项目减少，无以下工程项目:1、街道辖区街巷改造工程；2、信义市场维修工程；3、创城期间背街小巷维修工程；4、2018煤改电项目工程。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计18817319.88 元，其中：财政拨款收入 6196717.55 元，占 32.93 %；政府性基金预算财政拨款收入0元，占 0 %，上级补助收入 0元，占 0 %；事业收入 0元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入12620602.33 元，占67.07 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计19461511.77元，其中：基本支出10635097.71元，占54.65 %；项目支出8826414.06元，占 45.35 %；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计6196717.95元，支出总计 6430140.71元。与上年相比，财政拨款收入减少2695330.59 元，下降 30.31 %，支出减少3067808.61元，下降 32.3 %，主要原因是2021年项目资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6430140.71 元，占本年支出合计的 33 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2664613.61 元，下降29.3%，主要原因是项目资金的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出6430140.71 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4355405.19 元，占 67.734%；科学技术（类）支出40000 元，占 0.622 %； 社会保障和就业（类）支出919561.36 元，占 14.301 %；卫生健康（类）支出208373元，占 3.241 %；城乡社区（类）支出216943.6 元，占 3.374%；住房保障（类）支出233378元，占 3.63 %；灾害防治及应急管理支出456228.14元，占 7.095 %；其他支出251.42 元，占 0.003 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4511822.00元，支出决算为6630140.71元，完成年初预算的 147%，其中：
以财政部门为例:
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为 3200189.00 元，支出决算为4218219.36 元，完成年初预算的 132 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，增加在编人员及非在编人员政府效能奖、民族团结奖、文明城市奖、未休年休假及增资。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：年初预算为 0 元，支出决算15996.00 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是增加信访维稳、疑难化解资金项目。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：年初预算为 0 元，支出决算121189.83元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是增加三区基层组织建设经费及社区党建工作经费项目资金。
4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算40000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是增加银川市智慧小区建设奖励资金项目。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：年初预算为400000.00元，支出决算为399487.36元，完成年初预算的 99.87%，决算数小于预算数的主要原因是年末有一笔款未支付成功被退回。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 214792.00 元，支出决算为215187.00元，完成年初预算的 100.2 %，决算数大于预算数是因为2021年行政事业人员调整基数变更差额所致。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 107396.00元，支出决算为160946.00元，完成年初预算的 149.86 %，决算数大于预算数是因为2021年有一位事业退休人员缴纳职业年金。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为 194995.00元，支出决算为0元，完成年初预算的 0 %，决算数小于预算数是因为2021年做预算时将政聘人员、包干人员及退役军人养老保险医疗保险支出功能分类选错导致，年底将支出功能分类进行调整。
9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为17344.00 元，支出决算为143941.00元，完成年初预算的 830 %，决算数大于预算数是因为2021年做预算时将政聘人员、包干人员及退役军人养老保险支出功能分类选错导致，年底将支出功能分类进行调整。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 144024.00元，支出决算为175945.00元，完成年初预算的 122 %，决算数大于预算数是因为2021年做预算时将政聘人员、退役军人医疗保险支出功能分类选错导致，年底将支出功能分类进行调整。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为 36628.00 元，支出决算为32428.00元，完成年初预算的 89 %。决算数小于预算数是因为行政人员调动。
12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：①其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为216943.6元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是增加北关清真寺宗教场所改造资金项目。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 233082.00 元，支出决算为233378.00元，完成年初预算的100.13 %，决算数大于预算数是因为人员调动。
14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为456228.14元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数是因为增加疫情防控资金项目。
15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为251.42元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数是因为2021年底有一笔整改创建文明城市专项资金未支付成功被退回。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5180044.36元，其中：人员经费4624239.23元，公用经费555805.13元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出4613741.63 元，较年初预算数增加930260.63 元，增长25%，主要原因是在编人员及非在编人员政府效能奖、民族团结奖、季度考核奖、未休年休假工资报酬，退休人员民族团结奖等；较上年决算数增加21764.91 元，增长 0.47 %，主要原因是人员调整。
2.商品和服务支出543775.13元，较年初预算数增加225836.13元，增长71%，主要原因是增加民生服务中心标识牌、制度上墙制作费、办公楼采暖费及山河湾社区阵地改造维修费等；较上年决算数减少824959.88元，下降 60 %。主要原因是减少整改创建文明城市资金，及创城期间各类宣传制作费用。
3.对个人和家庭的补助10497.60元，较年初预算数增加 95.60元，增长0.92 %，主要原因是增加退休人员体检费；较上年决算数减少81774.81元，下降88.6%主要原因是2021年未发放退休人员文明城市奖。
4.资本性支出12030.00元，较年初预算数增加12030元，增长100 %。主要原因是街道会议室购买椅子，综合执法中队购买文件柜、办公桌椅等。较上年决算数增加12030元，增长100 %，主要原因是街道会议室购买椅子，执法中队购买文件柜、办公桌椅等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000元，支出决算为27501.06 元，完成年初预算的55%。与上年相比，增加 17088.92元，增长 164 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度疫情期间车辆使用频繁，运送物资及采样标本；车辆陈旧，维修费用增加。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000元，支出决算为 27501.06 元，完成年初预算的 55 %；比上年增加17088.92 元，增长 164 %。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年度疫情期间车辆使用频繁，运送物资及采样标本；车辆陈旧，维修费用增加。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 27501.06元，主要用于汽油、车辆保险、审车费及维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 200000元，本年收入0元，本年支出200000元，年末结转和结余0元，支出较上年决算数减少 203195 元，下降 50 %。主要原因拾2021年项目资金减少，只有一项用于老旧小区改造资金。支出具体情况如下：
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项）
年初预算为 0 元，支出决算200000 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是增加老旧小区改造资金。主要用于背街小巷基础设施坑洼破损道路零星维修工程。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为317939.00元，支出决算为555805.13元，完成年初预算的 175 %；比上年减少 812929.88 元，下降59 %。决算数大于预算数的主要原因是增加在编人员、非在编人员政府效能奖、民族团结奖、未休年休假及增资。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 10000.00 元，支出决算总额98169.00元，完成年初预算的981%。其中：政府采购货物预算 10000.00元，支出决算总额98169.00元，完成年初预算的 981% 。主要原因是1、街道会议室购买音频设备、主席台桌、会议桌、椅子等；2、疫情防控购买电暖气、冰柜、标签机费用；3、街道办执法中队购置文件柜、办公桌椅费用。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 649 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目3个，二级项目 0 个，共涉及资金 713171.74元，占一般公共预算项目支出总额的 57 %。组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 200000.00元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
组织对辖区智慧小区建设奖励项目、辖区宗教场所外立面改造工程、疫情防控专项资金项目、辖区背街小巷及老旧小区零星维修工程项目等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出713171.74元，政府性基金项目支支出200000.00 元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
（1）辖区智慧小区建设奖励项目。该项目是银川市政府通过以奖代补方式，鼓励和支持小区数字化、智能化、智慧化改造提升项目，相关部门随机抽样实地复核，我辖区青峰园东区、青峰园西区、天成小区、温莎花园小区共4个小区被评为智慧小区。通过评定，该项目使小区整体服务得到改善，管理水平进一步提升，为居民提供了良好的居住环境，群众满意度很高。
（2）辖区宗教场所外立面改造工程：拆除两侧及门楼穹顶，按照要求重新铺设屋面保温及防水；楼顶挑檐玻璃瓦拆除后重新铺设；外立面拆除后重新装饰等。通过改造，该建筑外立面得到明显改观，更适合周围整体环境。
（3）疫情防控专项资金项目：该项目主要为疫情期间的防控卡点购置消毒用品，防护用品；封控单元安装监控；全员核酸检测现场指示牌制作费、医务人员志愿者盒饭费用及医务人员住宿费用等。有效防止疫情蔓延，确保居民生命安全。
（4）辖区背街小巷及老旧小区基础设施零星维修工程项目；文化街辖区内背街小巷，部分主次干道、主要路口破损地面、道牙、井盖、台阶、墙面等基础设施的修补。该项目使街面道路平整，环境美观，方便居民出行，群众满意度非常高。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
