目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 文化街街道办事处单位概况
一、部门职责
文化街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。其主要职责是：
（1）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
（2）贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居民委员会工作。
（3）协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
（4）组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
（5）负责辖区内市容环境卫生的综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。
（6）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
（7）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
（8）在有关部门指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
（9）组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
（10）承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
根据部门决算编报要求，纳入文化街街道办事处2022年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。
我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：四办三中心：党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、社会事务管理办公室；民生服务中心（退役军人服务站）、公共事业服务中心、综治中心。
民生服务管理中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。
街道办事处下辖6个社区：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
（详见附表）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计17960676.94 元，支出总计17771518.68 元。与上年相比，收入总计减少856642.94元，下降 5 %，主要原因是2022年工程项目减少。支出总计减少 1689993.09 元，下降 9 %，主要原因是2022年工程项目减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计17960676.94元，其中：财政拨款收入 9505635.70元，占53%；政府性基金预算财政拨款收入 0 元，占 0 %，上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入8455041.24元，占 47 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计17771518.68元，其中：基本支出12835200.80元，占 72 %；项目支出4936317.88元，占 28 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计9505635.70元，支出总计9505635.70元。与上年相比，财政拨款收入增加3308918.15元，增长 53 %，主要原因是2022年人员经费及项目资金的增加。支出增加3075494.99元，增长 48 %，主要原因是2022年人员经费及项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9505635.70元，占本年支出合计的 53 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3075494.99元，增长48 %，主要原因是2022年人员经费及项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出9505635.70元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5578154.91元，占 58.68 %； 社会保障和就业（类）支出1216098.70元，占 12.8 %；卫生健康（类）支出695253.09元，占 7.31%；城乡社区（类）支出1220500.00元，占 12.84 %；住房保障（类）支出485318.00元，占 5.11 %；灾害防治及应急管理支出310311.00元，占 3.26 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4784900.09元，支出决算为9505635.70元，完成年初预算的 199 %，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为3525879.00元，支出决算为4352644.52元，完成年初预算的123 %，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，增加在编人员及非在编人员绩效考核奖、未休年休假及增资、办公楼采暖费，60大庆工程项目。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：年初预算为 0 元，支出决算1010000.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加特殊疑难信访化解专项资金项目。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：年初预算为 0 元，支出决算74768.19元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加社区党建工作经费项目。
4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般管理事务（项）：年初预算为 0元，支出决算140742.20元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加新时代文明实践工作经费项目。
5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：年初预算为333100.00元，支出决算为239671.79元，完成年初预算的 72 %，决算数小于预算数的主要原因是受2022年疫情影响，年末款项未支付。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为 742.00 元，支出决算为 77559.30 元，完成年初预算的10452 %，决算数大于预算数是因为2022年为我单位为退休人员发放文明城市奖及民族团结奖。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 231487.00 元，支出决算为403398.20元，完成年初预算的 174 %，决算数大于预算数是因为2022年行政事业人员基数调整并补缴2021及2022年度养老保险。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为115743.00元，支出决算为375335.41元，完成年初预算的 324 %，决算数大于预算数是因为2022年有一位事业人员退休缴纳职业年金及补缴行政事业人员2021及2022年度职业年金。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为120134.00元，支出决算为120134.00元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 元，支出决算为486200.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数是因为2022年9月20日疫情暴发，增加疫情防控专项资金。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为175708.09元，支出决算为175708.09元，完成年初预算的 100 %，决算数等于预算数。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为33345.00元，支出决算为33345.00元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：①其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为1220500.00元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是2022年增加街巷提升改造项目、北关清真寺宗教场所改造项目、街道创城奖补资金、交通设施安装工程、交通设施（U型挡车栏）项目。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为248762.00元，支出决算为485318.00元，完成年初预算的195%，决算数大于预算数是因为为我单位行政事业人员补缴2021及2022年度住房公积金。
15.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：年初预算为 0 元，支出决算为310311.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是因为2022年增加疫情防控专项资金项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6023442.52元，其中：人员经费5464652.00元，公用经费558790.52元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5380372.70元，较年初预算数增加1311610.61元，增长24%，主要原因是人员经费增加，增加在编人员及非在编人员绩效考核奖、未休年休假及增资、退休人员民族团结奖文明城市奖等；较上年决算数增加766631.07元，增长 17 %，主要原因是增加在编人员及非在编人员绩效考核奖、未休年休假及增资、退休人员民族团结奖、文明城市奖等。
2.商品和服务支出554945.52元，较年初预算数增加286369.52元，增长107 %，主要原因是增加2018年60大庆工程项目、街道办公楼采暖费等；较上年决算数增加11170.39元，增长 2 %。主要原因是增加2018年60大庆工程项目、街道办公楼采暖费。
3.对个人和家庭的补助84279.30元，较年初预算数增加 69817.3元，增长483 %，主要原因是2022年为退休人员发放民族团结奖、文明城市奖；较上年决算数增加73781.70元，增长703% 主要原因是2022年为退休人员发放民族团结奖、文明城市奖。
4.资本性支出3845.00元，较年初预算数增加3845.00元，增长100%。主要原因是街道综合办公室购买传真一体机一台、街道纪工委购买多功能一体机一台。较上年决算数减少8185.00元，下降68%，主要原因节约开支，购买固定资产减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为22359.52元，完成年初预算的45%。与上年相比，减少5141.54元，下降19%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车次数，厉行节约。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为22359.52元，完成年初预算的 45 %；比上年减少5141.54元，下降 19 %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车次数，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出22359.52元，主要用于汽油、车辆保险、审车费及维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，支出较上年决算数减少200000.00元，下降100%。主要原因是2022年项目资金减少，无城镇老旧小区改造项目。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费年初预算为268576.00元，支出决算为558790.52元，完成年初预算的 208 %；比上年增加2985.39 元，增长0.5%。决算数大于预算数的主要原因是增加2018年60大庆工程项目、街道办公楼采暖费等。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 25500.00 元，支出决算总额31179.05元，完成年初预算的122%。其中：政府采购货物预算 25500.00元，支出决算总额31179.05元，完成年初预算的122%。主要原因是：1、街道办事处及社区采购打印纸；2、街道综合办公室购买传真一体机一台、街道纪工委平台购买多功能一体机一台。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 649 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金1115700.00元，占一般公共预算项目支出总额的 32 %。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对街巷提升改造项目、辖区宗教场所外立面改造工程项目、交通设施安装工程项目、交通设施（U型挡车栏）项目等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出850500.00元，政府性基金项目支出0元。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
（1）街巷提升改造项目。该项目根据银兴专题纪要发〔2021〕39号专题研究特色街巷改造项目，经兴庆区人民政府批准。对我辖区永丰巷（湖滨街—光明巷），进行道路改造、装饰改造（门头、墙面、树坑）、宣传栏设计、外墙粉刷。通过改造，使整条街巷焕然一新，为居民提供了良好的居住环境，群众满意度很高。
（2）创建文明城市奖补资金项目：主要对创城期间道路基础设施维修，盲道修复、老旧小区楼梯间粉刷氛围营造等对辖区街巷破旧宣传栏、文化墙进行更换。该项目使辖区环境卫生得到很大改善，为居民创造了一个美好舒适的居住环境。
（3）交通设施安装工程项目：该项目根据银兴专题纪要发〔2019〕65号专题各街道办事处创城工作事宜，经兴庆区人民政府批准。对辖区主要街路交通配套设施施工及安装，主要对北寺巷、永丰巷、惠民巷、光明巷、民族北街等安装U型管、隔离护栏、隔离柱安装、停车泊位施划。该项目使街面停车泊位增多，停车规范，环境美观，方便居民出行，该工程使得辖区环境进一步得到美化，并为市民提供了良好的居住环境，群众满意度很高。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
