2023年度

文化街街道办事处部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文化街街道办事处单位概况

一、部门职责

文化街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。

其主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党和政府的路线方针政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。做好国防教育和兵役等工作。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、住宅小区和房屋管理等地区性、综合性社会管理工作，组织开展爱国卫生运动。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（六）监督专业管理。负责统筹协调市、区两级部门派驻街道的执法机构和执法力量，组织实施辖区综合行政执法，并组织开展群众监督和社会监督。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（八）指导社区自治。指导和帮助社区居委会开展社区建设、社区管理、社区服务工作，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（九）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

（十）完成兴庆区委和兴庆区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入文化街街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。

我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：四办三中心：党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、社会事务管理办公室；民生服务中心（退役军人服务站）、公用事业服务中心、综治中心。

民生服务管理中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等５个为民服务窗口。

街道办事处下辖6个社区：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计18855597.62 元，支出总计18789616.51 元。与上年相比，收入总计增加894920.68元，增长5%，主要原因是2023年其他收入资金增加。支出总计增加  1018097.83 元，增长6%，主要原因是2023年增加文化街公建巷21号楼危楼补偿资金、三支一扶社保费用。

  二、收入决算情况说明

2023年度收入合计18855597.62 元，其中：财政拨款收入  7327490.08 元，占39%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占  0 %，上级补助收入  0元，占  0 %；事业收入  0元，占  0 %；经营收入  0 元，占  0 %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入11528107.54元，占61%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计18789616.51元，其中：基本支出14699652.25元，占78%；项目支出4089964.26元，占22%；上缴上级支出  0 元，占  0%；经营支出  0 元，占  0 %；对附属单位补助支出  0元，占  0 %。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7327490.08元，支出总计  7327490.08元。与上年相比，财政拨款收入减少2178145.62 元，下降23%，主要原因是2023年无街巷提升项目、交通设施安装工程及特殊疑难信访化解专项资金项目。支出减少2178145.62元，下降23%，主要原因是2023年无街巷提升项目、交通设施安装工程及特殊疑难信访化解专项资金项目。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7327490.08元，

占本年支出合计的39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2178145.62元，下降23%，主要原因是2023年无街巷提升项目、交通设施安装工程及特殊疑难信访化解专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7327490.08元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4488487.63元，占61%； 社会保障和就业（类）支出1257917.38元，占17%；卫生健康（类）支出973066.01元，占14%；城乡社区（类）支出245535.06元，占3%；住房保障（类）支出362484.00元，占5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5800287.16元，支出决算为7327490.08元，完成年初预算的126%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为  4164708.63元，支出决算为4011293.08 元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少，减少在编人员及非在编人员绩效考核奖、未休年休假。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为  0 元，支出决算120625.89元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加疫情防控期间安装及租用围栏费专项资金项目。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为  0 元，支出决算151019.37元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加社区党建工作经费项目。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为  0 元，支出决算205549.29元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加新时代文明实践工作经费项目。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：年初预算为333100.00元，支出决算为332611.59元，完成年初预算的99.9%，决算数基本等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为8000.00元，支出决算为  111033.37元，完成年初预算的1388%，决算数大于预算数是因为2023年为我单位为退休人员发放文明城市奖及民族团结奖。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为  338922.00  元，支出决算为  325025.91元，完成年初预算的  96%，决算数小于预算数是因为2023年事业人员退休1人。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为  169461.00元，支出决算为298102.10元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数是因为补缴行政事业人员2016年至2020年3月职业年金及2023年度职业年金。

9.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：年初预算为  0元，支出决算为6000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是增加困难群众救助(城乡低保对象、特困供养、孤儿、困境儿童及流浪乞讨)补助资金。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为175201.13  元，支出决算为185144.41元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数是补缴政策性安置复退军人养老保险及政府长聘人员社保费用。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：年初预算为  0元，支出决算为5000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是因为增加重大传染病防控补助资金。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为  0元，支出决算为755530.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是因为增加疫情防控专项资金。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为  231866.96元，支出决算为187896.01元，完成年初预算的81%，决算数小于预算数是因为2023年事业人员退休1人。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为  32838.00 元，支出决算为  24640.00元，完成年初预算的75%。决算数小于预算数是因为2023年下半年减少公务员医疗补助。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为  0 元，支出决算为245535.06元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加街巷提升改造项目、街道创城奖补资金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为346189.44 元，支出决算为362484.00元，完成年初预算的104.70 %，决算数大于预算数是因为补缴政策性安置复退军人住房公积金以及行政事业人员住房公积金缴纳。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5505618.88元，其中：人员经费4995422.80元，公用经费510196.08元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4878509.43元，较年初预算数增加1113901.31元，增长29%，主要原因是人员经费增加，增加在编人员及非在编人员绩效考核奖、未休年休假等；较上年决算数减少501863.27  元，下降9%，主要原因是1.2023年事业人员退休一人；2.2022年为行政事业人员补缴养老保险职业年金，2023年正常缴纳，因此人员经费比上年减少。

2.商品和服务支出509396.08元，较年初预算数增加256191.08元，增长101%，主要原因是增加街道办公楼采暖费、街道公益性岗位人员工伤赔偿金等；较上年决算数减少45549.44元，下降8%。主要原因是2023年预算无办公楼采暖费。

3.对个人和家庭的补助116913.37元，较年初预算数增加103033.37元，增长742%，主要原因是2023年为退休人员发放民族团结奖、文明城市奖；较上年决算数增加32634.07元，增长39% 主要原因是2023年为退休人员发放民族团结奖、文明城市奖。

4.资本性支出800.00元，较年初预算数增加800.00元，增长100%。主要原因是街道纪工委购置办案专项保密柜一台。较上年决算数减少3045.00元，下降79%，主要原因节约开支，购买固定资产减少。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为18494.36元，完成年初预算的37%。与上年相比，减少3865.16元，下降17%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车次数，厉行节约。

（二）、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占  100 %；公务接待费支出占   0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  0元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0元，下降（增长）  0 %。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数  0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  50000.00元，支出决算为 18494.36  元，完成年初预算的  37 %；比上年减少3865.16元，下降 17  %。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车次数，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为  0 元，公务用车运行维护费支出 18494.36元，主要用于汽油、车辆保险、审车费及维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为2 辆。

3.公务接待费。年初预算为  0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）0元，下降（增长）  0 %。其中： 国内接待费支出  0元。国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  0 个，国内公务接待人次  0人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0元，本年收入0元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0 元，本年支出  0 元，年末结转和结余  0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为253205.00元，支出决算为510196.08元，完成年初预算的  202  %；比上年减少48594.44元，下降0.9  %。决算数大于预算数的主要原因是增加街道办公楼采暖费、街道公益性岗位人员工伤赔偿金等。  

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  29000.00 元，支出决算总额33268.00元，完成年初预算的115%。其中：政府采购货物预算  29000.00元，支出决算总额33268.00元，完成年初预算的115% 。主要原因是1、街道办事处及社区采购打印纸；2、街道综合办公室购买铁皮文件柜一台。政府采购工程预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  649  平方米，共有车辆  2 辆，其中：领导干部用车  0 辆、一般公务用车  2 辆；单价50万元以上通用设备  0台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目  0 个，共涉及资金  239995.42元，占一般公共预算项目支出总额的  13.17  %。组织对2023年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  0元，占政府性基金预算项目支出总额的  0 。

组织对街巷提升改造项目、创建文明城市奖补资金项目，共2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出239995.42元，政府性基金项目支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）街巷提升改造项目。该项目是经兴庆区委宣传部批准同意我街实施2021年新时代文明实践重点项目，具体为文化街幸福社区新时代文明实践站亲子教育暨主题街巷打造项目。对我辖区亲子教育实践基地及回春巷新时代文明实践主题街巷、丰收巷新时代文明实践党史学习教育主题街巷打造。通过改造，使整条街巷焕然一新，为居民提供了良好的居住环境，群众满意度很高。

（2）创建文明城市奖补资金项目：主要对创城期间道路基础设施维修，清理乱推乱放垃圾，对辖区街巷破旧宣传栏、文化墙进行更换。该项目使辖区环境卫生得到很大改善，为居民创造了一个美好舒适的居住环境。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）