2024年度

文化街街道办事处部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  文化街街道办事处单位概况

一、部门职责

文化街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。

其主要职责是：

（一）宣传、贯彻党的路线、方针和政策，按照兴庆区委要求抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行兴庆区委、兴庆区人民政府的决定、决议和命令，保证兴庆区委、兴庆区人民政府各项工作任务在辖区内顺利完成。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（六）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，开展普法宣传、社区禁毒与社区康复，指导社区居委会建立调解组织，化解矛盾纠纷，协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。

（七）监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，对行政管理中开展的各项工作进行法制审核。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（九）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（十）完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门决算编报要求，纳入文化街街道办事处2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。

我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：三办二中心：党建工作办公室、综合工作办公室、综合执法和应急管理办公室；便民服务中心（退役军人服务站）、综治中心。

便民服务中心负责民政、社会救灾救助、就业创业、人力资源和社会保障、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、残疾人权益保障、统计、卫生健康、爱国卫生、退役军人服务等方面工作；统筹协调招商引资、项目建设、老旧小区改造、背街小巷管护、生态环境保护、房屋租赁备案，智慧城市建设工作；承担辖区绿化美化、垃圾分类等日常城市管理相关工作，对辖区内物业公司进行监督管理。承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责社区便民服务代办工作的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

综治中心负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳工作；建立群防群治联动机制，负责综合智慧平台管理工作；负责依法治区、法治政府建设、普法宣传、公共法律服务、社区矫正和安置帮教等工作；负责“12345”等平台工单办理、矛盾纠纷排查和调处工作；负责社区禁毒工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

街道办事处下辖6个社区：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

     （详见附件2）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计14337049.86元，支出总计14237646.96元。与上年相比，收入总计减少4518547.76元，下降23.96%，主要原因是2024年减少各项工程款支出。支出总计减少4551969.55  元，下降24.23%，主要原因是2024年减少不必要支出和各项工程款支出。

  二、收入决算情况说明

2024年度收入合计14337049.86元，其中：财政拨款收入7522848.36元，占52.47%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%，上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入6814201.50元，占47.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计14237646.96元，其中：基本支出12314529.86元，占86%；项目支出1923117.10元，占14%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计7522848.36元，支出总计7522848.36元。与上年相比，财政拨款收入增加195358.28元，增长2.67%，主要原因是2024年社保基数调整、人员经费增加。支出增加195358.28元，增长2.67%，主要原因是2024年社保基数调整、人员经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7522848.36元，占本年支出合计的52.84%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加195358.28元，增长2.67%，主要原因是2024年社保基数调整、人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7522848.36元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4744184.96元，占63.06%； 社会保障和就业（类）支出2041059.48元，占27.13%；卫生健康（类）支出310268.92元，占4.12%；城乡社区（类）支出80000.00，占1.06%；住房保障（类）支出347335.00元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6041355.46元，支出决算为7522848.36元，完成年初预算的124.52%，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为4266221.91元，支出决算为4057143.77元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是2024年事业人员新增退休1人。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为0元，支出决算206229.2元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年增加社区党建工作经费项目。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）：年初预算为0元，支出决算480811.99元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是2024年增加新时代文明实践工作经费项目。

4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：年初预算为293100.00元，支出决算为1050684.39元，完成年初预算的358.47%，决算数大于预算数的主要原因是2024年支付2018年60大庆环境综合整治改造工程款、2022年德胜二村党支部项目工程款以及2022年丰收社区悦老红星睦邻点工程款。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：年初预算为107583.71元，支出决算为110058.44元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数是因为2024年为我单位为退休人员发放文明城市奖及民族团结奖。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为323993.00元，支出决算为323993.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为161997.00元，支出决算为339952.86元，完成年初预算的209.85%，决算数大于预算数是因为补缴行政事业人员2017年1月-2018年12月职业年金费用。

8.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：年初预算为0元，支出决算为23447.52元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是增加困难群众救助(城乡低保对象、特困供养、孤儿、困境儿童及流浪乞讨)补助资金。

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：年初预算为194869.84元，支出决算为192923.27元，完成年初预算的99%，决算数基本等于预算数。

10.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：年初预算为0元，支出决算为1944.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数是因为增加计划生育事业配套经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为283812.00元，支出决算为279518.17元，完成年初预算的99%，决算数基本等于预算数。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：年初预算为33109.00元，支出决算为28806.75元，完成年初预算的87%。决算数小于预算数是因为行政人员调动。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为0元，支出决算为80000.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是增加2024年全国文明城市创建奖补资金。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为376669.00元，支出决算为347335.00元，完成年初预算的92.21%，决算数小于预算数是因为行政人员调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5679731.26元，其中：人员经费5347252.70元，公用经费332478.56元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5231314.26元，较年初预算数增加1602265.51元，增长44.15%，主要原因是增加在编人员经费及非在编人员工资、绩效考核奖、未休年休假等；较上年决算数增加352804.83元，上升7.23%，主要原因是：（1）在编人员及非在编人员经费增加，（2）补缴行政事业人员2017年1月-2018年12月职业年金费用。

2.商品和服务支出319918.56元，较年初预算数增加20237.56元，增长6.75%，主要原因是增加街道办公楼日常办公经费等；较上年决算数减少189477.52元，下降37.2%。主要原因是2024年厉行节约，减少不必要支出。

3.对个人和家庭的补助115938.44元，较年初预算数增加2894.73元，增长2.56%，主要原因是2024年退休人员发放民族团结奖、文明城市奖经费增加；较上年决算数减少974.93元，下降0.8% ，基本持平。

4.资本性支出12560.00元，较年初预算数增加12560.00元，增长100%。主要原因是街道购置电脑2台、投影幕布1个。较上年决算数增加11760.00元，上升1470%，主要原因是街道购置电脑2台、投影幕布1个。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为12221.87元，完成年初预算的24.44%。与上年相比，减少6272.49元，下降33.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车次数，厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000.00元，支出决算为  12221.87元，完成年初预算的24.44%；比上年减少6272.49元，下降  33.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少公务用车次数，厉行节约。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12221.87元，主要用于汽油、车辆保险、审车费及维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为2  辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为299681.00元，支出决算为332478.56元，完成年初预算的110%；比上年减少177717.52元，下降34.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加街道办公楼邮电费、政聘人员工会经费等。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算20000.00元，支出决算总额38354.00元，完成年初预算的192%。其中：政府采购货物预算20000.00元，支出决算总额38354.00元，完成年初预算的192% 。主要原因是：（1）街道办事处及各社区采购打印纸；（2）街道办事处购置电脑2台、投影幕布1个。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积649平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金143461.60元，占一般公共预算项目支出总额的7.78 %。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

组织对街巷提升改造项目、创建文明城市奖补资金项目，共2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出143461.60元，政府性基金项目支出0元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

（1）2022年新时代文明实践所（站）重点项目。该项目是经兴庆区委宣传部批准同意我街实施2024年新时代文明实践重点项目，具体为：①山河湾社区“暖心护苗 向阳成长”文明实践项目，为更好的保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益，促进未成年人健康成长，推动新时代文明实践项目落地生效；②丰收社区“义新守护”志愿服务培育项目，旨在打造一支具有标志性特色的“两新”群体志愿队伍，通过辖区内多种形式的志愿服务，引导新业态群体做思想引领的宣传者、职工服务的传递者、社区治理的共建者。

（2）创建文明城市奖补资金项目：主要对城市精细化管理期间道路基础设施维修，清理乱推乱放垃圾，对辖区街巷破旧宣传栏、文化墙进行更换。该项目使辖区环境卫生得到很大改善，为居民创造了一个美好舒适的居住环境。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）