目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
文化街办事处2017年部门预算——单位概况
一、主要职能
文化街街道办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行驶精神文明、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。加强管理和服务职能，理顺街、居关系，充分发挥基层组织作用，把应该由社区居委会承担的职能下放到社区居委会，切实做到事权统一。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，文化街部门预算为本级预算，属行政单位预算。纳入文化街 2017年部门预算编制的一级预算单位。
文化街2017年部门预算——部门预算情况说明
一、关于文化街2017年财政拨款收支预算情况的总体说明
文化街2017年财政拨款收支总预算575.94万元。收入预算包括：一般公共预算拨款575.94万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出454.7万元、医疗卫生与计划生育支出4万元、社会保障和就业支出 99.97万元、住房保障支出17.27万元。
二、关于文化街2017年一般公共预算本年拨款情况说明
（一）基本支出情况说明。
文化街2017年一般公共预算拨款基本支出575.94 万元，比2016年执行数据增加41.53万元，增长7.7%。其中：
人员经费 387.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费188.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明。
文化街2017年一般公共预算拨款项目支出50万元，
2080208基层政权和社区建设2017年预算50万元，比2016年执行数据增加50万元，主要用于老旧小区改造。
三、关于文化街2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
文化街2017年“三公”经费财政拨款预算数为2.75万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费2.75万元，公务接待费0万元。
2017年“三公”经费财政拨款预算与2016年相比较没有变化。
四、关于文化街2017年政府性基金预算拨款情况说明
（一）基本支出情况说明
文化街2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %。其中：
人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
文化街2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：
按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年预算 万元，比2016年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于……。
五、关于文化街2017年收支预算情况的总体说明
按照全口径预算的原则，文化街2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 575.94万元，支出总预算575.94万元。
收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入575.94万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出预算包括：基本支出83.75万元，占14.5%；项目支出492.19万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2017年，文化街本级及所属文化街等0个行政单位和文化街等1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 8.1万元，比2016年预算减少0.45万元，下降5.26 %。
（二）政府采购情况
2017年，文化街政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2016年12月31日，文化街占用使用国有资产总体情况为房屋 937 平方米，价值 71.07 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 12.85 万元；办公家具价值 23.02 万元；其他资产价值 71.19 万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋 937 平方米，价值 71.07 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 2 辆，价值 12.85 万元；办公家具价值 23.02 万元；其他资产价值 71.19 万元。
所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。
（四）预算绩效情况
2017年文化街重点项目绩效评价中增加“4个”项目绩效评价：“背街小巷维修维护工程、为民发展专项工程、社区阵地建设、老旧小区改造”通过建立绩效考评制度及时反馈重点评价项目的评价结果、督促问题整改和信息公开工作
（五）其他需说明的事项
无
文化街2017年部门预算——名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2015年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
