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美丽兴庆银川市兴庆区文化街街道办事处
2025年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2025年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
九、部门项目支出年度绩效指标申报表
第三部分 2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
文化街街道办事处2025年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、主要职责
文化街街道党工委、办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是：
（一）宣传、贯彻党的路线、方针和政策，协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令，保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。
（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。
（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。
（六）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，开展普法宣传、社区禁毒与社区康复，指导社区居委会建立调解组织，化解矛盾纠纷，协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。
（七）监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，对行政管理中开展的各项工作进行法制审核。
（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务
（九）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（十）完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。
2、机构情况
根据部门预算编报要求，纳入文化街街道办事处2025年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。
我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：三办二中心：党建工作办公室、综合工作办公室、综合执法和应急管理办公室；便民服务中心（退役军人服务站）、综治中心。
便民服务中心负责民政、社会救灾救助、就业创业、人力资源和社会保障、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、残疾人权益保障、统计、卫生健康、爱国卫生、退役军人服务等方面工作；统筹协调招商引资、项目建设、老旧小区改造、背街小巷管护、生态环境保护、房屋租赁备案，智慧城市建设工作；承担辖区绿化美化、垃圾分类等日常城市管理相关工作，对辖区内物业公司进行监督管理。承担行政审批和公共服务事项的审核办理工作；协调派驻部门的行政审批及公共服务事项进驻事宜；负责制定办事大厅日常运行的规章制度和行政审批、公共服务事项的办事流程，统一规范办事大厅建设和窗口工作人员管理；负责社区便民服务代办工作的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
综治中心负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳工作；建立群防群治联动机制，负责综合智慧平台管理工作；负责依法治区、法治政府建设、普法宣传、公共法律服务、社区矫正和安置帮教等工作；负责“12345”等平台工单办理、矛盾纠纷排查和调处工作；负责社区禁毒工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
街道办事处下辖6个社区：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，文化街部门预算为本级预算，属行政单位预算。根据部门预算编报要求，纳入文化街街道办事处2025年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。
文化街街道办事处2025年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算表 | |||||
单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 593.124751 | （一）一般公共服务支出 | 453.183289 | 453.183289 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | （二）外交支出 | ||||
（三）国防支出 | |||||
（四）公共安全支出 | |||||
（五）教育支出 | |||||
（六）科学技术支出 | |||||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||||
（八）社会保障和就业支出 | 75.032162 | 75.032162 | |||
（九）社会保险基金支出 | |||||
（十）卫生健康支出 | 28.3534 | 28.3534 | |||
（十一）节能环保支出 | |||||
（十二）城乡社区支出 | |||||
（十三）农林水支出 | |||||
（十四）交通运输支出 | |||||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||||
（十六）商业服务业等支出 | |||||
（十七）金融支出 | |||||
（十八）援助其他地区支出 | |||||
（十九）自然资源海洋气象等支出 | |||||
（二十）住房保障支出 | 36.5559 | 36.5559 | |||
（二十一）粮油物资储备支出 | |||||
（二十二）国有资本经营预算支出 | |||||
（二十三）灾害防治及应急管理支出 | |||||
（二十四）预备费 | |||||
（二十五）其他支出 | |||||
（二十六）转移性支出 | |||||
（二十七）债务还本支出 | |||||
（二十八）债务付息支出 | |||||
（二十九）债务发行费用支出 | |||||
（三十）抗疫特别国债安排的支出 | |||||
本年收入小计 | 593.124751 | 本年支出小计 | 593.124751 | 593.124751 | |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||||
（一）一般公共预算财政拨款 | （一）一般公共预算财政拨款 | ||||
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）政府性基金预算财政拨款 | ||||
收 入 总 计 | 593.124751 | 支 出 总 计 | 593.124751 | 593.124751 | |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 673.041565 | 593.124751 | 411.079451 | 182.0453 | -79.916814 | -11.87% | ||
银川市兴庆区文化街街道办事处 | 673.041565 | 593.124751 | 411.079451 | 182.0453 | -79.916814 | -12% | ||
2010301 | 行政运行 | 405.714377 | 423.873289 | 302.955989 | 120.9173 | 18.158912 | 4.5% | |
2013904 | 专项业务 | 105.068439（2024年无2013904，科目为2080208基层政权和社区建设） | 29.31 | 0.00 | 29.31 | -75.758439 | -72% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.005844 | 7 | 7 | 0.00 | -4.005844 | -36% | |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 32.3993 | 33.2472 | 33.2472 | 0.00 | 0.8479 | 3% | |
2080506 | 机关事业职业年金 | 33.995286 | 16.6236 | 16.6236 | 0.00 | -17.371686 | -51% | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 19.292327 | 18.161362 | 0.773362 | 17.388 | -1.130965 | -6% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 27.951817 | 24.6618 | 17.8590 | 6.8028 | -3.290017 | -12 % | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.880675 | 3.6916 | 3.6916 | 0.00 | 0.810925 | 28% | |
2210201 | 住房公积金 | 34.7335 | 36.5559 | 28.9287 | 7.6272 | 1.8224 | 5.2% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 411.079451 | 379.818551 | 31.2609 | |
301 | 一、工资福利支出 | 372.230551 | 3722305.51 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 89.8032 | 89.8032 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 83.522589 | 83.522589 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 95.4813 | 95.4813 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.2472 | 33.2472 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 16.6236 | 16.6236 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.8590 | 17.8590 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.6916 | 3.6916 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.773362 | 0.773362 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 28.9287 | 28.9287 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.3 | 2.3 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 31.2609 | 0.00 | 31.2609 |
30201 | 办公费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 6.1893 | 0.00 | 6.1893 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.0886 | 0.00 | 3.0886 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
30239 | 其他交通费用 | 7.668 | 0.00 | 7.668 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.815 | 0.00 | 4.815 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.588 | 7.588 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6 | 6 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1 | 1 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.588 | 0.588 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2024年预算数 | 2024年执行数（决算数） | 2025年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 1.222187 | 0.00 | 1.222187 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2024年执行数（决算数）
| 2025年预算数 | 2025年预算数与2024年执行数（决算数） | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 593.124751 | 一、行政支出 | 593.124751 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 593.124751 | 其中：财政拨款支出 | 593.124751 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
二、事业预算收入 | 0.00 | 二、事业支出 | 0.00 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0.00 | 其中：财政拨款支出 | 0.00 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0.00 | 非同级财政拨款支出 | 0.00 |
三、上级补助预算收入 | 0.00 | 三、经营支出 | 0.00 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0.00 | 四、上缴上级支出 | 0.00 |
五、经营预算收入 | 0.00 | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 |
六、债务预算收入 | 0.00 | 六、投资支出 | 0.00 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0.00 | 七、债务还本支出 | 0.00 |
八、投资预算收益 | 0.00 | 八、其他支出 | 0.00 |
九、其他预算收入 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 593.124751 | 本年支出合计 | 593.124751 |
十、上年结转 | 0.00 | 九、年末结转结余 | 0.00 |
（1）财政拨款结转 | 0.00 | （1）财政拨款结转 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
（2）非财政拨款结转 | 0.00 | （2）财政拨款结余 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 |
十一、上年结余 | 0.00 | （3）非财政拨款结转 | 0.00 |
（1）财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | （4）非财政拨款结余 | 0.00 |
（2）非财政拨款结余 | 0.00 | 其中：本级横向财政拨款 | 0.00 |
其中：本级横向财政拨款 | 0.00 | 非本级财政拨款 | 0.00 |
非本级财政拨款 | 0.00 | （5）专用结余 | 0.00 |
（3）专用结余 | 0.00 | （6）经营结余 | 0.00 |
（4）经营结余 | 0.00 | 0.00 | |
收入总计 | 593.124751 | 支出总计 | 593.124751 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
593.124751 | 593.124751 | 593.124751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政运行 | 423.873289 | 423.873289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项业务 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位离退休 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.2472 | 33.2472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.6236 | 16.6236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他社会保障和就业支出 | 18.161362 | 18.161362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
行政单位医疗 | 24.6618 | 24.6618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务员医疗补助 | 3.6916 | 3.6916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
住房公积金 | 36.5559 | 36.5559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出预算表
部门支出预算表 单位：万元
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
银川市兴庆区文化街街道办事处本级 | 593.124751 | 593.124751 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 423.873289 | 423.873289 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项业务 | 29.31 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休支出 | 7 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.2472 | 33.2472 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.6236 | 16.6236 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.161362 | 18.161362 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.6618 | 24.6618 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.6916 | 3.6916 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.5559 | 36.5559 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2025年度） | |||||
项目名称 | 综合工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 640104104001 | 实施单位 | 银川市兴庆区文化街街道办事处 | ||
项目属性 | 特定类 | 项目期 | 2025年一年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 9万元 | |||
其中：财政拨款 | 9万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障街道办事处2025年的正常工作 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 办事处设立部门 | 三办两中心 | ||
质量指标 （必填） | 办事处服务居民质量 | 良好 | |||
时效指标 （必填） | 资金使用时效 | 2025年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 投入成本 | 9万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | ||||
社会效益 指标（必填） | 提高基层治理现代化能力 | 显著提高 | |||
生态效益 指标（选填） | |||||
可持续影响 指标（必填） | 辖区内居民在日常活动中认识 | 显著提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 辖区内居民满意度 | >95% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表 （2025年度） | |||||
项目名称 | 社区工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 640104104001 | 实施单位 | 银川市兴庆区文化街街道办事处 | ||
项目属性 | 特定类 | 项目期 | 2025年一年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 14万元 | |||
其中：财政拨款 | 14万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障社区的正常工作 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 辖区内社区数量 | 6个 | ||
质量指标 （必填） | 完成政府、街道办事处交办的各类业务 | >95% | |||
时效指标 （必填） | 资金使用时效 | 2025年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 投入成本 | 14万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | ||||
社会效益 指标（必填） | 营造良好社区环境，更好地服务居民 | >95% | |||
生态效益 指标（选填） | |||||
可持续影响 指标（必填） | 增强社区服务能力 | 显著提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 辖区居民满意度 | >95% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表 （2025年度） | |||||
项目名称 | 社区党建经费 | ||||
主管部门及代码 | 640104104001 | 实施单位 | 银川市兴庆区文化街街道办事处 | ||
项目属性 | 特定类 | 项目期 | 2025年一年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 15.31万元 | |||
其中：财政拨款 | 15.31万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 切实结合辖区内党员需要开展党建活动 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 辖区内社区数量 | 6个 | ||
质量指标 （必填） | 社区党建阵地服务质量 | 良好 | |||
时效指标 （必填） | 党建活动按期完成率 | >95% | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 投入成本 | 15.31万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | ||||
社会效益 指标（必填） | 提高社区党建治理能力 | 显著提高 | |||
生态效益 指标（选填） | |||||
可持续影响 指标（必填） | 社区党建引领能力 | 显著提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 辖区党员满意度 | >95% | ||
文化街2025年部门预算——情况说明
一、关于银川市兴庆区文化街街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2025年财政拨款收入预算593.124751万元，其中：本年收入593.124751万元，包括一般公共预算拨款593.124751万元，政府性基金预算拨款 0万元；上年结转结余0万元。支出预算593.124751万元，按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出453.183289万元、社会保障和就业支出75.032162万元、卫生健康支出28.3534万元、住房保障支出36.5559万元。
二、关于银川市兴庆区文化街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款基本支出411.079451万元，其中：本年收入安排支出411.079451万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2024年执行数405.714377万元增加5.365074万元，增长1.32 %。
人员经费379.818551万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资89.8032万元、津贴补贴83.522589万元、奖金95.4813万元、社会保障缴费74.494762万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金28.9287万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.588万元。
公用经费31.2609万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费4.50万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费6.1893万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.0886万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费7.668万元、其他商品和服务支出4.815万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
（二）项目支出情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款项目支出182.0453万元，其中：本年收入安排支出182.0453万元，上年结转结余资金安排支出 0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2025年预算120.9173万元，比2024年执行数（决算数）405.714377万元减少284.797077万元，下降70.2 %。主要用于办公费3.0万元；邮电费2.00万元；维修维护费2.00万元；培训费0.5万元；其他商品服务支出1.50万元；政聘人员、退役军人、包干人员工资111.9173万元。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（2025年调整为2013904专项业务）（项）2025年预算29.31万元，比2024年执行数（决算数）105.068439万元减少75.758439万元，下降72.1%。主要用于办公费6.7万元；水费0.30万元；电费2.00万元；邮电费2.00万元；维修维护费5.31万元；其他商品服务支出9.00万元:；办公设备购置费4.00万元。
3、 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算17.388万元，比2024年执行数（决算数）0万元增加17.388万元，增加100%。主要是2025年政聘、退役军人、包干人员工资社保费用预算在项目中录入，用于缴纳养老保险、失业保险费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算6.8028万元，比2024年执行数（决算数）0万元增加6.8028万元，增加100 %。主要是2025年政聘、退役军人、包干人员工资社保费用预算在项目中录入，用于缴纳医疗保险费。
5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.6272万元，比2024年执行数（决算数）0万元增加7.6272万元，增加100%。主要是2025年政聘、退役军人、包干人员工资、社保、公积金费用等预算在项目中录入，用于缴纳住房公积金。
三、关于银川市兴庆区文化街街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2025年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费5万元，公务接待费0万元。
2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加（减少）0万元；公务用车购置费增加（减少）0万元；公务用车运行费增加（减少）0万元；公务接待费增加（减少）0万元。
四、关于银川市兴庆区文化街街道办事处2025年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区文化街街道办事处2025年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区文化街街道办事处2025年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2025年收入总预算593.124751万元，其中：本年收入593.124751万元，上年结转结余0万元；支出总预算593.124751万元，其中：本年支出593.124751万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入593.124751万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0 %；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出593.124751万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2025年，银川市兴庆区文化街街道办事处本级及所属文化街等0个行政单位的机关运行经费财政拨款预算31.2609万元，比2024年执行数（决算数）33.247856万元，减少1.986956万元，下降5.98%。主要原因是： 厉行节约。
（二）政府采购情况
2025年，银川市兴庆区文化街街道办事处政府采购预算8.00万元，其中：政府采购货物预算8.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2024年12月31日，银川市兴庆区文化街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋649平方米，价值37.52万元；土地0平方米，价值 0万元；车辆2辆，价值17.21万元；办公家具价值76.74元；其他资产价值151.48万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋649平方米，价值37.52万元；土地0平方米，价值0万元；车辆2辆，价值17.21万元；办公家具价值76.74万元；其他资产价值151.48万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2025年银川市兴庆区文化街街道办事处重点项目绩效评价：无
（五）其他需说明的事项：无
文化街街道办事处2025年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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