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美丽兴庆银川市兴庆区文化街街道办事处
2026年部门预算
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2026年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2026年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出表
十三、政府性基金预算支出表
第三部分 2026年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
文化街街道办事处2026年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、主要职责
文化街街道党工委、办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是：
（1）宣传、贯彻党的路线、方针和政策，协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令，保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。
（2）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任制，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。
（3）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。
（4）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
（5）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。
（6）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，开展普法宣传、社区禁毒与社区康复，指导社区居委会建立调解组织，化解矛盾纠纷，协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。
（7）监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，对行政管理中开展的各项工作进行法制审核。
（8）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（9）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。
（10）完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1、机构情况
根据部门预算编报要求，纳入文化街街道办事处2026年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。
我单位属于独立核算的行政一级预算单位。设有：三办二中心：党建工作办公室、综合工作办公室、综合执法和应急管理办公室；便民服务中心（退役军人服务站）、综治中心。
便民服务中心负责民政、社会救灾救助、就业创业、人力资源和社会保障、医疗保障、教育科技体育、文化旅游、残疾人权益保障、统计、卫生健康、爱国卫生、退役军人服务等方面工作；负责社区便民服务代办工作的业务指导和技术支持，提高政务服务效能和质量。完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
综治中心负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳工作；建立群防群治联动机制，负责综合智慧平台管理工作；负责依法治区、法治政府建设、普法宣传、公共法律服务、社区矫正和安置帮教等工作；负责“12345”等平台工单办理、矛盾纠纷排查和调处工作；负责社区禁毒工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。
街道办事处下辖6个社区：天成、信义、游乐、幸福、丰收、山河湾。
2、部门预算单位构成
从预算单位构成看，文化街部门预算为本级预算，属行政单位预算。根据部门预算编报要求，纳入文化街街道办事处2026年度部门预算编报范围的单位共1个，包括0个二级单位。
三、2026年度部门主要工作任务及目标
（一）强化政治引领，筑牢思想组织根基
深化党的创新理论学习与党员教育管理，落实“双报到”“三会一课”制度。推进全面从严治党，整治形式主义与民生领域腐败。优化党组织设置，覆盖新兴领域，完善网格化党建联动机制，加强社区党组织班子建设与队伍能力提升。
（二）优化营商环境，激发区域经济活力
健全领导干部包联企业机制，提供“一企一策”精准服务，推进“吹哨报到+综合查一次”改革。激活消费潜力，发展商圈、夜间经济，建设“15分钟便民生活圈”。做好老旧小区改造、雨污分流等城市更新项目属地保障，打造特色街巷，有序开展城市危旧房改造工作。
（三）提升城市品质，构建宜居和谐社区
推进城市精细化管理与完整社区建设，深化背街小巷、老旧小区等环境综合整治。落实低保、社会救助等政策，加强特殊群体关爱与就业帮扶，扩大社保覆盖面。建强用好街道、社区文化服务阵地，提升文化设施服务效能。围绕重要节日和主题，举办特色文化活动，培育群众性文化团队。
（四）创新治理模式，提升服务群众能力
加强基层治理人才培训，每年不少于4次专题培训。完善“1+3+N”协商议事与“吹哨报到”机制，深化“微网格・小院议事”“移动办公进小区”模式，升级“七色便民卡”服务，扩大社区食堂覆盖面，推行“一户一策”精准帮扶。
（五）筑牢安全防线，维护社会稳定和谐
聚焦高层建筑、沿街商铺等重点场所，开展安全生产专项整治，排查独居老人等群体安全隐患。完善矛盾纠纷多元化解机制，发挥“三官一师一员”、人民调解委员会等力量，做好矛盾纠纷排查化解工作，构建“源头预防-多元化解-长效治理”全链条。开展形式多样的民族团结联谊活动，打造特色工作品牌，凝聚各方力量开展招商引资、优化营商环境等重点工作。
第二部分 2026年度文化街部门预算表
文化街2026年度部门预算——预算表
表一
收支总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 一、本年支出 | ||
（1）一般公共预算 | 626.477304 | （一）一般公共服务支出 | 505.802469 |
（2）政府性基金预算 | （二）外交支出 | ||
（3）国有资本经营预算 | （三）国防支出 | ||
二、财政专户管理资金收入 | （四）公共安全支出 | ||
三、事业预算收入 | （五）教育支出 | ||
四、上级补助预算收入 | （六）科学技术支出 | ||
五、附属单位上缴预算收入 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | ||
六、经营预算收入 | （八）社会保障和就业支出 | 63.559935 | |
七、其他预算收入 | （九）社会保险基金支出 | ||
（十）卫生健康支出 | 23.9784 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 33.1365 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 626.477304 | 本年支出小计 | 626.477304 |
八、上年结转 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 626.477304 | 支 出 总 计 | 626.477304 |
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
表二
收入总表
单位：万元
单位编码 | 单位名称 | 本年收入 | 上年结转 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 其他预算收入 | 上年结转合计 | 财政拨款预算收入 | 非财政拨款收入 | ||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
104001 | 银川市兴庆区文化街街道办事处 | 626.477304 | 626.477304 | 626.477304 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.981805 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.981805 |
表三
支出总表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 财政拨款 | 财政专户管理资金支出 | 非财政拨款 | |||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 其他支出 | ||||
合 计 | 626.477304 | 626.477304 | 442.287871 | 184.189433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 487.802469 | 487.802469 | 321.613036 | 166.189433 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013904 | 专项业务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 37.1183 | 37.1183 | 37.1183 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业职业年金 | 18.5591 | 18.5591 | 18.5591 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.882535 | 0.882535 | 0.882535 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 19.9512 | 19.9512 | 19.9512 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.0272 | 4.0272 | 4.0272 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 33.1365 | 33.1365 | 33.1365 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表四
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 一、本年支出 | ||
（一）一般公共预算财政拨款 | 626.477304 | （一）一般公共服务支出 | 505.802469 |
（二）政府性基金预算财政拨款 | （二）外交支出 | ||
（三）国防支出 | |||
（四）公共安全支出 | |||
（五）教育支出 | |||
（六）科学技术支出 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 63.559935 | ||
（九）社会保险基金支出 | |||
（十）卫生健康支出 | 23.9784 | ||
（十一）节能环保支出 | |||
（十二）城乡社区支出 | |||
（十三）农林水支出 | |||
（十四）交通运输支出 | |||
（十五）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十六）商业服务业等支出 | |||
（十七）金融支出 | |||
（十九）援助其他地区支出 | |||
（二十）自然资源海洋气象等支出 | |||
（二十一）住房保障支出 | 33.1365 | ||
（二十二）粮油物资储备支出 | |||
（二十三）国有资本经营预算支出 | |||
（二十四）灾害防治及应急管理支出 | |||
（二十七）预备费 | |||
（二十九）其他支出 | |||
（三十）转移性支出 | |||
（三十一）债务还本支出 | |||
（三十二）债务付息支出 | |||
（三十三）债务发行费用支出 | |||
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入小计 | 626.477304 | 本年支出小计 | 626.477304 |
二、上年结转结余 | 二、年末结转结余 | ||
收 入 总 计 | 626.477304 | 支 出 总 计 | 626.477304 |
表五
财政拨款收支预算总表（功能科目）
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | ||||||
总 计 | 593.124751 | 411.079451 | 379.818551 | 31.2609 | 182.0453 | 626.477304 | 442.287871 | 417.411571 | 24.8763 | 184.189433 | |
2010301 | 行政运行 | 423.873289 | 302.955989 | 271.695089 | 31.2609 | 120.9173 | 487.802469 | 321.613036 | 296.736736 | 24.8763 | 166.189433 |
2013904 | 专项业务 | 29.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 33.2472 | 33.2472 | 33.2472 | 0.00 | 0.00 | 37.1183 | 37.1183 | 37.1183 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业职业年金 | 16.6236 | 16.6236 | 16.6236 | 0.00 | 0.00 | 18.5591 | 18.5591 | 18.5591 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.161362 | 0.773362 | 0.773362 | 0.00 | 17.388 | 0.882535 | 0.882535 | 0.882535 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.6618 | 17.859 | 17.8590 | 0.00 | 6.8028 | 19.9512 | 19.9512 | 19.9512 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.6916 | 3.6916 | 3.6916 | 0.00 | 0.00 | 4.0272 | 4.0272 | 4.0272 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.5559 | 28.9287 | 28.9287 | 0.00 | 7.6272 | 33.1365 | 33.1365 | 33.1365 | 0.00 | 0.00 |
表六
财政拨款基本支出表（经济科目）
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 442.287871 | 417.411571 | 24.8763 | |
301 | 一、工资福利支出 | 409.823571 | 409.823571 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 105.7452 | 105.7452 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 85.462836 | 85.462836 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 102.5407 | 102.5407 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.1183 | 37.1183 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.5591 | 18.5591 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.9512 | 19.9512 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.0272 | 4.0272 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.882535 | 0.882535 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.1365 | 33.1365 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 24.8763 | 0.00 | 24.8763 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 6.1893 | 0.00 | 6.1893 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.4803 | 0.00 | 3.4803 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30239 | 其他交通费用 | 7.596 | 0.00 | 7.596 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.6107 | 0.00 | 2.6107 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.588 | 7.588 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.588 | 0.588 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表七
一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 593.124751 | 411.079451 | 182.0453 | 626.477304 | 442.287871 | 184.189433 | |
2010301 | 行政运行 | 423.873289 | 302.955989 | 120.9173 | 487.802469 | 321.613036 | 166.189433 |
2013904 | 专项业务 | 29.31 | 0.00 | 29.31 | 18.00 | 0.00 | 18.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | 33.2472 | 33.2472 | 0.00 | 37.1183 | 37.1183 | 0.00 |
2080506 | 机关事业职业年金 | 16.6236 | 16.6236 | 0.00 | 18.5591 | 18.5591 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 18.161362 | 0.773362 | 17.388 | 0.882535 | 0.882535 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.6618 | 17.8590 | 6.8028 | 19.9512 | 19.9512 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.6916 | 3.6916 | 0.00 | 4.0272 | 4.0272 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 36.5559 | 28.9287 | 7.6272 | 33.1365 | 33.1365 | 0.00 |
表八
一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 442.287871 | 417.411571 | 24.8763 | |
301 | 一、工资福利支出 | 409.823571 | 409.823571 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 105.7452 | 105.7452 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 85.462836 | 85.462836 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 102.5407 | 102.5407 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.1183 | 37.1183 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 18.5591 | 18.5591 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.9512 | 19.9512 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.0272 | 4.0272 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.882535 | 0.882535 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 33.1365 | 33.1365 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
302 | 二、商品和服务支出 | 24.8763 | 0.00 | 24.8763 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 6.1893 | 0.00 | 6.1893 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 3.4803 | 0.00 | 3.4803 |
30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30239 | 其他交通费用 | 7.596 | 0.00 | 7.596 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.6107 | 0.00 | 2.6107 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 7.588 | 7.588 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.588 | 0.588 | 0.00 |
310 | 四、资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表九
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表
单位：万元
部门经济分类 | 上年预算数 | 当年预算数 | 增幅 |
因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | |
公务车辆购置费 | 0.00 | 0.00 | |
公车运行维护费 | 5.00 | 3.00 | -40% |
公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
会议费 | 0.00 | 0.00 | |
培训费 | 0.00 | 0.00 |
表十
兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（2026年度） | |||||
项目名称 | 基层治理经费 | ||||
主管部门及代码 | 640104104001 | 实施单位 | 银川市兴庆区文化街街道办事处 | ||
项目属性 | 特定类 | 项目期 | 2026年一年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 19万元 | |||
其中：财政拨款 | 19万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障办事处各办公室暖、通讯、维修、耗材等正常开支，完成政府、街道办事处交办的各类业务。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标
| 数量指标 （必填硬性指标） | 办事处设立部门 | 三办两中心 | ||
质量指标 （必填） | 办事处服务居民质量 | 良好 | |||
时效指标 （必填） | 资金使用时效 | 2026年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 投入成本 | 19万元 | |||
效益指标
| 经济效益 指标（选填） | ||||
社会效益 指标（必填） | 提高基层治理现代化能力 | 显著提高 | |||
生态效益 指标（选填） | |||||
可持续影响 指标（必填） | 增强办事处服务能力 | 显著提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 辖区内居民满意度 | >95% | ||
部门项目支出预算年度绩效指标申报表 （2026年度） | |||||
项目名称 | 社区工作经费 | ||||
主管部门及代码 | 640104104001 | 实施单位 | 银川市兴庆区文化街街街道办事处 | ||
项目属性 | 特定类 | 项目期 | 2026年一年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 18万元 | |||
其中：财政拨款 | 18万元 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 保障办事处6个社区水、电、暖、通讯、维修、耗材等开支，保障6个社区正常运转。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 辖区内社区数量 | 6个 | ||
质量指标 （必填） | 完成政府、街道办事处交办的各类业务 | >95% | |||
时效指标 （必填） | 资金使用时效 | 2026年 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 投入成本 | 18万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | ||||
社会效益 指标（必填） | 营造良好社区环境，更好地服务居民 | >95% | |||
生态效益 指标（选填） | |||||
可持续影响 指标（必填） | 增强社区服务能力 | 显著提高 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 辖区居民满意度 | >95% | ||
表十一
一般公共预算机关运行经费支出预算表
单位：万元
部门经济分类科目 | 2025年机关运行经费 | 2026年机关运行经费 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
302 | 商品和服务支出 | 31.2609 | 24.8763 |
30201 | 办公费 | 4.50 | 2.00 |
30208 | 取暖费 | 6.1893 | 6.1893 |
30228 | 工会经费 | 3.0886 | 3.4803 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 3.00 |
30239 | 其他交通费用 | 7.668 | 7.596 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.815 | 2.6107 |
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
表十二
政府采购支出表
单位：万元
单位/采购项目 | 是否对中小企业 | 采购品目 | 合计 | 货物 | 工程 | 服务 | ||||||
小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | 小计 | 财政拨款 | 非财政拨款 | ||||
办事处打印纸 | 是 | 复印纸 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
办事处购买办公设备 | 是 | 复印机 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社区打印纸 | 是 | 复印纸 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
社区购买办公设备 | 是 | 复印机 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表十三
政府性基金支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 上年预算数 | 当年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
第三部分 2026年度文化街部门预算情况说明
文化街2026年度部门预算—部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2026年度收入、支出预算总计626.477304万元，与上年相比收支预算总计增加33.352553万元，增长5.62%。其中：
（一）收入预算总计626.477304万元。包括：
1.本年收入合计626.477304万元。
（1）一般公共预算拨款收入626.477304万元，与上年相比增加33.352553万元，增长5.62 %。主要原因是：2026年事业管理人员增加1人工资及社保费用。
（2）政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
（3）国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
（5）事业收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
（6）事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
（7）上级补助收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
（8）附属单位上缴0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
（9）其他收入0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
2.上年结转结余0.00万元，与上年相比增/减0.00万元，增长/下降0.00%。主要原因是：无
（二）支出预算总计626.477304万元。包括：
1.本年支出合计626.477304万元。
（1）一般公共服务支出（类）支出505.802469万元，主要用于行政事业人员工资，非在编人员工资及社保，办事处日常运转经费。与上年相比增加52.61918万元，增长11.61%。主要原因是：2026年新增1名事业管理人员工资及社保费用。
（2）社会保障和就业支出（类）支出63.559935万元，主要用于行政事业人员社保费用等。与上年相比减少11.472227万元，下降15.29%。主要原因是：2026年非在编人员社保费用计入其他工资福利支出，不在此类级科目进行核算。
（3）卫生健康支出（类）支出23.9784万元，主要用于行政事业人员医疗保险费用等。与上年相比减少4.375万元，下降15.43%。主要原因是：2026年非在编人员医保费用计入其他工资福利支出，不在此类级科目进行核算。
（4）住房保障支出（类）支出33.1365万元，主要用于行政事业人员住房公积金。与上年相比减少3.4194万元，下降9.35%。主要原因是：2026年非在编人员住房公积金计入其他工资福利支出，不在此类级科目进行核算。
2.年终结转结余0.00万元。
二、收入预算情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2026年收入预算合计626.477304万元，包括本年收入626.477304万元，上年结转结余0.00万元。其中：
本年一般公共预算收入626.477304万元，占100.00%；
本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年事业单位收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；
上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%。
三、支出预算情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2026年支出预算合计626.477304万元，其中：基本支出442.287871万元，占70.60%；项目支出184.189433万元，占29.40%；事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2026年财政拨款收、支总预算626.477304万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.352553万元，增长5.62 %。主要原因：2026年事业管理人员增加1人工资及社保费用。
五、财政拨款支出预算情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2026年财政拨款预算支出626.477304万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加33.352553万元，增长5.62 %。主要原因：2026年事业管理人员增加1人工资及社保费用。
（一）一般公共服务支出（类）505.802469万元。
1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出487.802469万元，与上年相比增加63.92918万元，增长15.08%。主要原因：2026年事业管理人员增加1人工资及社保费用、非在编人员社保费用计入其他工资福利支出。
2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）支出18.00万元，与上年相比减少11.31万元，下降38.59%。主要原因：2026年社区党建经费由兴庆区委组织部划拨。
（二）社会保障和就业支出（类）63.559935万元。
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出7.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：无。
2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出37.1183万元，与上年相比增加3.8711万元，增长11.64%。主要原因：2026年事业管理人员增加1人养老保险。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.5591万元，与上年相比增加1.9355万元，增长11.64%。主要原因：2026年事业管理人员增加1人职业年金。
4.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.882535万元，与上年相比减少17.278827万元，下降95.14%。主要原因：2026年非在编人员养老保险、失业保险等不在此项列支。
（三）卫生健康支出（类）23.9784万元。
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出19.9512万元，与上年相比减少4.7106万元，下降19.10%。主要原因：2026年非在编人员医疗保险等不在此项列支。
2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.0272万元，与上年相比增加0.3356万元，增长9.09%。主要原因：2026年公务员医疗补助基数上调。
（四）住房保障支出（类）33.1365万元。
住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.1365万元，与上年相比减少3.4194万元，下降9.35%。主要原因：2026年非在编人员住房公积金不在此项列支。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2026年度财政拨款基本支出442.287871万元，其中：
（一）人员经费417.411571万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资105.7452万元、津贴补贴85.462836万元、奖金102.5407万元、社会保障缴费80.538335万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.1365万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.588万元。
（二）公用经费24.8763万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费6.1893万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.4803万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费7.596万元、其他商品和服务支出2.6107万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
七、一般公共预算支出预算情况说明
银川市兴庆区文化街街道办事处2026年度一般公共预算财政拨款支出预算626.477304万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加33.352553万元，增长5.62 %。主要原因：2026年事业管理人员增加1人工资及社保费用。
一般公共预算基本支出情况。
银川市兴庆区文化街街道办事处2026年度一般公共预算基本支出442.287871万元，其中：
（一）人员经费417.411571万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资105.7452万元、津贴补贴85.462836万元、奖金102.5407万元、社会保障缴费80.538335万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金33.1365万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出7.588万元。
（二）公用经费24.8763万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费2.00万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费6.1893万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3.4803万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费7.596万元、其他商品和服务支出2.6107万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明
（一）“三公”经费。银川市兴庆区文化街街道办事处2026年“三公”经费预算为3.00万元，与上年相比减少2.00万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车运行费3.00万元，占“三公”经费的100%；公务接待费0.00万元，占“三公”经费的0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，主要原因：无；
2.公务用车购置费及运行维护费预算3.00万元。其中：
（1）公务用车购置费预算0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，主要原因：无；
（2）公务用车运行维护费3.00万元，与上年相比减少2.00万元，主要原因：厉行节约；
3.公务接待费增加（减少）0.00万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，主要原因：无。
（二）“三项”费用。
1.银川市兴庆区文化街街道办事处2026年一般公共预算安排的会议费预算0.0万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。主要原因：无
2.银川市兴庆区文化街街道办事处2026年一般公共预算安排的培训费预算0.0万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。主要原因：无
3.银川市兴庆区文化街街道办事处2026年一般公共预算安排的差旅费预算0.0万元，与上年相比增加（减少）0.00万元。主要原因：无
九、关于银川市兴庆区文化街街道办事处2026年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区文化街街道办事处2026年无政府性基金预算财政拨款收支。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2026年，银川市兴庆区文化街街道办事处本级及所属文化街等0个行政单位的机关运行经费财政拨款预算24.8763万元，比2025年预算减少6.3846万元，下降20.42%。主要原因是厉行节约。
银川市兴庆区文化街街道办事处为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2026年，银川市兴庆区文化街街道办事处政府采购预算6.90万元，其中：政府采购货物预算6.90万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元，拟面向中小企业预留采购份额6.90万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日，银川市兴庆区文化街街道办事处占用使用国有资产情况：房屋649平方米，价值37.52万元；车辆2辆，价值17.21万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值86.74万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋649平方米，价值37.52万元；车辆2辆，价值17.21万元；100万元以上设备0台/个，价值0.00万元；家具和用具价值86.74万元；土地使用权0.00平方米，价值0.00万元；计算机软件价值0.00万元。
（四）预算绩效情况
2026年本部门部分支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金37.00万元；本部门共2个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计37.00万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为5.91%。
（五）其他需说明的事项:无
第四部分 名词解释
文化街办事处2026年部门预算——名词解释
一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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