首页
政府信息公开
新闻中心
政务服务
互动交流
美丽兴庆2016年度
兴庆区文化体育旅游局部门决算
目录
第一部分单位概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2016年度收入决算情况说明
三、关于2016年度支出决算情况说明
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定兴庆区文化、体育和旅游工作政策、管理规定并监督实施。
（二）研究拟定兴庆区文化、体育和旅游事业发展战略和发展规划并组织实施；指导辖区文化体制改革及体育、旅游工作的开展。
拟定兴庆区文化体育旅游产业发展规划和规范性文件，指导、协调兴庆区文化旅游产业的发展；规划、指导兴庆区重点文化、体育、旅游设施建设。
（三）管理兴庆区文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术产品，推动各门类艺术的发展；组织、指导重大文化活动的辅导、排练、展演；指导民间艺术的挖掘、研究、开发、利用工作；协调指导辖区有关部门、单位、乡镇、街道的文化业务工作；管理、指导、协调群众文化事业建设与发展。
（四）管理兴庆区图书事业，组织开展图书文献资源的建设、开发和利用；推动图书馆事业标准化、现代化建设。
（五）制定兴庆区电影放映工作计划和管理办法，负责电影放映管理工作，规划电影固定放映点，推动农村电影放映事业的发展，促进新农村建设。
（六）管理兴庆区文物事业，指导、协调辖区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及宣传等工作。
（七）负责管理兴庆区打字复印业、印刷业、出版物的经营许可，配合上级相关部门开展文化市场稽查工作。
（八）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动,组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动，主办兴庆区各种体育竞赛活动。
(九）负责对本行政区域的旅游业发展和监督管理进行统筹协调, 组织旅游企业对外宣传促销，打造企业的品牌效应。
（十）组织实施旅游行业标准化建设，监督检查旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。
（十一）组织实施景区和农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。
（十二）承办党委、政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
2016年度，独立合算的参照公务员管理的事业一级预算单位，无下属部门。
2016年年末我单位实有人数共计31人，比上年同期增加2人，其中：在职人员31人（其中：行政编制5人,事业编制19人，其中：专业技术,9人，事业管理10人），政府聘用人员7人。比上年同期增加2人；退休人员2人，与上年同期相同。
三、决算编报范围
根据部门决算编报要求，纳入兴庆区2016年度部门决算编报范围为兴庆区文化体育旅游局。
|
第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明） 收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
公开部门： |
金额单位：元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
28745849.76 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,460,000.00 |
二、外交支出 |
29 |
0 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
30 |
0 |
|
三、事业收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
31 |
0 |
|
四、经营收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
32 |
40000 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
14121431.5 |
六、科学技术支出 |
33 |
0 |
|
六、其他收入 |
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
37257403.84 |
|
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
35 |
192657.44 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
170122.73 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
37 |
0 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
38 |
0 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
39 |
0 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
40 |
0 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
42 |
474000 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
43 |
0 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
46 |
196237.44 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
48 |
2023702.75 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
49 |
0 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
50 |
0 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
42867281.26 |
本年支出合计 |
51 |
40354124.2 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0 |
结余分配 |
52 |
14271.58 |
|
年初结转和结余 |
26 |
5203577 |
年末结转和结余 |
53 |
7702462.48 |
|
总计 |
27 |
48070858.26 |
总计 |
54 |
48070858.26 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
|
收入决算表 |
||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||
|
公开部门： |
金额单位：元 |
|||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
42867281.26 |
28745849.76 |
14121431.5 |
|||||||
|
205 |
教育支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
280,000.00 |
280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
38,048,263.65 |
23,926,832.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,121,431.50 |
||
|
20701 |
文化 |
17,855,691.79 |
3,734,260.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,121,431.50 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
2,376,039.29 |
1,950,416.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
425,623.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
13,695,808.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,695,808.50 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
195,500.00 |
195,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
1,508,344.00 |
1,508,344.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
232,800.00 |
232,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
232,800.00 |
232,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
3,963,451.86 |
3,963,451.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
1,836,000.00 |
1,836,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
1,087,451.86 |
1,087,451.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
840,000.00 |
840,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
15,996,320.00 |
15,996,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
400,000.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
15,596,320.00 |
15,596,320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192,657.44 |
192,657.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58,692.00 |
58,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
58,692.00 |
58,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,965.44 |
133,965.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
133,965.44 |
133,965.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
170,122.73 |
170,122.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
170,122.73 |
170,122.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
139,567.85 |
139,567.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
30,554.88 |
30,554.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
3,480,000.00 |
3,480,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
3,460,000.00 |
3,460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
3,460,000.00 |
3,460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
公开03表 |
|||||||||
|
公开部门： |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
40,354,124.20 |
4,736,145.32 |
35,617,978.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
37,257,403.84 |
4,177,127.71 |
33,080,276.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化 |
17,939,766.96 |
2,341,127.71 |
15,598,639.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
2,341,127.71 |
2,341,127.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
14,779,421.44 |
0.00 |
14,779,421.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
148,013.67 |
0.00 |
148,013.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
511,204.14 |
0.00 |
511,204.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
231,736.12 |
0.00 |
231,736.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
231,736.12 |
0.00 |
231,736.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
3,569,404.86 |
1,836,000.00 |
1,733,404.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
1,836,000.00 |
1,836,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
1,087,451.86 |
0.00 |
1,087,451.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
445,953.00 |
0.00 |
445,953.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
15,516,495.90 |
0.00 |
15,516,495.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
15,116,495.90 |
0.00 |
15,116,495.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192,657.44 |
192,657.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58,692.00 |
58,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
58,692.00 |
58,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,965.44 |
133,965.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
133,965.44 |
133,965.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
170,122.73 |
170,122.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
170,122.73 |
170,122.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
139,567.85 |
139,567.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
30,554.88 |
30,554.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
474,000.00 |
0.00 |
474,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
474,000.00 |
0.00 |
474,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
474,000.00 |
0.00 |
474,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
2,023,702.75 |
0.00 |
2,023,702.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
2,003,702.75 |
0.00 |
2,003,702.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
2,003,702.75 |
0.00 |
2,003,702.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
公开04表 |
|||||||
|
公开部门： |
金额单位：元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
||
|
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
25,285,849.76 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
3,460,000.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
5 |
五、教育支出 |
33 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
||
|
6 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
7 |
七、文化体育与传媒支出 |
35 |
22,066,630.98 |
22,066,630.98 |
0.00 |
||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
192,657.44 |
192,657.44 |
0.00 |
||
|
9 |
九、医疗卫生与计划生育支出 |
37 |
170,122.73 |
170,122.73 |
0.00 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
474,000.00 |
474,000.00 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、国土海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、其他支出 |
49 |
2,023,702.75 |
20,000.00 |
2,003,702.75 |
||
|
22 |
二十二、债务还本支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
23 |
二十三、债务付息支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
28,745,849.76 |
本年支出合计 |
52 |
25,163,351.34 |
23,159,648.59 |
2,003,702.75 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
2,203,577.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
53 |
5,786,075.42 |
2,663,405.31 |
3,122,670.11 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
537,204.14 |
54 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
1,666,372.86 |
55 |
||||
|
合计 |
28 |
330949426.76 |
合计 |
56 |
30949426.76 |
25823053.9 |
5126372.86 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
公开05表 |
||||||
|
公开部门： |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
23159648.59 |
4324793.9 |
18,834,854.69 |
|||
|
205 |
教育支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
||
|
20502 |
普通教育 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
22,066,630.98 |
3,765,776.29 |
18,300,854.69 |
||
|
20701 |
文化 |
2,748,994.10 |
1,929,776.29 |
819,217.81 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
1,929,776.29 |
1,929,776.29 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
148,013.67 |
0.00 |
148,013.67 |
||
|
2070107 |
艺术表演团体 |
160,000.00 |
0.00 |
160,000.00 |
||
|
2070199 |
其他文化支出 |
511,204.14 |
0.00 |
511,204.14 |
||
|
20702 |
文物 |
231,736.12 |
0.00 |
231,736.12 |
||
|
2070204 |
文物保护 |
231,736.12 |
0.00 |
231,736.12 |
||
|
20703 |
体育 |
3,569,404.86 |
1,836,000.00 |
1,733,404.86 |
||
|
2070301 |
行政运行 |
1,836,000.00 |
1,836,000.00 |
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
1,087,451.86 |
0.00 |
1,087,451.86 |
||
|
2070308 |
群众体育 |
445,953.00 |
0.00 |
445,953.00 |
||
|
2070399 |
其他体育支出 |
200,000.00 |
0.00 |
200,000.00 |
||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
15,516,495.90 |
0.00 |
15,516,495.90 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
400,000.00 |
0.00 |
400,000.00 |
||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
15,116,495.90 |
0.00 |
15,116,495.90 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
192,657.44 |
192,657.44 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
58,692.00 |
58,692.00 |
0.00 |
||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
58,692.00 |
58,692.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
133,965.44 |
133,965.44 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
133,965.44 |
133,965.44 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
170,122.73 |
170,122.73 |
0.00 |
||
|
21005 |
医疗保障 |
170,122.73 |
170,122.73 |
0.00 |
||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
139,567.85 |
139,567.85 |
0.00 |
||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
30,554.88 |
30,554.88 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
474,000.00 |
0.00 |
474,000.00 |
||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
474,000.00 |
0.00 |
474,000.00 |
||
|
2160502 |
一般行政管理事务 |
474,000.00 |
0.00 |
474,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
196,237.44 |
196,237.44 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
||
|
2299901 |
其他支出 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
公开06表 |
||||||
|
公开部门： |
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
4,324,793.90 |
3535321.61 |
789472.29 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
3146183.17 |
3146183.17 |
0 |
||
|
30101 |
基本工资 |
900744 |
900744 |
0 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
676860 |
676860 |
0 |
||
|
30103 |
奖金 |
766013 |
766013 |
0 |
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
308526.17 |
308526.17 |
0 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0 |
0 |
0 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
494040 |
494040 |
0 |
||
|
302 |
商品和服务支出 |
783272.29 |
0 |
783272.29 |
||
|
30201 |
办公费 |
14441.2 |
0 |
14441.2 |
||
|
30202 |
印刷费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30204 |
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30205 |
水费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30206 |
电费 |
29810.41 |
0.00 |
29810.41 |
||
|
30207 |
邮电费 |
2973.55 |
0.00 |
2973.55 |
||
|
30208 |
取暖费 |
188000 |
0.00 |
188000 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30211 |
差旅费 |
38222 |
0.00 |
38222 |
||
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
20059.65 |
0.00 |
20059.65 |
||
|
30213 |
维修(护)费 |
10750.52 |
0.00 |
10750.52 |
||
|
30214 |
租赁费 |
15661.83 |
0.00 |
15661.83 |
||
|
30215 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30216 |
培训费 |
2130 |
0.00 |
2130 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
1300 |
0.00 |
1300 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30226 |
劳务费 |
125861.5 |
0.00 |
125861.5 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30228 |
工会经费 |
3600 |
0.00 |
3600 |
||
|
30229 |
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
48981.32 |
0.00 |
48981.32 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
4320 |
0.00 |
4320 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
277160.31 |
0.00 |
277160.31 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
389138.44 |
0.00 |
389138.44 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
58692 |
58692 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30310 |
生产补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30311 |
住房公积金 |
196237.44 |
0.00 |
196237.44 |
||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30314 |
采暖补贴 |
134209 |
0.00 |
134209 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
310 |
其他资本性支出 |
6200 |
0.00 |
6200 |
||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31002 |
办公设备购置 |
6200 |
0.00 |
6200 |
||
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
公开部门： |
金额单位：元 |
||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
应公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
76577.97 |
20059.65 |
52097.32 |
0 |
52097.32 |
4421 |
76577.97 |
20059.65 |
52097.32 |
0 |
52097.32 |
4421 |
|
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |
|||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
公开08表 |
|||||||||
|
公开部门： |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1666372.86 |
3460000 |
2003702.75 |
0 |
2003702.75 |
3122670.11 |
|||
|
229 |
其他支出 |
1666372.86 |
3460000 |
2003702.75 |
0 |
2003702.75 |
3122670.11 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
1666372.86 |
3460000 |
2003702.75 |
0 |
2003702.75 |
3122670.11 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
1666372.86 |
3460000 |
2003702.75 |
0 |
2003702.75 |
3122670.11 |
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 |
|||||||||
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计42867281.26元，支出总计40354124.2元。与2015年相比，收入总计增加16944273.92元，增长39.53%。支出总计增加174705022.22元，增长43.3%。
二、关于2016年度收入决算情况说明
本年收入合计42867281.26元，其中：财政拨款收入 28745849.76元，占67.06%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入14121431.5元，占32.94%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
本年支出合计40354124.2元，其中：基本支出4736145.32元，占11.74%；项目支出35617978.88元，占88.26%；经营支出0元，占0%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016 年度财政拨款收入总决算28745849.76元。支出总决算25163351.34元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加6783042.42元，增长23.6%；支出总计各增加4070921.32元，增长16.18%。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出23159648.59元，占本年支出合计的57.39%。与2015年相比，财政拨款支出增加3200858.75元，增长16.1*%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出23159648.59元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：：教育（类）支出40000元，占0.17%；医疗卫生与计划生育支出170122.73元，占0.73%；文化体育与传媒（类）支出22066630.98元，占95.28%；社会保障和就业（类）支出192657.44元，占0.83%；商业服务业等支出474000元，占2.05%；住房保障（类）支出196237.44元，占0.85%，其他支出20000元，占0.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为7176361元，支出决算为23159648.59元，完成年初预算的322.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是新建兴庆区体育馆项目未纳入年初预算；二是当年中央自治区财政项目未纳入年初预算。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4324793.9元，其中：人员经费3535921.61元，公用经费789472.29元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出3146183.17元，较2016年度年初预算数增加360559.17元，增长12.94%，主要原因是新调入人员及人员晋升；较2015年决算数增加133742.43元，增长4.44%。
2.商品和服务支出783272.29元，较2016年度年初预算数增加580772.29元，增长74.15%，主要原因是图书馆、文化馆免费开放运营费用增大导致（其中：支付采暖费18.8万元，劳务费45.1万元，其他商品和服务支出35.1万元）；较2015年决算数增加356324.29元，增长83.46%。
3.对个人和家庭的补助389138.44元，较2016年度年初预算数增加90901.44元，增长30.48%，主要原因是退休人员增加；较2015年决算数增加122711.2元，增长46.06%。
4.其他资本性支出6200元，较2016年度年初预算数增加6200元，增长100%，主要原因是年初未做此项预算；较2015年决算数减少7560元，降低54.94%。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为76577.97元，支出决算为76577.97元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为20059.65元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为52097.32元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4421元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数预算数的主要原因：完成当年预算指标。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少97479.21元，下降11.01%，其中：因公出国（境）费支出决算增加20059.65元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少33959.86元，下降39.46%；；公务接待费支出决算增加4421元，增长100%；。因公出国（境）费支出增加的主要原因是支付陈洁局长赴埃及学习服务费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2016年公车改革。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算20059.65元，占26.2%；公务用车购置及运行费支出决52097.32元，占68.03%；公务接待费支出决算4421元，占5.77%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出20059.65元。2016年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：支付陈洁局长赴埃及学习服务费。
2.公务用车购置及运行维护费支出52097.32元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出52097.32元，主要用于车辆的日常运行及车辆的维修等。
3.公务接待费支出4421元。其中： 国内接待费支出4421元，主要用于人大、政协视察工作及参加青少年锦标赛运动员误餐费。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次95人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入3460000元，本年支出2003702.75元，年末结转和结余3122670.11元。支出具体情况如下：用于体育事业的彩票公益金支出2003702.75元，建设丽景湖公园运动场
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2016年，本部门机关运行经费支出789472.29元，比2015年增加348764.29元，增长79.14%。主要原因是：图书馆、文化馆免费开放运营费用增大导致。其中：支付采暖费18.8万元，劳务费45.1万元，其他商品和服务支出35.1万元
（二）政府采购情况说明
2016年，兴庆区文化体育旅游局政府采购预算6281000元，支出决算总额1852500元，完成年初预算的29.49%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算6281000元，支出决算总额1852500元，完成年初预算的29.49%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2016年12月31日，本部门房屋面积7100平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区文化体育旅游局组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目7个，共涉及预算资金18834854.69万元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区文化体育旅游局今年在部门决算中增加“兴庆区体育馆建设”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“兴庆区体育馆建设”项目自评得分为95分。发现的主要问题：项目资金申请流程时间长，导致不能不及时到位。下一步改进措施：做到早计划，提前准备申请手续，缩短申请。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件下载：
扫一扫在手机上查看当前页面
