银川市兴庆区2020年度部门决算公开

2020年度银川市兴庆区

文化旅游体育广电局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  宁夏银川市兴庆区文化旅游体育广电局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。 

 (二)编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施；指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。 

 (三)拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场；组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。 

 (四)监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。 

 (五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动；主办兴庆区各种体育竞赛活动。 

 (六)组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。

 (七)负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。 

 (八)组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。 

二、机构设置

1、机构设置：银川市兴庆区文化体育旅游局，挂文学艺术界联合会牌子，为银川市兴庆区人民政府工作部门，机构级别为正科级。

2、银川市兴庆区文化体育旅游局核定行政编制5名，实有人数3名，事业编制18名，非在编人员7名。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计 33073919.65  元，支出总计 33073919.65  元。与上年相比，收、支总计各减少  783266.11 元，下降 2.31  %，主要原因是拨付文化、体育相关活动经费减少。。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计 24306131.88  元，其中：财政拨款收入 23325991.53  元，占 95.97  %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占  0 %；其他收入 980140.35  元，占 4.03  %。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计 21633581.12  元，其中：基本支出   6829689.89元，占 31.57  %；项目支出 14803891.23  元，占 68.43  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出   0元，占  0 %；对附属单位补助支出 0  元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计 30736274.36  元，支出总计 30736274.36  元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加  1161445.53 元，增长 3.64  %，主要原因是2020年创建全域旅游示范区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 15344189.11  元，占本年支出合计的 77.37  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1186563.3  元，增长 8.38  %，主要原因是2020年创建全域旅游示范区支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出 15344189.11  元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出  0 元，占 0  %；教育（类）支出 0  元，占  0 %；科学技术（类）支出  0 元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出 14226137.4  元，占 92.71  %；社会保障和就业（类）支出 649464.76  元，占  4.24 %；农林水（类）支出 0  元，占  0 %；卫生健康支出（类）支出 190737.95  元，占  1.24 %；城乡社区支出（类）支出 50000  元，占  0.33 %；住房保障（类）支出   227849元，占  1.48 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4709700  元，支出决算为 15344189.11  元，完成年初预算的 325.8  %，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 2987800  元，支出决算为 4747470.25  元，完成年初预算的 158.9  %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 3664363.23  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是单板滑雪服务费、滑雪培训费、第四届冰雪健身休闲运动会冰上比赛服务费、全国第五次国民体质监测委托业务费等一般行政管理事务增加。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 文化活动（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 170000  元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因是增加了鸣翠湖荷花文化节补助、2018年度全区送戏下乡惠民文艺演出“以奖代补”补助经费。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0元，支出决算为396266.64元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因群众文化支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0元，支出决算为800000元，完成年初预算的100 %，决算数大于预算数的主要原因是创建全域旅游示范区旅游宣传支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为500000元，支出决算为3273113.49元，完成年初预算的654.62%，决算数大于预算数的主要原因其他文化和旅游支出增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0元，支出决算为24000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因长城保护园发放补助。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 群众体育（项）。年初预算为 200000  元，支出决算为 29783.5  元，完成年初预算的 14.89  %，决算数小于预算数的主要原因疫情影响群众文化相关活动减少。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 364252  元，完成年初预算的  100 %，决算数大于预算数的主要原因其他体育支出增加。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0  元，支出决算为 744888.29 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因文化、旅游相关活动增加。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  292700  元，支出决算为232905.46 元，完成年初预算的79.57%，决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，导致人员支出减少。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 146400  元，支出决算为 86939.41  元，完成年初预算的59.38%，决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，导致人员支出减少。

13.就业补助（类） 公益性岗位补贴(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 144957.7 元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因公益性岗位人员增加。

14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为92393.02元，支出决算为92393.02元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为171600元，支出决算为159158.75元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，导致人员支出减少。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为31579.2元，支出决算为31579.2元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因按照预算完成指标。

17.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因其他城乡社区公共设施支出增加。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为287200元，支出决算为227849元，完成年初预算的79.22%，决算数小于预算数的主要原因是2名公务员退休，导致人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 5670564.26  元，其中：人员经费  4386931.01 元，公用经费 1283633.25  元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出 4268561.84  元，较年初预算数增加   462861.84元，增长 12.16  %，主要原因是政府季度绩效奖增加、公益性岗位人员社保增加；较上年决算数增加282780.92  元，增长 7.09  %。

2.商品和服务支出 501012.85  元，较年初预算数增加323212.85  元，增长 181.78  %，主要原因是物业费、暖气费、委托业务费增加；较上年决算数减少 137807.35  元，下降 21.57  %。

3.对个人和家庭的补助118369.17元，较年初预算数增加 92269.17  元，增长  353.52 %，主要原因是人员退休减少；较上年决算数增加  113749.17 元，增长 2462.1  %。

4.其他资本性支出782620.4元，较年初预算数增加 782620.4  元，增长 100  %，主要原因是办公设备和信息网络及软件购置增加；较上年决算数增加  782620.4 元，增长100 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %。与上年相比，减少（增加） 0  元，下降（增长） 0  %。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占  0 %；公务接待费支出占 0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为   元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。全年因公出国（境）团组数 0  个，因公出国（境）人次数  0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0  元，支出决算为  0 元，完成年初预算的  0 %；比上年减少（增加）  0 元，下降（增长）  0 %。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 0  元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为 1  辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3683665.47元，本年收入 5190000元，本年支出 4488041.38 元，年末结转和结余 4385624.09 元，较上年决算数增加 65050.78元，增长1.5 %，主要原因是：国家体育总局，大力支持群众体育赛事服务活动，拨付体育彩票公益基金，导致财政拨款增长。

支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：旅游发展基金支出500000元，彩票公益金安排支出3988041.38元。。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为 117000  元，支出决算为 1283633.25元，完成年初预算的 1097.12 %；比上年增加 644813.05 元，增长100.94 %。决算数大于预算数的主要原因人员增加，办公费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额0  元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积 7100  平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车  1 辆；单价50万元以上通用设备  1 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 4 个，涉及资金 9516667.15元，占一般公共预算项目支出总额的 98.4 %。组织对2020年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 

共组织对等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，对项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，各个项目都能严格按照资金管理规定支付，各项绩效指标值落实到位，群众满意度较高。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)