2022年度银川市兴庆区文化旅游体育广电局部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分银川市兴庆区文化旅游体育广电局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。
(二)编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施；指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。
(三)拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场；组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。
(四)监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。
(五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动；主办兴庆区各种体育竞赛活动。
(六)组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。
(七)负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。
(八)组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。
二、机构设置
机构设置：银川市兴庆区文化体育旅游局，为银川市兴庆区人民政府工作部门，机构级别为正科级。银川市兴庆区文化体育旅游局属全额拨款一级预算单位,无下属单位。
第二部分2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计23286768.22元，支出总计23286768.22元。与上年相比，收、支总计各减少1640920元，下降6.58%，主要原因是本年度群众体育项目（各类全民健身活动开展、健身设施维修及购置）经费减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计23036622.41元，其中：财政拨款收入22528147.08元，占97.79%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入508475.33元，占2.21%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计22970070.22元，其中：基本支出6199575.89元，占26.99%；项目支出16770494.33元，占73.01%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计22528147.08元，支出总计22528147.08元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少1411654.6元，下降5.9%，主要原因是本年度群众体育项目（各类全民健身活动开展、健身设施维修及购置）经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出21607681.6元，占本年支出合计的94.07%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3973149.07元，增长22.53%，主要原因是文化、体育等各项活动支出使用2021年结余资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出21607681.6元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出13495310.64元，占62.46%；社会保障和就业（类）支出1009964.03元，占4.67%；卫生健康（类）支出181849.93元，占0.84%；节能环保（类）支出470000元，占2.18%；城乡社区（类）支出5561805元，占25.74%；商业服务业等（类）支出419456元，占1.94%；住房保障（类）支出469296元，占2.17%。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5593817.4元，支出决算为21607681.6元，完成年初预算的386.28%，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为 2991868元，支出决算4168542.79元，完成年初预算的 139.33 %，决算数大于预算数的主要原因本年度人员调整追加社保经费等。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 400000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因全域旅游示范区推进专项经费增加。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为 0 元，支出决算为3200 元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因是公共文化服务体系建设项目经费增加。
4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为 0元，支出决算为314000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因是公共图书馆、文化馆（站）免费开放及送戏下乡以奖代补项目资金支出增加。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为 0元，支出决算为609700元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因是非遗进万家文旅展风采2022年宁夏黄河流域非遗作品创意大赛暨系列活动支出增加。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2559900.65元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因乡村生态旅游度假村项目、旅游项目经费和非遗保护专项资金支出增加。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0元，支出决算为24000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因长城保护园发放补助。
8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 1720000 元，支出决算为 898017元，完成年初预算的 52.21 %，决算数小于预算数的主要原因其他体育支出项目资金支出减少。
9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4517950.2 元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因文化、旅游相关活动增加。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0元，支出决算为101513.71元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费支出增加。
11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0元，支出决算为18000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因退休人员经费支出增加。
12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 240222 元，支出决算为429436.24元，完成年初预算的178.77%，决算数大于预算数的主要原因是本年度养老保险基数上调经费增加。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为120111 元，支出决算为340869.36元，完成年初预算的283.8%，决算数大于预算数的主要原因本年度职业年金基数上调经费增加。
14.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为106870.4元，支出决算为120144.72元，完成年初预算的112.42%，决算数大于预算数的主要原因本年度其他基数上调经费增加。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为153580元，支出决算为164611.15元，完成年初预算的104.6%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加，经费增加。
16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为14928元，支出决算为17238.78元，完成年初预算的115.48%，决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加，经费增加。
17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为 0元，支出决算为470000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因国家文物保护专项资金项目及黄河流域生态保护环境整治支出增加。
18.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施支出(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0元，支出决算为5561805元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因兴庆区体育馆项目款支出增加。
19.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为 0元，支出决算为419456元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因兴庆区第三产业旅游支持经费增加。
20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为246238元，支出决算为469296元，完成年初预算的190.59%，决算数大于预算数的主要原因本年度住房公积金基数上调经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5829652.75元，其中：人员经费5656238.35元，公用经费173414.4元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5530424.64元，较年初预算数增加1950680.24元，增长54.49%，主要原因是本年度社保基数调整人员支出增加；较上年决算数增加935820.2元，增长20.37%。
2.商品和服务支出173414.4元，较年初预算数增加7063.4元，增长4.25%，主要原因是本年度人员增加，公用经费增加；较上年决算数增加77856元，增长81.47%。
3.对个人和家庭的补助125813.71元，较年初预算数减少1908.29元，下降1.49%，主要原因是退休费减少；较上年决算数增加120353.71元，增长2204.28%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入用于体育事业的彩票公益金支出元，本年支出920465.48元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少5384803.67元，下降85.4%，主要原因是：体育事业项目经费支出减少。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0元，支出决算920465.48元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因本年度群众体育项目（各类全民健身活动开展、健身设施维修及购置）经费减少。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为166351元，支出决算为173414.4元，完成年初预算的104.25%；比上年增加77856元，增长81.47%。决算数大于预算数的主要原因本年度人员增加，公用经费增加。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算5000元，支出决算总额4664549元，完成年初预算的93290.98%。其中：政府采购货物预算5000元，支出决算总额9249元，完成年初预算的184.98。政府采购工程预算0元，支出决算总额3755300元，完成年初预算的100%。政府采购服务预算0元，支出决算总额900000元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积471.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金15778028.85元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
