目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区文化旅游体育广电局单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。

（二）编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施；指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。

（三）拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场；组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。

（四）监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。

（五）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动；主办兴庆区各种体育竞赛活动。

（六）组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。

（七）负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。

（八）组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。

二、机构设置

银川市兴庆区文化体育旅游局，为银川市兴庆区人民政府工作部门，机构级别为正科级。银川市兴庆区文化体育旅游局属全额拨款一级预算单位，无下属单位。

第二部分　2024年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计30367492.44元，支出总计30367492.44元。与上年相比，收、支总计各减少80366.5元，下降0.26％，主要原因是上年度收到各个单位交回软件费用，本年度未收到此项经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计29066311.44元，其中：财政拨款收入28598542.32元，占98.39％；上级补助收入0元，占0％；事业收入0元，占0％；经营收入0元，占0％；附属单位上缴收入0元，占0％；其他收入467769.12元，占1.61％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计30285144.84元，其中：基本支出7611178.51元，占25.13％；项目支出22673966.33元，占74.87％；上缴上级支出0元，占0％；经营支出0元，占0％；对附属单位补助支出0元，占0％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计29270473.58元，支出总计29270473.58元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少107696.14元，下降0.37％，主要原因是上年度支付体育场地设施补短板暨城乡体育“康乐角”工程建设项目，本年度无此项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26938086.95元，占本年支出合计的88.95％。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1316701.47元，增长5.14％，主要原因为本年度新增加兴庆区沙漠体育运动公园项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出26938086.95元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36782.7元，占0.14％；文化旅游体育与传媒（类）支出22998900.07元，占85.38％；社会保障和就业（类）支出3213213.53元，占11.93％；卫生健康（类）支出244984.37元，占0.9％；住房保障（类）支出444206.28元，占1.65％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7233353.22元，支出决算为26938086.95元，完成年初预算的372.41％，其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为5063836.66元，支出决算为4791403.07元，完成年初预算的94.62％，决算数小于预算数的主要原因经费压减，基本支出减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为121380.1元，支出决算为　122941.45  元，完成年初预算的101.29％，决算数大于预算数的主要原因本年度行政单位离退休经费增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为388832元，支出决算为　384853.76元，完成年初预算的98.98％，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，养老保险经费支出减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为  　194416元，支出决算为　406716.84元，完成年初预算的209.2％，决算数大于预算数的主要原因补缴以前年度职业年金。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为163455.44  元，支出决算为2298701.48元，完成年初预算的1406.32％，决算数大于预算数的主要原因本年度新增沙漠体育运动公园项目工程。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为266897.02元，支出决算为　227914.29 元，完成年初预算的85.39％，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，医疗保险经费支出减少。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为　40703元，支出决算为 17070.08元，完成年初预算的41.94％，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，医疗保险经费支出减少。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为　493833元，支出决算为444206.28元，完成年初预算的89.95％，决算数小于预算数的主要原因本年度人员调整，住房公积金经费支出减少。

9．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为　0元，支出决算为200000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付一市一品牌一县一节庆文旅活动2023年鸣翠湖荷花节费用。

10．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为　500000元，支出决算为12382003.6元，完成年初预算的2476.4％，决算数大于预算数的主要原因长城国家文化公园（宁夏段）横城堡环境整治工程项目、公共文化经费及两馆相关等费用。

11．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为　0元，支出决算为3383226.46元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付银川市兴庆区塞上稻香田园综合体建设项目、2022年兴庆区第十九届湖城之夏文化惠民四送六进系列活动费用及两馆的各项经费等支出。

12．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文物保护（项）。年初预算为　0元，支出决算为1001300元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付民国宁夏政府旧址修缮工程项目款。

13．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为　0元，支出决算为802558.94元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付各个文化站免费开放补助资金及两馆相关经费。

14．一般公共服务（类）商贸事物（款）招商引资（项）。年初预算为　0元，支出决算为36782.7元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因付兴庆区旅游业招商引资差旅等相关经费。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为39816元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付承天寺塔历史文化街区项目1：５00地形图测绘专题图制作费。

16．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文物支出（项）。年初预算为　0元，支出决算为77892元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付兴庆区第四次全国文物普查相关费由。

17．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育场馆（项）。年初预算为　0元，支出决算为120000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付兴庆区公共体育馆面向社会免费或低收费开放补助资金。

18．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众体育（项）。年初预算为　0元，支出决算为200000元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付2023年全民健身场地器材补短板工程项目（兴庆区星光华小区）费用及付2023年“为民办实事”体育设施设备采购费用。

19．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为　0元，支出决算为700元，年初未做预算，决算数大于预算数的主要原因拨付兴庆区说节气系列活动采购项目专家评审费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6604507.25元，其中：人员经费6137675.74元，公用经费466831.51元。支出具体情况如下：

1．工资福利支出6007734.29元，较年初预算数增加1621218.83元，增长36.96％，主要原因是本年度补缴以前年度人员保险；较上年决算数增加308950.1元，增长5.42％。

2．商品和服务支出444515.51元，较年初预算数增加17294.51元，增长4.05％，主要原因是本年度付2023年办公房采暖费；较上年决算数减少59115.97元，下降11.74％。

3．对个人和家庭的补助129941.45元，较年初预算数减少25738.65元，下降16.53％，主要原因是本年度对个人和家庭的补助支出减少；较上年决算数增加2681.35元，增长2.11％。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0％。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0％；公务用车购置及运行费支出占0％；公务接待费支出占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0％。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2．公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0％；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0％。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费预算为0　元，支出决算为0　元，完成预算的0　％；比2023年度减少　0　元，下降0　％。其中：　国内接待费支出　0　　元。国（境）外接待费支出　0　　元。2024年度国内公务接待批次　0　　个，国内公务接待人次　0　人，国（境）外公务接待批次　0　　个，国（境）外公务接待人次　0　人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入2332386.63　元，本年支出　2332386.63元，年末结转和结余0　元。较2023年度决算数减少　752466.35　元，降低　24.39％。主要原因是：本年度自治区体彩公益金支持体育事业项目资金减少。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0　元，支出　0　　元，年末结转和结余0　元。较2023年度决算数增加（减少）　0　　元，增长（降低）　0　　％。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2024年度本部门机关运行经费年初预算为427221元，支出决算为466831.51元，完成年初预算的109.27％；比上年减少36799.97元，下降7.31％。主要原因本年度办公经费较上年支出减少。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算10000元，支出决算总额7511784.45元，完成年初预算的75117.84％。其中：政府采购货物预算10000元，支出决算总额2365036元，完成年初预算的23650.36％。政府采购工程预算0元，支出决算总额3555128.45元，完成年初预算的100％。政府采购服务预算0元，支出决算总额1591620元，完成年初预算的100％。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积471.4平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目12个，涉及资金20333579.7元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对2024年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金2332386.63元，占政府性基金预算项目支出总额的100％。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）