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美丽兴庆一、2016年度部门预算公开内容不完整,后附部门收支总表、部门收入总表、部门支出总表和一般公共预算“三公”经费支出表。
二、2016年部门预算中未公开“三公”经费增减变化原因情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数为10万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费6万元,公务接待费1万元。
2016年“三公”经费财政拨款预算比2015年减少4.08万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0 万元,公务用车运行费减少3.42万元,主要原因2016年公车改革;公务接待费减少0.66万元,主要原因缩减一般性公务接待事务,减少公务接待费支出。
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:万元
|
收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
预算数 |
项目(按功能分类) |
预算数 |
||
|
小计 |
公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
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|
一、本年收入 |
717.64 |
一、本年支出 |
717.64 |
717.64 |
|
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
717.64 |
(一)一般公共服务支出 |
|
|
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(二)政府性基金预算财政拨款 |
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(二)外交支出 |
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|
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(三)国防支出 |
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(四)公共安全支出 |
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(五)教育支出 |
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|
|
(六)科学技术支出 |
|
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|
|
|
|
(七)文化体育与传媒支出 |
620.35 |
620.35 |
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出 |
77.67 |
77.67 |
|
|
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|
(九)医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
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|
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(十)节能环保支出 |
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(十一)城乡社区支出 |
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(十二)农林水支出 |
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(十三)交通运输支出 |
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(十四)资源勘探信息等支出 |
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(十五)商业服务业等支出 |
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(十六)金融支出 |
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|
(十七)国土海洋气象等支出 |
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|
(十八)住房保障支出 |
19.62 |
19.62 |
|
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
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|
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|
(二十)其他支出 |
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|
二、上年结转结余 |
|
二、年末结转结余 |
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|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
(一)一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款 |
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|
收入总计 |
717.64 |
支出总计717.64 |
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注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、部门收入总表
部门收入总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
上年结转、结余 |
财政拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
下级单位上缴收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共财政预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
金额 |
其中:纳入财政专户管理的非税收入 |
事业单位经营收入 |
|||||||
|
合 计 |
717.64 |
|
717.64 |
717.64 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
2070101 |
行政运行 |
120.94 |
|
120.94 |
120.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070104 |
图书馆 |
50 |
|
50 |
50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化支出 |
52 |
|
52 |
52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070301 |
行政运行 |
110.42 |
|
110.42 |
110.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070305 |
体育竞赛 |
110 |
|
110 |
110 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070308 |
群众体育 |
30 |
|
30 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
117 |
|
117 |
117 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
9.75 |
|
9.75 |
9.75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50.89 |
|
50.89 |
50.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.96 |
|
13.96 |
13.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.06 |
|
3.06 |
3.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
19.62 |
|
|
19.62 |
|||||||||
三、部门支出总表
部门支出总表
单位:万元
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
合计 |
717.64 |
328.64 |
389 |
||||
|
2070101 |
行政运行 |
120.94 |
120.94 |
||||
|
2070104 |
图书馆 |
50 |
50 |
||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
52 |
52 |
||||
|
2070204 |
文物保护 |
30 |
30 |
||||
|
2070301 |
行政运行 |
110.42 |
110.42 |
||||
|
2070305 |
体育竞赛 |
110 |
110 |
||||
|
2070308 |
群众体育 |
30 |
30 |
||||
|
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
117 |
117 |
||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
9.75 |
9.75 |
||||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
50.89 |
50.89 |
||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
13.96 |
13.96 |
||||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
3.06 |
3.06 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
19.62 |
19.62 |
||||
四、一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
单位:万元
|
2015年预算数 |
2015年执行数 |
2016年预算数 |
|||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||||||
|
14.50 |
0 |
12.50 |
0 |
12.50 |
2.0 |
14.08 |
|
12.42 |
0 |
12.42 |
1.66 |
10 |
0 |
9 |
0 |
9 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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