目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释及补充说明

银川市兴庆区文化体育旅游局2018年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定兴庆区文化、体育和旅游工作政策、管理规定并监督实施。

（二）研究拟定兴庆区文化、体育和旅游事业发展战略和发展规划并组织实施；指导辖区文化体制改革及体育、旅游工作的开展。

拟定兴庆区文化体育旅游产业发展规划和规范性文件，指导、协调兴庆区文化旅游产业的发展；规划、指导兴庆区重点文化、体育、旅游设施建设。

（三）管理兴庆区文学、艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术产品，推动各门类艺术的发展；组织、指导重大文化活动的辅导、排练、展演；指导民间艺术的挖掘、研究、开发、利用工作；协调指导辖区有关部门、单位、乡镇、街道的文化业务工作；管理、指导、协调群众文化事业建设与发展。

（四）管理兴庆区图书事业，组织开展图书文献资源的建设、开发和利用；推动图书馆事业标准化、现代化建设。

（五）制定兴庆区电影放映工作计划和管理办法，负责电影放映管理工作，规划电影固定放映点，推动农村电影放映事业的发展，促进新农村建设。

（六）管理兴庆区文物事业，指导、协调辖区文物的管理、保护、抢救、发掘、研究、利用及宣传等工作。

（七）负责管理兴庆区打字复印业、印刷业、出版物的经营许可，配合上级相关部门开展文化市场稽查工作。

（八）组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动,组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动，主办兴庆区各种体育竞赛活动。

（九）负责对本行政区域的旅游业发展和监督管理进行统筹协调, 组织旅游企业对外宣传促销，打造企业的品牌效应。

（十）组织实施旅游行业标准化建设，监督检查旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。

（十一）组织实施景区和农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。

（十二）承办党委、政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

本单位纳入兴庆区2018年部门预算编制的预算单位共有1家：银川市兴庆区文化体育旅游局。

银川市兴庆区文化体育旅游局2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

三、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

四、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

五、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

六、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

七、部门收支预算总表

部门收支预算总

单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

兴庆区文化体育旅游局2018年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区文化体育旅游局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区文化体育旅游局2018年财政拨款收支总预算786.97万元。收入预算包括：一般公共预算拨款786.97万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目划分：文化体育与传媒支出590.77万元、社会保障和就业支出54.76万元、住房保障支出23.28元、商业服务业等支出100.00万元、医疗卫生与计划生育支出18.16万元。

二、关于兴庆区文化体育旅游局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

兴庆区文化体育旅游局2018年一般公共预算拨款基本支出786.97万元，比2017年执行数据增加87.90 万元，增长11.17 %。其中：

人员经费349.83万元，主要包括：基本工资101.84万元、津贴补贴76.65万元、奖金8.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.95万元、职业年金缴费13.18万元、公务员医疗补助缴费2.64万元、其他社会保障缴费24.15万元、住房公积金23.28万元、其他工资福利支出66.66万元

公用经费436.51万元，主要包括：办公费2.55万元、电费6.00万元、差旅费0.75万元、其他交通费5.26万元、其他商品和服务支出421.95万元。

（二）项目支出情况说明。

兴庆区文化体育旅游局2018年一般公共预算拨款项目支出420.00万元，其中：文化体育与传媒支出文化群众文化2018年预算140万元，比2017年执行数据增加13.00 万元，增长9.29 %,主要用于文化演出、舞台搭建等；文化体育与传媒支出文化其他文化支出2018年预算80万元，比2017年执行数据减少166.87 万元，下降208.59 %，主要用于文化演出、舞台搭建等；文化体育与传媒支出体育竞赛2018年预算100万元，比2017年执行数据增加100万元，增长100%，主要用于全运会竞赛参赛集训等；商业服务业等支出旅游业管理与服务支出一般行政管理事务2018年预算100万元，比2017年执行数据增加82.40 万元，增长82.40 %，主要用于全域旅游景点宣传等。

三、关于兴庆区文化体育旅游局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴庆区文化体育旅游局2018年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因……；公务用车购置费增加（减少0万元，主要原因……；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因……；公务接待费增加（减少）万元，主要原因……。

四、关于兴庆区文化体育旅游局2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区文化体育旅游局2018年政府性基金预算拨款基本支出 0万元，比2017年执行数据增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

兴庆区文化体育旅游局2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算0万元，比2017年执行数据增加（减少）   万元，增长（下降）  %。主要用于……。

五、关于兴庆区文化体育旅游局2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，兴庆区文化体育旅游局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算786.97万元，支出总预算786.97万元。

收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入786.97万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

支出预算包括：基本支出366.97万元，占46.6%；项目支出420万元，占53.4%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，兴庆区文化体育旅游局为参公管理事业单位，无机关运行经费。。

（二）政府采购情况

2018年，兴庆区文化体育旅游局政府采购预算2100万元，其中：政府采购货物预算105万元，政府采购工程预算1500万元，政府采购服务预算495万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，兴庆区文化体育旅游局占用使用国有资产总体情况为房屋7106平方米，价值983.3万元；土地4000平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值194.95万元；其他资产价551.32万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋7106平方米，价值983.3万元；土地4000平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值194.95万元；其他资产价值551.32万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

我单位2018年预算未开展预算绩效工作。

（五）其他需说明的事项

无

兴庆区文化体育旅游局2018年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

兴庆区文体旅游局

2018年1月26日

此件公开发布