目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。  

(二)编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施；指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。  

(三)拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场；组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。  

(四)监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。  

(五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动；主办兴庆区各种体育竞赛活动。  

(六)组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。 

(七)负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。  

(八)组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。  

(九)协调文化、旅游的对外交流活动。  

(十)承办兴庆区党委、政府交办的其他工作事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，银川市兴庆区文体旅游局属独立核算的行政一级预算单位，无下属单位。

第二部分 兴庆区文体旅游局2019年部门预算表

详见附件。

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、关于兴庆区文体旅游局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区文体旅游局2019年财政拨款收入预算723.05万元，其中：本年收入723.05万元，包括一般公共预算拨款723.05万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。支出预算723.05万元，包括：文化体育与传媒支出535.01万元，社会保障和就业支出50.45万元，卫生健康支出16.34万元、商业服务业等支出100万元，住房保障支出21.25万元。

二、关于兴庆区文体旅游局2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区文体旅游局2019年一般公共预算财政拨款基本支出333.05万元，其中：本年收入安排支出333.05万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少2142.09万元，下降87%。

人员经费318.79万元，主要包括：工资福利支出。如，基本工资90.75万元、津贴补贴69.08万元、奖金7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.51万元，职业年金缴费11.80万元，公务员医疗补助缴费2.18万元，其他社会保障缴费23.30万元，住房公积金21.25万元，其他工资福利支出62.78万元，其他对个人和家庭的补助支出0.59万元。

公用经费14.26万元，办公费2万元，电费3万元，差旅费0.8万元，工会经费3.5万元，其他交通费用4.36万元，其他商品和服务支出0.6万元；

（二）项目支出情况说明

兴庆区文体旅游局2019年一般公共预算财政拨款项目支出390万元，其中：本年收入安排支出390万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算100万元，比2018年执行数（决算数）下降41.17万元，下降29 %；一般公共服务（类）财政事务（款）群众文化（项）2019年预算140元，比2018年执行数（决算数）减少518.39 万元，下降79%；一般公共服务（类）财政事务（款）其他文化和旅游支出（项）2019年预算50万元，比2018年执行数（决算数）减少135万元，下降73%；一般公共服务（类）财政事务（款）群众体育（项）2019年预算100万元，比2018年执行数（决算数）减少32.59万元，下降25%；主要用于其他文化和旅游支出50万元，一般行政管理事务100万元，群众体育100万元、群众文化140万元。

三、关于兴庆区文体旅游局2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

兴庆区文体旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因：无；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因：无。

四、关于兴庆区文体旅游局2019年政府性基金预算拨款情况说明

兴庆区文体旅游局2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于兴庆区文体旅游局2019年收支预算情况的总体说明

兴庆区文体旅游局2019年收入总预算723.05万元，其中：本年收入723.05万元，上年结转结余 0万元；支出总预算723.05万元，其中：本年支出723.05万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入723.05万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0 %；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出723.05万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0 万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，兴庆区文体旅游局本级1个参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.66万元，比2018年预算减少3.5万元，下降20%。主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2019年，兴庆区文体旅游局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，兴庆区文体旅游局占用使用国有资产总体情况为房屋 14942.22平方米，价值1785.60万元；土地14942.22平方米，价值810.13万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值195.61万元；其他资产价779.86万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋14942.22平方米，价值1785.60万元；土地14942.22平方米，价值810.13万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值195.61万元；其他资产价值779.86万元。

所属单位房屋14942.22平方米，价值1785.60万元；土地 14942.22平方米，价值810.13万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值195.61万元；其他资产价值779.86 万元。

（四）预算绩效情况

2019年兴庆区文体旅游局未开展重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无其他说明的事项。

第四部分  名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（此件公开发布）

兴庆区文化体育旅游局

2019年1月24日