银川市兴庆区文化旅游体育广电局
2020年部门预算
2020年1月
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2020年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区文化旅游体育广电局2020年部门预算
——单位概况
一、主要职能
(一)贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。
(二)编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施；指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。
(三)拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场；组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。
(四)监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。
(五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动；主办兴庆区各种体育竞赛活动。
(六)组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。
(七)负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。
(八)组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。
(九)协调文化、旅游的对外交流活动。
(十)承办兴庆区党委、政府交办的其他工作事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，兴庆区文化旅游体育广电局属于一级预算单位，没有其他下级预算单位。
兴庆区文化旅游体育广电局2020年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区文化旅游体育广电局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区文化旅游体育广电局2020年财政拨款收入预算 470.97万元，其中：本年收入470.97万元，包括一般公共预算拨款470.97万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余1140.23万元。支出预算470.97万元，包括：如：文化体育与传媒支出 368.78万元、社会保障和就业支出53.15万元、住房保障支出28.72万元、卫生健康支出20.32万元。
二、关于兴庆区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算财政拨款基本支出400.97万元，其中：本年收入安排支出400.97万元，上年结转资金安排支出0.299万元。2019年执行数（决算数）462.93万元。2020年一般公共预算财政拨款基本支出比2019年执行数（决算数）减少61.96万元，下降13.38%。
人员经费383.18万元，主要包括：基本工资115.50万元、津贴补贴82.69万元、奖金9.63万元、机关事业单位养老保险缴费29.27万元、其他社会保险缴费26.39万元、职业年金缴费14.64万元、公务员医疗补助3.16万元、其他工资福利支出70.57万元、医疗费补助1.98万元、住房公积金28.72万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。
公用经费17.78万元，主要包括：办公费3.90万元、电费3.00万元、差旅费1.00万元、劳务费0.70万元、工会经费2.60万元、其他交通费6.08万元、其他商品和服务支出0.50万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算财政拨款项目支出70.00万元，其中：本年收入安排支出70.00万元，上年结转结余资金安排支出707.87万元。如：印刷费2.00万元、维修（护）费1.00万元、租赁费1.00万元、委托业务费5.00万元、其他交通费1.00万元、其他商品和服务支出35.00万元、办公设备购置5.00万元，2020年预算共计50.00万元；项目支出（类）群众体育（款）其他商品和服务支出（项），2020年预算20.00万元。2019年执行数（决算数）529.02万元，2020年一般公共预算财政拨款项目支出比2019年执行数（决算数）减少459.02万元，下降86.77%。主要用于图书馆活动经费、图书设备采购、日常维护、购买服务及竞技体育活动经费。
三、关于兴庆区文化旅游体育广电局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年相同，均为0万元。
四、关于兴庆区文化旅游体育广电局2020年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区文化旅游体育广电局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区文化旅游体育广电局2020年收支预算情况的总体说明
兴庆区文化旅游体育广电局2020年收入总预算1762.25万元，其中：本年收入470.97万元，上年结转结余1291.28万元；支出总预算1762.25万元，其中：本年支出470.97万元，年末结转结余1291.28万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入470.97万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0 %；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0 %；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出470.97万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0 %；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0 %；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0 %。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，兴庆区文化旅游体育广电局本级机关运行经费财政拨款预算11.70万元，2019年本级机关运行经费财政拨款预算9.90万元，2020年本级机关运行经费财政拨款预算比2019年预算增加1.80万元，增长18%。主要原因是：2020年劳务费、办公费增加。
（二）政府采购情况
2020年，兴庆区文化旅游体育广电局政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2019年12月31日，兴庆区文化旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋30,451.61平方米，价值 4136,27万元；土地4003.32平方米（划拨）；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值199.82万元；其他资产价值828.47万元。国有资产分布情况为：本级部门房屋7106.61平方米，价值347.25万元；土地4003.32平方米（划拨）；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值199.82万元；其他资产价值828.47万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2020年兴庆区文化旅游体育广电局将对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无其他需要说明的事项。
兴庆区文化旅游体育广电局2020年部门预算
——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
6、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
7、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
