目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区文化旅游体育广电局2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。
2、编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施；指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。
3、拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场；组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。
4、监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。
5、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动；主办兴庆区各种体育竞赛活动。
6、组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。
7、负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。
8、组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1、机构设置：银川市兴庆区文化体育旅游局，挂兴庆区文物局牌子，为银川市兴庆区人民政府组成部门，机构级别为正科级。
2、银川市兴庆区文化体育旅游局行政编制6名，事业编制18名，非在编人员11名。
2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区文化旅游体育广电局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区文化旅游体育广电局2023年财政拨款收入预算790.2万元，其中：本年收入790.2万元，包括一般公共预算拨款790.2万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算790.2万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，文化旅游体育与传媒支出649.25万元、社会保障和就业支出69.54万元、卫生健康支出26.49万元、住房保障支出44.92万元
二、关于兴庆区文化旅游体育广电局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2023年一般公共预算财政拨款基本支出478.31万元，其中：本年收入安排支出478.31万元，上年结转资金安排支出 0万元。比2022年执行数（决算数）减少104.66万元，下降17.95%。
人员经费434.49万元，主要包括：主要包括：30101基本工资110.42万元、30102津贴补贴94.56万元、30103奖金110.05万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费38.38万元、30109职业年金缴费19.19万元、30110职工基本医疗保险缴费19.19万元、 30111公务员医疗补助缴费2.31万元、30112其他社会保障缴费2.51万元、30113 住房公积金32.79万元、30114医疗费3.5万元、30399其他对个人和家庭的补助支出1.59万元；
公用经费43.82万元，主要包括：办公费3.5万元、邮电费0.3万元、取暖费24.52万元、委托业务费2万元、工会经费3.6万元、其他交通费4.608万元、其他商品和服务支出4.9万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2023年一般公共预算财政拨款项目支出311.89万元，其中：本年收入安排支出311.89万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）全域旅游创建及文化旅游体育项目（项）2023年预算172万元，比2022年执行数（决算数）减少279.78万元，下降61.93%。主要用于创建国家全域旅游示范区等项目开展。
文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（款）政聘人员工资（项）2023年预算113.32万元，主要用于政府聘用人员工资。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算9.45万元。主要用于政府聘用人员保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算4.99万元。主要用于政府聘用人员保险。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算12.13万元。主要用于政府聘用人员住房公积金。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区文化旅游体育广电局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算与2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因没有产生此项费用；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因是单位已实行公车改革；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因是单位已实行公车改革；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因是认真落实“八项规定”精神，严格按标准执行，厉行节约，节减开支。
四、关于兴庆区文化旅游体育广电局2023年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区文化旅游体育广电局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2023年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2023年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算0万元，比2022年执行数（决算数）增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
五、关于兴庆区文化旅游体育广电局2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区文化旅游体育广电局2023年收入总预算790.2万元，其中：本年收入790.2万元，上年结转结余0万元；支出总预算790.2万元，其中：本年支出790.2万元，年末结转结余0万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入790.2万元，占100%；事业预算收入0万元，占 0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0 万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出790.2万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，兴庆区文化旅游体育广电局本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算43.82万元，比2022年预算增加27.18万元，增长163.34%。主要原因是：社保基数增加，人员调整公用经费增加。
兴庆区文化旅游体育广电局为所属单位名称。
（二）政府采购情况
2023年，兴庆区文化旅游体育广电局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日，兴庆区文化旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋1647.3平方米，价值560.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值173.26万元；其他资产价值386.87万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋1647.3平方米，价值560.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值173.26万元；其他资产价值386.87万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2023年兴庆区文化旅游体育广电局将对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无
兴庆区文化旅游体育广电局2023年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
