目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区文化旅游体育广电局2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
1、贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。
2、编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施；指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。
3、拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场；组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。
4、监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。
5、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动；主办兴庆区各种体育竞赛活动。
6、组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。
7、负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。
8、组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。
二、部门预算单位构成
对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：
1、机构设置：银川市兴庆区文化体育旅游局，挂兴庆区文物局牌子，为银川市兴庆区人民政府组成部门，机构级别为正科级。
2、银川市兴庆区文化体育旅游局行政编制6名，事业编制18名，非在编人员11名。
银川市兴庆区文化旅游体育广电局2024年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算表
财政拨款收支预算表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 一、本年支出 | 0 | 0 | ||
（一）一般公共预算财政拨款收入 | 723.33 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | |
（二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | 0 | 0 | |
（三）国防支出 | 0 | 0 | |||
（四）公共安全支出 | 0 | 0 | |||
（五）教育支出 | 0 | 0 | |||
（六）科学技术支出 | 0 | 0 | |||
（七）文化旅游体育与传媒支出 | 556.38 | 556.38 | |||
（八）社会保障和就业支出 | 86.81 | 86.81 | |||
（九）卫生健康支出 | 30.76 | 30.76 | |||
（十）节能环保支出 | 0 | 0 | |||
（十一）城乡社区支出 | 0 | 0 | |||
（十二）农林水支出 | 0 | 0 | |||
（十三）交通运输支出 | 0 | 0 | |||
（十四）资源勘探工业信息等支出 | 0 | 0 | |||
（十五）商业服务业等支出 | 0 | 0 | |||
（十六）金融支出 | 0 | 0 | |||
（十七）自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | |||
（十八）住房保障支出 | 49.38 | 49.38 | |||
（十九）粮油物资储备支出 | 0 | 0 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | |||
（二十一）其他支出 | |||||
二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | |
（一）一般公共预算财政拨款 | 0 | （一）一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | |
（二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | （二）政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | |
收入总计 | 723.33 | 支出总计 723.33 | |||
注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数）
| 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数） | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
2070101 | 行政运行 | 463.65 | 506.38 | 366.60 | 139.78 | 42.73 | 9.22% | |
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 843.22 | 50 | 0 | 50 | -793.22 | 93.63% | |
2080501 | 行政单位离退休 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.77 | 38.88 | 38.88 | 0 | 1.11 | 2.94% | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.05 | 19.44 | 19.44 | 0 | -9.61 | 33.08% | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 17.78 | 16.35 | 2.56 | 13.79 | -1.43 | 8.04% | |
2101101 | 行政单位医疗 | 22.34 | 26.69 | 19.44 | 7.25 | 4.35 | 19.47% | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.23 | 4.07 | 4.07 | 0 | 1.84 | 8.25% | |
2210201 | 住房公积金 | 48.61 | 49.38 | 33.81 | 15.57 | 0.77 | 1.58% | |
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 496.94 | 454.22 | 42.72 | |
301 | 一、工资福利支出 | 438.65 | 438.65 | 0 |
30101 | 基本工资 | 112.07 | 112.07 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 96.05 | 96.05 | 0 |
30103 | 奖金 | 110.63 | 110.63 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 0 | 0 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.88 | 38.88 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 19.44 | 19.44 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.91 | 20.91 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 | 2.27 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 33.81 | 33.81 | 0 |
30114 | 医疗费 | 3.50 | 3.50 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 0 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 42.72 | 0 | 42.72 |
30201 | 办公费 | 3.50 | 0 | 3.50 |
30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
30207 | 邮电费 | 0.10 | 0 | 0.10 |
30208 | 取暖费 | 24.52 | 0 | 24.52 |
30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | |
30211 | 差旅费 | 3.00 | 0 | 3.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
30227 | 委托业务费 | 1.50 | 0 | 1.50 |
30228 | 工会经费 | 3.66 | 0 | 3.66 |
30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
30239 | 其他交通费用 | 4.82 | 0 | 4.82 |
30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.62 | 0 | 1.62 |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | 15.57 | 15.57 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 退休费 | 12.14 | 12.14 | 0 |
30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.63 | 0.63 | 0 |
310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
单位：万元
2023年预算数 | 2023年执行数（决算数) | 2024年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：万元
功能分类科目 | 2023年执行数（决算数) | 2024年预算数 | 2024年预算数与2023年执行数（决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
无 | 无 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 723.33 | 一、行政支出 | 723.33 |
（1）一般公共预算财政拨款收入 | 723.33 | 其中：财政拨款支出 | 723.33 |
（2） 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 0 |
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
九、其他预算收入 | 0 | 0 | |
0 | 0 | ||
本年收入合计 | 723.33 | 本年支出合计 | 723.33 |
十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
（1）财政拨款结转 | 0 | （1）财政拨款结转 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
（2）非财政拨款结转 | 0 | （2）财政拨款结余 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
十一、上年结余 | 0 | （3）非财政拨款结转 | 0 |
（1）财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （4）非财政拨款结余 | 0 |
（2）非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
非本级财政拨款 | 0 | （5）专用结余 | 0 |
（3）专用结余 | 0 | （6）经营结余 | 0 |
（4）经营结余 | 0 | ||
收入总计 | 723.33 | 支出总计 | 723.33 |
七、部门收入预算表
部门收入预算表
单位：万元
本年收入合计 | 财政拨款预算收入 | 事业预算收入 | 上级补助预算收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 小计 | 其中： | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||
723.33 | 723.33 | 723.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
八、部门支出预算表
科目编码 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
2070101 | 506.38 | 506.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079999 | 50 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 12.14 | 12.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 38.88 | 38.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 19.44 | 19.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 26.69 | 26.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 49.38 | 49.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出预算表
单位：万元
九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
部门项目支出预算年度绩效指标申报表
（ 2024年度） | |||||
项目名称 | 文旅局、两馆日常办公运行及文化旅游体育项目支付等 | ||||
主管部门及代码 | 035-银川市兴庆区文化旅游体育 广 电局 | 实施单位 | 银川市兴庆区文化旅游体育广电局 | ||
项目属性 | 一年期项目 | 项目期 | 2024年 | ||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 50 | |||
其中：财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | |||||
年度总体目标 | 文旅局、图书馆、文化馆，水电、电话及网络等日常办公运行费，文化文物旅游体育开展的各类活动费，确保各项工作正常运转。 | ||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出指标 | 数量指标 （必填硬性指标） | 支付电话及网络费、水电费、办公费和文物、文化旅游体育等项目费 | 7项 | ||
质量指标 （必填） | 保障局及图书馆、文化馆正常运行 | 正常 | |||
时效指标 （必填） | 项目完成时间 | 2024年12月 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 委托业务费 | ≤20万元 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 水费 | ≤1.5万元 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 电费 | ≥7万元 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 办公费 | ≥1.5万元 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 文物经费 | ≥4.8万元 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 文化旅游体育项目费 | ≥10.7万元 | |||
成本指标 （必填硬性指标） | 电话及网络费 | ≥4.5万元 | |||
效益指标 | 经济效益 指标（选填） | 无 | 无 | ||
社会效益 指标（必填） | 改善文化馆、图书馆环境和提高服务能力，满足群众日益增长的文化生活需求。 | 长期 | |||
生态效益 指标（选填） | 无 | 无 | |||
可持续影响 指标（必填） | 保障文化馆、图书馆日常运行，进一步丰富群众精神文化生活，满足人民群众的文化需求。 | 长期 | |||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标（必填） | 群众满意度 | ≥90% | ||
关于兴庆区文化旅游体育广电局2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区文化旅游体育广电局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
关于兴庆区文化旅游体育广电局2024年财政拨款收入预算723.33万元，其中：本年收入723.33元，包括一般公共预算拨款723.33万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算723.33万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如：文化旅游体育与传媒支出556.38万元、社会保障和就业支出86.81万元、卫生健康支出30.76万元、住房保障支出49.38万元。
二、关于兴庆区文化旅游体育广电局2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
（一）基本支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2024年一般公共预算财政拨款基本支出496.94万元，其中：本年收入安排支出496.94万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)减少136.62万元，下降21.56 %。
人员经费454.22万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资112.07万元、津贴补贴96.05万元、奖金110.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.88万元、职业年金缴费19.44万元、职工基本医疗保险缴费20.91万元、公务员医疗补助缴费2.27万元、社会保障缴费1.09万元、住房公积金33.81万元、医疗费3.5万元、退休费12.14万元、医疗费补助2.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.63万元。
公用经费42.72万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明办公费3.5万元、邮电费0.1万元、取暖费24.52万元、差旅费3万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.66万元、其他交通费4.82万元、其他商品和服务支出1.62万元。
（二）项目支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2024年一般公共预算财政拨款项目支出226.39万元，其中：本年收入安排支出226.39万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。
文化旅游体育与传媒支出（类）行政运行（款）政聘人员工资采暖费及社保（项）2024年预算139.78万元，主要用于政府聘用人员工资采暖费及社保。
文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文旅局、两馆日常办公运行及文化旅游体育项目支付等（项）2024年预算50万元，比2023年执行数（决算数)减少793.22万元，下降93.63%。主要用于两馆日常办公运行及文化旅游体育项目支付等。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算13.79万元。主要用于政府聘用人员保险。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算7.25万元。主要用于政府聘用人员保险。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预15.57万元。主要用于政府聘用人员住房公积金。
三、关于兴庆区文化旅游体育广电局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加（减少） 万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0万元。
四、关于兴庆区文化旅游体育广电局2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区文化旅游体育广电局2024年无政府性基金预算财政拨款。
有政府性基金预算财政拨款单位：
（一）基本支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数（决算数)增加0万元，增长0%。
人员经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费0万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
（二）项目支出情况说明
兴庆区文化旅游体育广电局2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元，其中：本年收入安排支出0万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024年预算0万元，比2023年执行数（决算数)增加0万元，增长0%。
五、关于兴庆区文化旅游体育广电局2024年收支预算情况的总体说明
兴庆区文化旅游体育广电局2024年收入总预算723.33万元，其中：本年收入723.33万元，上年结转结余0 万元；支出总预算723.33 万元，其中：本年支出723.33万元，年末结转结余0 万元。
本年收入包括：财政拨款预算收入723.33万元，占100%；事业预算收入0万元，占0 %；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0 %；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。
本年支出包括：行政支出723.33万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0 %；其他支出0万元，占0%。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，兴庆区文化旅游体育广电局本级行政单位1个，机关运行经费财政拨款预算42.72万元，比2023年预算数减少1.1万元，下降2.51%。主要原因是：公用支出压减。
（二）政府采购情况
2024年，兴庆区文化旅游体育广电局政府采购预算1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日，兴庆区文化旅游体育广电局占用使用国有资产总体情况为房屋689.69平方米，价值160.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值173.26万元；其他资产价值839.87万元。国有资产分布情况为：
本级部门房屋689.69平方米，价值160.13万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值173.26万元；其他资产价值839.87万元。
所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。
（四）预算绩效情况
2024年兴庆区文化旅游体育广电局将对重点项目开展绩效评价。
（五）其他需说明的事项
无。
兴庆区文化旅游体育广电局2024年部门预算——名词解释
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
