目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分2026年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表（功能科目）

六、财政拨款基本支出表（经济科目）

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等支出表

十、兴庆区部门项目支出预算年度绩效指标申报表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出表

十三、政府性基金预算支出表

第三部分2026年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

银川市兴庆区文化旅游体育广电局2026年度部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行中央、自治区、银川市有关文化、广播电影电视、文物保护、体育和旅游工作的方针、政策和法律、法规；监督、检查相关部门对有关法律、法规、条例的贯彻执行情况。

2、编制兴庆区文化、体育和旅游事业发展中长期规划、年度计划，并组织实施；指导辖区文化、体育和旅游工作的开展。

3、拟定兴庆区文化、体育和旅游市场开发措施，培育、完善文化、体育和旅游市场；组织辖区文化、体育和旅游资源的普查、评价、开发、利用，开展对外宣传活动，指导文化、体育和旅游产品的开发。

4、监督、管理文化、体育、旅游服务场所和文艺演出、文艺培训等活动。审批复印打字、文艺培训等行政许可。

5、组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动；组队参加自治区、银川市举办的各种体育竞赛活动；主办兴庆区各种体育竞赛活动。

6、组织实施文化、体育和旅游行业标准，监督检查文化、体育和旅游市场的服务质量，受理消费者投诉，维护消费者合法权益。

7、负责农家乐旅游的规划建设、日常管理、服务质量以及从业人员教育培训。指导体育、旅游从业人员的教育、培训，实施从业人员的职业资格制度和等级制度。

8、组织农村广播影视公共服务体系建设，满足广大农民群众对广播影视的需求，发挥传播先进文化的作用，促进新农村建设。

二、部门预算单位构成

1、机构设置：银川市兴庆区文化体育旅游局，挂兴庆区文物局牌子，为银川市兴庆区人民政府组成部门，机构级别为正科级。

2、银川市兴庆区文化体育旅游局行政编制6名，事业编制18名，非在编人员11名。

三、2026年度部门主要工作任务及目标

（一）大力实施文旅深度融合发展工程。一是围绕黄河湿地、乡村旅游等文旅资源，谋划实施“宁夏二十一景”黄沙古渡基础设施提升项目、兴庆区乡村旅游基础设施提升项目、立达·江南不夜城（砂之船银川奥莱B区）文商旅微度假街区基础设施建设等项目。推进244国道纳入自治区、银川市道路提升规划，疏解东线旅游与货运干线的拥堵安全问题，将掌茂路改造纳入规划，突破乡村旅游资源串联障碍。二是聚焦闲置旅游资源，积极谋划业态盘活项目，谋划盘活花溪谷、檀溪谷、黄河大集等项目，完善设施并拓展农业科普、亲子游乐、康养服务等业态，提升乡村旅游接待能力和服务水平。三是以敬德街、鼓楼玉皇阁街区、吾悦金街、砂之船为依托，全面开展国家及自治区旅游休闲街区创建工作，鼓励指导赤心田创建星级乡村旅游示范点，助力创建主体提升品质，打造兴庆文旅新名片。四是充分整合区域文旅资源优势，谋划推出“文旅打卡地图”“特色旅游线路”等产品，促进资源共享、客源互送，构建区域协同发展新格局。

（二）大力实施公共文化服务提升工程。一是有效整合文化站、新时代文明实践中心等各类公共文化资源，搭建常态化、多样化的群众文化活动平台，持续推进文化惠民工程，开展各类活动160场次，擦亮“兴庆说节气”“海宝福灯会”等文化品牌，紧密结合四季时令特点，策划推出主题鲜明、形式新颖的特色文化活动，不断提升品牌影响力与群众文化获得感、幸福感。二是扎实做好全年体育赛事规划布局，全力争取承办一批国家及自治区级重大赛事，巩固提升“村BA”“村超”等群众性品牌赛事活动水平。三是繁荣全民阅读氛围，广泛开展全民阅读活动，营造书香兴庆的良好社会风尚。

（三）大力实施历史文化遗产活化工程。一是高效推进第四次全国文物普查进程，严格按计划完成辖区内不可移动文物的依法认定、登记与公布。二是持续实施重点文物保护修缮工程，谋划实施明长城（兴庆段）生态文旅廊道项目，常态化推进明长城河东段兴庆区横城村长城1段保护修缮及明长城河东墙哨墩子烽火台抢险加固项目，确保工程质效。三是深耕非遗内涵挖掘与价值阐释，强化代表性非遗项目、传承人认定、记录工作。四是深入挖掘鼓楼、玉皇阁、承天寺等老城文化地标价值，引导将地域文化元素融入创作设计，丰富“黄河好物·阁下有礼”旅游文创品类，丰富旅游消费体验。五是积极搭建非遗展示展销平台，鼓励开发特色文创产品，精准对接现代市场需求，推动非遗保护由“活态传承”向“产业赋能”转型升级，实现文化资源的经济与社会价值双赢。

（四）大力实施重点项目引领带动工程。一是全力推动兴庆区吾兴悦动全民健身中心、体育综合体及兴庆区体育场等标志性项目申报通过，有效提升承办区域性赛事与大型活动的能力，补齐公共体育设施短板。二是扎实推进银川市户外运动公共服务设施、兴庆区公共体育场及小型健身场地设施等项目，结合银川市城市更新改造项目和老旧小区改造，统筹起底老城街巷“金角银边”可利用地，统筹规划文旅用地，进一步完善老城旅游基础设施供给。三是着力推动0951文化产业园项目落地，借鉴先进地区经验，盘活存量资源，植入花鸟鱼虫市场、主题民宿、创意餐饮等新业态，培育城市微度假目的地，激发文旅消费新活力。

银川市兴庆区文化旅游体育广电局2026年度部门预算——部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

兴庆区文化旅游体育广电局2026年度收入、支出预算总计1485.58万元，与上年相比收支预算总计增加560.34万元，增长60.56％。其中：

（一）收入预算总计1485.58万元。包括：

1．本年收入合计1485.58万元。

（1）一般公共预算拨款收入1485.58万元，与上年相比增加560.34万元，增长60.56％。主要原因是：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（2）政府性基金预算拨款0万元，与上年相比增／减0万元，增长／下降0　％。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增／减0万元，增长／下降0％。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增／减0万元，增长／下降0％。

（5）事业收入0万元，与上年相比增／减0万元，增长／下降0％。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增／减0万元，增长／下降0％。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增／减0万元，增长／下降0％。

（8）附属单位上缴0万元，与上年相比增／减0万元，增长／下降0％。

（9）其他收入0万元，与上年相比增／减0万元，增长／下降0％。

2．上年结转结余0万元。与上年相比增／减0万元，增长／下降0％。

（二）支出预算总计1485.58万元。

1．本年支出合计1485.58万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出1323.82万元，主要用于各项人员经费及文化旅游体育相关项目经费。与上年相比增加570.45万元，增长75.72％。主要原因是：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

（2）社会保障和就业（类）支出88.56万元，主要用于人员各项社保缴费。与上年相比减少8.94万元，下降9.17％。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，社会保障和就业支出减少。

（3）卫生健康（类）支出24.15万元，主要用于人员各项医疗缴费。与上年相比减少3.37万元，下降12.25％。主要原因是：本年度政府聘用人员缴费科目调整，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出（类）支出49.06万元，主要用于人员各项住房公积金缴费。与上年相比增加2.21万元，增长4.72％。主要原因是：本年度住房公积金基数上涨支出增加。

2．年终结转结余0万元。

二、收入预算情况说明

兴庆区文化旅游体育广电局2026年收入预算合计1485.58万元，包括本年收入1485.58万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1485.58万元，占100％；

本年政府性基金预算收入0万元，占0％；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0％；

本年财政专户管理资金0万元，占0％；

本年事业收入0万元，占0％；

本年事业单位收入0万元，占0％；

本年上级补助收入0万元，占0％；

本年附属单位上缴收入0万元，占0％；

本年其他收入0万元，占0％；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0％；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0％；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0　％；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0％；

上年结转结余的单位资金　0万元，占0％。

三、支出预算情况说明

兴庆区文化旅游体育广电局2026年支出预算合计1485.58万元，其中：基本支出495.05万元，占33.32％；项目支出990.53万元，占66.68％；事业单位经营支出0万元，占0％；上缴上级支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

兴庆区文化旅游体育广电局2026年财政拨款收、支总预算1485.58万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加560.34万元，增长60.56％。主要原因是：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

五、财政拨款支出预算情况说明

兴庆区文化旅游体育广电局2026年财政拨款预算支出1485.58万元，占本年支出合计的100％。与上年相比，财政拨款支出增加560.34万元，增长60.56％。主要原因是：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）1323.82万元。

1．文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）支出493.56万元，与上年相比增加10.19万元，增长2.11％。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，行政运行增加。

2．文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出（项）支出705.46万元，与上年相比增加705.46万元，增长100％。主要原因是：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

3．文化旅游体育与传媒支出（款）文物保护（项）支出14.8万元，与上年相比增加14.8万元，增长100％。主要原因是：本年度兴庆区长城保护员补助经费及兴庆区第四次全国文物普查项目增加。

4．文化旅游体育与传媒支出（款）体育场馆（项）支出10万元，与上年相比减少10万元，下降50％。主要原因是：体育场馆日常运营及维护、各类赛事奖补等经费支出预算减少。

5．文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出100万元，与上年相比减少150万元，下降60％。主要原因是：本年度两馆日常办公运行及文化旅游体育项目预算减少。

（二）社会保障和就业（类）支出88.56万元。

1．社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出7.2万元，与上年相比减少15.87万元，下降68.79％。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，其他社会保障和就业支出减少。

2．社会保障和就业支出（款）行政单位离退休（项）支出21.06万元，与上年相比增加4.89万元，增长3.02％。主要原因：本年度人员变动行政单位离退休支出增加。

3．社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出40.2万元，与上年相比增加1.35万元，下增长3.5％。主要原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨支出增加。

4．社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出20.1万元，与上年相比增加0.68万元，增长3.5％。主要原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费基数上涨支出增加。

（三）卫生健康（类）支出24.15万元。

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出21.65万元，与上年相比减少3.58万元，下降14.19％。主要原因：本年度政府聘用人员缴费科目调整，行政单位医疗支出减少。

2．公务员医疗补助（款）公务员医疗补助（项）支出2.51万元，与上年相比增加0.22万元，增长32.33％。主要原因：本年度公务员医疗补助基数上涨支出增加。

（四）住房保障（类）支出49.06万元。

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出49.06万元，与上年相比增加2.21万元，增长4.72％。主要原因是：本年度住房公积金缴费基数上涨支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

兴庆区文化旅游体育广电局2026年度财政拨款基本支出495.05万元，其中：

（一）人员经费476.46万元，主要包括：基本工资124.02万元、津贴补贴96.24万元、奖金109.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.2万元、职业年金缴费20.1万元、职工基本医疗保险缴费21.65万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金36.12万元、医疗费3.6万元、退休费16.26万元、医疗费补助4.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0．63万元。

（二）公用经费18.59万元，主要包括：办公费3.82万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.87万元、其他交通费4.82万元、其他商品和服务支出1.08万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

兴庆区文化旅游体育广电局2026年度一般公共预算财政拨款支出预算1485.58万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加560.34万元，增长60.56％。主要原因是：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金。

一般公共预算基本支出情况。兴庆区文化旅游体育广电局2026年度一般公共预算基本支出495.05万元，其中：

（一）人员经费476.46万元，主要包括：基本工资124.02万元、津贴补贴96.24万元、奖金109.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.2万元、职业年金缴费20.1万元、职工基本医疗保险缴费21.65万元、公务员医疗补助缴费2.51万元、其他社会保障缴费1.15万元、住房公积金36.12万元、医疗费3.6万元、退休费16.26万元、医疗费补助4.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0．63万元。

（二）公用经费18.59万元，主要包括：办公费3.82万元、差旅费1.5万元、维修（护）费1.5万元、劳务费0.5万元、委托业务费1.5万元、工会经费3.87万元、其他交通费4.82万元、其他商品和服务支出1.08万元。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费、差旅费预算情况说明

（一）“三公”经费。兴庆区文化旅游体育广电局2026年“三公”经费预算为0万元，与上年相比增加（减少）0万元。其中：因公出国（境）费0万元，占“三公”经费的0％；公务用车购置0万元，占“三公”经费的0　％；公务用车运行费0万元，占“三公”经费的0％；公务接待费0万元，占“三公”经费的0％。

（二）“三项”费用。

1．兴庆区文化旅游体育广电局2026年一般公共预算安排的会议费预算0万元，与上年相比增加（减少）0万元。

2．兴庆区文化旅游体育广电局2026年一般公共预算安排的培训费预算0万元，与上年相比减少0万元。主要原因：本年度未做培训费。

3．兴庆区文化旅游体育广电局2026年一般公共预算安排的差旅费预算2.5万元，与上年相比减少0.5万元。

九、关于兴庆区文化旅游体育广电局2026年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：兴庆区文化旅游体育广电局2026年无政府性基金预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，兴庆区文化旅游体育广电局本级机关运行经费财政拨款预算18.59万元，比2025年预算减少24.12万元，下降56.47％。主要原因是上年度预算包含取暖费，本年度未做此经费。

2026年，兴庆区文化旅游体育广电局政府采购预算0．82万元，其中：政府采购货物预算0.82万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，兴庆区文化旅游体育广电局单位占用使用国有资产情况：房屋0平方米，价值　0万元；车辆1辆，价值4.18万元；100万元以上设备0台／个，价值0万元；家具和用具价值202.68万元；土地使用权0平方米，价值0万元；计算机软件价值19.02　万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值4.18万元；办公家具价值202.68万元；计算机软件价值19.02万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值4.18万元；办公家具价值202.68万元；计算机软件价值19.02万元。

（四）预算绩效情况

2026年本部门整体支出纳入绩效目标管理，对重点项目开展绩效评价。

（五）其他需说明的事项

无。

兴庆区文化旅游体育广电局2026年部门预算——名词解释

1、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。