目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、兴庆区疾病预防控制中心在兴庆区政府的大力扶持下，在兴庆区卫生和计划生育局管理下的行使法律、法规授权的具有公共事务管理职能的副科级事业单位。
2、兴庆区疾病预防控制中心主要承担兴庆区约70万人口以及辖区约30万流动人口的疾病预防控制、公共卫生、检测检验、健康教育和健康促进、职业病防治、地方病防治、慢性非传染性疾病防治等七大类255项工作；
3、承担辖区传染病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、食物中毒、卫生等公共卫生事件和救灾防病现场调查应急处理；组织指导辖区各医院、社区卫生服务单位、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所开展疾病预防与公共卫生工作；负责培训初级专业技术人员；协助配合上级业务部门开展相关工作和完成下达的任务；
4、实施辖区城乡计划免役和预防接种工作；
5；承担着卫生监督监测检验、以及辖区内（除市疾控中心负责以外）公共卫生服务监测、水质监测等项目实施；
二、机构设置
根据银兴机编发【2006】3号文件，疾病预防控制中心2006年4月成立，为二级预算单位，经费形式为财政全额拨款单位，隶属兴庆区卫生和计划生育局管理，2017年底无增减变动；人员情况：20个编制，在编19人，政府聘用9人，美沙酮人员6人，水质监测人员3人，公岗8人，三支一付3人，共计48人；设立7个科室：办公室、性艾地病科、疾控科、公共卫生科、检验科、慢病科、综合业务科；
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计13，769，774.49元，支出总计11，602，475.64元。与2016年相比，收入总计增加4，908，096.66元，增长55.39%，支出总计增加6，823，140.14元，增长142.76%，主要原因是社区将疫苗款缴入我单位，计收入我单位再将疫苗款付给疫苗厂家，收入支出都加大，重大公共卫生和基本公共卫生专项经费下半年转入我单位，都加大的收入支出费用。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计13，769，774.49元，其中：财政拨款收入 3，509，383.76元，占25%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入10，260，390.73元，占75%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计11602475.64元，其中：基本支出3870345.72元，占33%；项目支出7732129.92元，占67%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3509383.76，支出总计3672233.17元。与2016年相比，财政拨款收入减少296848.27元，下降7.8%；支出总计减少167059.83元，下降4%，主要原因是缩减财政支出，人员经费三公经费等项目严格把控。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3672233.17元，占本年支出合计的32%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少167059.83元，下降4.3%，主要原因是严把三公经费耗能经费的缩减，项目上经费也相应缩减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3672233.17元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出0元，占0%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出335837.38元，占9%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出119514.6元，占3%，医疗卫生与计划生育支出3216881.19元，占88%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3800000元，支出决算为3672233.17元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：一是预算中的突发公共卫生事件、紧急疫情的专项经费没有相应的支付；二是预算中做的综合定额的公用支出，因2017年4月体检费、检验费停止收费，财政没有将预算中所做的经费拨付使用；其中（按支出功能分类说明）：1.社会保障和就业支出类：预算中减少原因是职业年金做了预算，而实际只缴纳了职工个人部分的相关费用；2.医疗卫生和计划生育支出类：比预算减少的原因是是突发公共卫生、紧急疫情的专项经费没有支付，厉行节约缩减印刷等宣传等费用等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3543241.19元，其中：人员经费3020928.9元，公用经费522312.29元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2718735.3元，较2017年度年初预算数增加408735.3元，增长17%，主要原因是工资基数上调，社保医保费缴费基数上调；较2016年决算数增加60498.06元，增长2.2%。
2.商品和服务支出521052.29元，较2017年度年初预算数减少348947.71元，降低40%，主要原因是相应八项规定，对差旅费、培训费、车辆维护费等经费的严格控制，对专项中印刷费、监测试剂等费用相应控制经费；较2016年决算数减少165034.75元，降低24%。
3.对个人和家庭的补助302193.6元，较2017年度年初预算数增加112193.6元，增长59%，主要原因是预算中没有做退休人员的相关费用，可实际支付了退休人员的民族团结奖等；较2016年决算数减少192775.12元，降低39%。
4.其他资本性支出1260元，较2017年度年初预算数增加1260元，增长100%，主要原因是购置了原体检中心的长条椅；较2016年决算数增加1260元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110000元，支出决算为75137.67元，完成预算的68.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为75137.67元，完成预算的75%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：相应根据中央八项规定的具体要求，厉行节约。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加470.65元，增长0.6 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2709.35元，增长3.7%；公务接待费支出决算减少3180元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2017年油价比2016年上浮，2017年走月牙湖扶贫处理疫情次数较多。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出75137元，占11.7%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出75137元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出75137元，主要用于车辆运行加油费、车辆维修费、车辆保险、停车费年审检验费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：000。支出具体情况如下：（按支出功能分类科目说明）无。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加（减少）0元，增长（下降）0%。
（二）政府采购情况说明
2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积***平方米，与卫计局、卫生监督所公用一栋办公大楼，车辆共有4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，银川市兴庆区卫生监督所组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川市兴庆区卫生监督所今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题：0。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结2017年兴庆区疾病预防控制中心无一般公共预算项目支出，也未开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2017年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十四、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十五、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
