目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区卫生健康局单位概况
一、部门职责
(1)贯彻执行国家、自治区和银川市有关卫生、中(回)医药工作的法律法规和方针政策，拟订卫生以及促进中(回)医药事业发展的规划、年度计划、有关标准和技术规范，提出相关政策建议。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生服务资源配置，组织区域卫生规划的编制和实施。
(2)贯彻执行国家、自治区和银川市有关计划生育工作的方针、政策，组织实施人口与计划生育的地方性法规,开展人口与计划生育宣传教育工作。协调有关部门做好出生人口性别比治理工作,负责落实“少生快富”“奖励扶助”“特别扶助”三项制度工作。
(3)拟订兴庆区人口和计划生育目标管理责任制，组织协调有关部门检查指导和考核评估各乡(镇)、街道办事处人口与计划生育工作目标责任制执行情况,编制计划生育事业经费和计划生育药具需求计划;做好预算内、预算外计划生育费的管理;征收社会抚养费。
(4)负责疾病预防控制工作，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，组织实施免疫规划工作。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，上报法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
(5)指导、监督和规范卫生行政执法工作，贯彻执行职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
(6)负责二胎指标的审批及《再生育证》的发放，办理独生子女父母光荣证，负责病残儿鉴定、审报工作。办理流动人口(流出)婚育证明。
(7)负责组织拟订基层卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导辖区基层卫生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(8)负责兴庆区人口和计划生育统计工作，组织实施人口和计划生育抽样调查和人口统计数据的分析研究。
(9)指导和协调兴庆区人口和计划生育工作的全面落实。拟定并组织实施兴庆区计划生育干部队伍建设和教育培训规划;负责人口和计划生育信息化建设工作，推动人口信息化宏观管理。
(10)做好辖区《出生医学证明》补办工作。
(11)落实国家、自治区和银川市关于医疗机构和医疗服务行业管理的相关规定。负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。组织实施医疗机构、医疗技术、医疗质量、医疗服务、医疗安全以及用血安全等管理规范、标准;落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
(12)组织实施国家药物政策和基本药物制度。落实国家基本药物目录，贯彻执行基本药物采购、配送、使用的管理制度。
(13)负责兴庆区流动人口计划生育管理工作，指导兴庆区人口与计划生育协会工作。
(14)负责兴庆区人口和计划生育服务体系建设，组织实施计划生育生殖健康促进计划，管理人口和计划生育技术服务工作，指导人口和计划生育药具管理工作，积极推进优生优育工作，提高出生人口素质，协同有关部门降低出生缺陷人口数量。
(15)培养卫生人才队伍，贯彻落实全科医生等急需紧缺专业人才培养计划。
(16)组织实施继续医学教育。
(17)指导辖区卫生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。
(18)负责健康教育和健康促进等工作。
(19)贯彻中西医并重方针，推进中医药的继承与创新，推进基层医疗机构中医药服务能力建设。
(20)督促指导、监督检查医疗卫生机构的安全管理和教育工作。
(21)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
2019年三月我单位更名为兴庆区卫生健康局，局内设综合办公室、财务项目人事办公室、将康教育办公室、人口发展和妇幼健康办公室、公共卫生办公室、医政和中医药办公室、基层卫生办公室、健康综合(老龄)办公室等8个科室。
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区卫生健康局2018年度部门决算编报范围的单位共5个，包括:兴庆区卫生健康局本级决算及所属4个事业单位决算。纳入兴庆区卫生健康局2018年部门决算包括4个二级预算单位:
1、银川市兴庆区掌政中心卫生院
2、银川市兴庆区大新镇卫生院
3、银川市兴庆区通贵乡卫生院
4、银川市兴庆区月牙湖乡卫生院
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计 128，898，780.17 元，支出总计 118，521，870.56 元。与2017年相比收入增加352153.5元、支总计各增加 12，408，382.8 元，收入增长0.2%，本年度支出增长 11 %，主要原因是本年度基本公共卫生服务经费提高标准，支2017年的人均45元提高至55元每人。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计 128，898，780.17 元，其中:财政拨款收入 127,293，079.27元，占 98.7 %;上级补助收入 0 元，占0%;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 1，605，700.9 元，占1.3%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计 118，521，870.56 元，其中:基本支出 16,907,915.29元，占 14.2 %;项目支出 101,613,954.87 元，占 85.8 %;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 127,293，079.27 元，支出总计 114,462,986.08 元。与2017年度相比，财政拨款收入增加21,179,591,91元、支出总计增加 13,783,687.33 元，增长 13.7 %，主要原因是本年度基本公共卫生服务经费提高标准，由2017年的人均45元提高至55元每人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 114,462,986.08 元，占本年支出合计的 90 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)21,179,591,91元，增长 13.7 %，主要原因是本年度基本公共卫生服务经费提高标准，由2017年的人均45元提高至55元每人。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出 114,462,986.08 元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出2，586，000.38元，占 2 %;医疗卫生与计划生育(类)支出110，942，505.95元，占 97 %扶贫资金支出197，250.15占 0.03 %;住房保障(类)支出737229.6元，占 0.07 %)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,049,943,47 元，支出决算为 114,462,986.08 元，完成年初预算的 671 %，其中:
一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(医疗卫生与计划生育支出)。年初预算为 3,043,853 元，支出决算为123，961，622.44元，完成年初预算的 4073 %，决算数大于预算数的主要原因我单位承担国家基本公共卫生服务经费及国家重大公共卫生服务经费的审核与发放以及市级拨付的社区运行及人力成本资金，具体收款科目为2100301(城市社区卫生机构)、2100408(基本公共卫生服务)、2100409(重大公共卫生专项)，2018年度支出合计 118，521，870.56 元，其中:基本支出 16,907,915.29元，占 14.2 %;项目支出 101,613,954.87 元，占 85.8 %;其中专项资金由中央、自治区、银川市配套，本级预算不包含上述项目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出16，662，992.57元，其中:人员经费12，323，323.17元，公用经费4，339，669.4元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出11，871，864.17元，较年初预算数增加 7，717，350.7 元，增长 186 %，主要原因一是人员年度增资及工资补发及2018年度单位补缴退休人员2014年10月2016社会保障缴费及职业年金。二是本级的预算部分无退休人员经费，但体现在决算之中。三是文明城市奖及季度绩效奖发放不在预算内，由财政统一安排。较上年决算数增加 889，191.54 元，增长8 %。
2.商品和服务支出4，321，536.14元，较年初预算数增加 534，800 元，增长 12 %，主要原因一是年初预算没有将独生子女保健费加以区分，独生子女保健费支付经济分类应为(30309)不计入其它商品服务支出，二是2018年度新增兴庆区辖区从业人员健康体检经费未按照预算金额支付;较上年决算数减少 12，853.4 元，下降 0.1 %。
3.对个人和家庭的补助451，459元，较年初预算数增加 438，019 元，增长 3259 %，主要原因是2018年兴庆区政府部门及学校教职工独生子女保健费全部由我单位发放;较上年决算数减少 963，007.34 元，下降 68 %。
4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %，主要原因无;较上年决算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %。与上年相比，减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是厉行节约。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为 0元，支出决算为元，完成年初预算的%;比上年减少(增加)元，下降(增长)%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。开支内容包括:……。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元，下降(增长) 0 %。其中: 国内接待费支出 0 元，国(境)外接待费支出 0 元，全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加(减少) 0 元，增长(下降) 0 %。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为 676，500 元，支出决算为 561,092.66 元，完成年初预算的 83 %;比上年减少 3，773，296.88 元，下降 87 %。决算数小于预算数的主要原因支出时部分支出经济分类为其它商品服务支出没有计入机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中:政府采购货物预算 0元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 6228 平方米，共有车辆 0 辆，其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
2018年基本公共卫生服务绩效管理方案见附件。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
2018年兴庆区卫生健康局无预算绩效管理项目
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
