目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 疾控中心单位概况
一、部门职责
1、兴庆区疾病预防控制中心在兴庆区政府的大力扶持下，在兴庆区卫生和计划生育局管理下的行使法律、法规授权的具有公共事务管理职能的副科级事业单位。
2、兴庆区疾病预防控制中心主要承担兴庆区约70万人口以及辖区约30万流动人口的疾病预防控制、公共卫生、检测检验、健康教育和健康促进、职业病防治、地方病防治、慢性非传染性疾病防治等七大类255项工作;
3、承担辖区传染病防治、结核病防治、慢性非传染性疾病防治、食物中毒、卫生等公共卫生事件和救灾防病现场调查应急处理;组织指导辖区各医院、社区卫生服务单位、乡镇卫生院、村卫生室、个体诊所开展疾病预防与公共卫生工作;负责培训初级专业技术人员;协助配合上级业务部门开展相关工作和完成下达的任务;
4、实施辖区城乡计划免疫和预防接种工作;
5、承担着卫生监督监测检验、以及辖区内(除市疾控中心负责以外)公共卫生服务监测、水质监测等项目实施;
二、机构设置
根据银兴机编发【2006】3号文件，疾病预防控制中心2006年4月成立，为二级预算单位，经费形式为财政全额拨款单位，隶属兴庆区卫生和计划生育局管理，2017年底无增减变动;人员情况:20个编制，在编19人，政府聘用9人，美沙酮人员6人，水质监测人员3人，公岗8人，三支一付3人，共计48人;设立7个科室:办公室、性艾地病科、疾控科、公共卫生科、检验科、慢病科、综合业务科。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计25940954.47元，支出总计25854811.95元。与2017年相比，收入总计增加12171179.98元，增长88.39%，支出总计增加14252336.31元，增长122.84%主要原因是疫苗款收入支出加大，布病、包虫病经费及重大公共卫生项目经费基本公共卫生项目经费收入支出加大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计25940954.47元，其中:财政拨款收入4128449.35元，占15.92%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占 0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入21812505.12元，占84.08%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计25854811.95元，其中:基本支出4302859.32元，占16.64%;项目支出21551952.63元，占83.35%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计4128449.35元，支出总计4128449.35元。与2017年相比，财政拨款收入增加619065.59元、增长17.64%;支出总计增加456216.18元，增长12.42%，主要原因是水质监测设备款支付了80万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4128449.35元，占本年支出合计的15.92%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加619065.59元，增长17.64%，主要原因是支付了水质监测设备款及卫生厅调拨疫苗车辆上车船购置税。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出4128449.35元，主要用于以下方面:(按支出功能分类科目说明):社会保障和就业(类)支出409937.05元，占9.92%;住房保障(类)支出169953.12元，占4.11%，医疗卫生与计划生育支出3548559.18元，占86%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3299528.61元，支出决算为4128449.35元，完成年初预算的100%，其中:
支出决算按照所涉及的支出功能分类科目说明:1、社会保障和就业支出:年初预算小于决算数是因为社保缴费基数增加，补缴在职及退休人员2014-2017年度职业年金和养老保险;2、住房保障预算数等于决算数;3、医疗卫生与计划生育支出预算数小于决算数的主要原因是因为支付了水质监测设备款。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3847360.9元，其中:人员经费2882530.51元，公用经费964830.39元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出2768691.51元，较年初预算数增加467691元，增长20.32%，主要原因是工资涨幅和补缴2014-2017年退休及在编人员社保费，年初预算中公积金在对个人及家庭补助中，决算数在工资福利支出中体现;较2017年决算数增加49956.21元，增长1.83%。
2.商品和服务支出148398.36元，较年初预算数减少71602元，下降32.54%，主要原因印刷费、办公费用的缩减;较2017年决算数减少372653.93元，下降71.51%。
3.对个人和家庭的补助113839元，较年初预算数减少63161元，下降35.68%，主要原因是年初预算住房公积金在对个人和家庭补助中体现，决算时在工资福利中体现，决算数据中只有退休人员的民族团结奖和妇女卫生费;较2017年决算数减少188354元，下降62.32%。
4.其他资本性支出816432.03元，较年初预算数增加816432.03元，增长100%，主要原因年初预算中水质监测设备款在财政预算大盘中未体现，年终拨付了水质监测设备部分款项，卫生厅调拨了疫苗车辆，单位办理车辆购置税款;较上年决算数增加815172.03元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为135000元，支出决算为104037.88元，完成年初预算的77%。与2017年相比，增加28900.21元，增长38.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减车辆维护运行费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为135000元，支出决算为104037.88元，完成年初预算的77%;比上年增加28900.21元，增长38.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是缩减车辆维护费用。其中:公务用车购置费支出为16432.03元，公务用车运行维护费支出87605.85元，主要用于区卫生厅调拨疫苗车辆上户车船税费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算2200000元，支出决算总额800000元，完成年初预算的36%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本单位房屋面积0平方米，我中心与卫健局、卫生监督所公用一栋办公大楼;共有车辆4辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备1套。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金1415600元，占一般公共预算项目支出总额的100%。、等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对卫计局拨付的重大公共卫生等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出330000元，政府性基金预算支出0元。其中，对重大公共项目分别委托兴庆区财政局委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出控制在预算范围内，从项目实际服务效果来看，没有因为经费支出不到位而影响项目的服务需求;但从项目的执行情况看，预算执行率为39.5%，项目资金使用率不高。
2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。****项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，疾控项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为330000元，执行数为964800元，完成预算的292%。主要产出和效果:一水质监测设备款预算批复没有批，预算在财政预算大盘中，预算没有下设各单位，导致支出大于预算数;
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
