目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴庆区卫生监督所概况
一、部门职责
银川市兴庆区卫生监督所受兴庆区卫生和计划生育局委托履行卫生法规的行政监督执法职能，一是承担《传染病防治法》、《职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》《医疗机构管理》等卫生法律法规的执法监督职责。二是依法对辖区内的公共场所卫生、辖区属中小学(包括民办中小学)、托幼机构卫生以及全市二级以下医疗机构传染病防治、50人以下的企业职业病卫生防治进行卫生监督执法检查;负责直接管辖范围卫生行政许可申请的具体工作。三是组织拟定卫生监督执法工作计划，对发生在辖区(除市卫生监督所监管以外)的卫生行政案件进行调查处理;按照分级管理，事权统一的原则，开展卫生法规知识的宣传教育和咨询工作;负责对卫生监督员法律知识和业务知识的培训工作。
二、机构设置
根据银兴机编发【2006】3号文件，兴庆区卫生监督所2006年4月成立，为二级预算单位，经费形式为财政全额拨款事业单位，隶属兴庆区卫计局管理，人员情况:编制24人，空编3个，年初在职人员22人，年末在职人员22人(退休2人，调入1人 )政府聘用4人，公岗7人，自聘3人，共计36人，设立5个科室:内设办公室负责行政、人事、财务、办证、后勤保障工作;公共场所监督科负责公共场所卫生监督和行政许可的审查;学校卫生和饮用水监督科负责学校卫生、消毒产品、传染病防治、生活饮用水卫生监督工作;医疗服务与传染病防治监督科负责医疗机构卫生监督、放射卫生等监督工作;稽查科负责卫生监督职能。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件。
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计4498147.65元，支出总计4403285.65元。与上年相比，收、支总计各(减少)421830.94元，(下降)4.7%，主要原因是工资及社保基数下调。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计4498147.65元，其中:财政拨款收入3998840.73元，占89%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入499306.92元，占11%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计4403285.65元，其中:基本支出3870822.68元，占88%;项目支出532462.97元，占12%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3998840.73元，支出总计3998840.73元。与上年相比，财政拨款收、支总计各(减少)199897.60元，(下降)5.40%，主要原因是医疗监管人员培训费及公共场所五小行业管理经费下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3493274.76元，占本年支出合计的87%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少737325.24元，增长(下降)21%，主要原因是人员工资基数及社保基数上调。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3998840.73元，主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出465737.12元，占13.33%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出184376.16元，占5.3%，医疗卫生与计划生育支出3854293.42，占 96.39%。)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3584043.04元，支出决算为3998840.73元，完成年初预算的103.73%，其中:
(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴纳支出(项)。年初预算为273500元，支出决算为346413.20元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是工资及社保基数上调。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为61097元，支出决算为61097元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因无。
社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为58200元，支出决算为58226.92元，完成年初预算的99.99%，决算数大于预算数的主要原因无。
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为2835600元，支出决算为2720224.04元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因无。
医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为122900元，支出决算为122917.44元，完成年初预算的99.99%，决算数大于预算数的主要原因无。
医疗卫生与计划生育支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为184400元，支出决算为184376.16元，完成年初预算的99.99%，决算数(小于)预算数的主要原因无。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3493274.76元，其中:人员经费3291918.92元，公用经费201355.84元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出3039355.76元，较年初预算数增加148455.76元，增长4.8%，主要原因是人员工资基数及社保基数上调;较上年决算数增加137669.21元，增长4.5%。
2.商品和服务支出201355.84元，较年初预算数(减少)68144.16元，(下降)33.84%，主要原因是公务车维修费减少;较上年决算数(减少)74170.89元，(下降)36.84%。
3.对个人和家庭的补助 252563.16 元，较年初预算数增加60563.16元，增长23.98%，主要原因是公积金年初在个人和家庭补助中体现，决算在工资福利支出中体现;较上年决算数(减少)107738.20元，(下降)42.66%。
4.其他资本性支出0 元，较年初预算数(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是无增加;较上年决算数(减少)23901.96元，增长(下降)100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为175000元，支出决算为108788.61元，完成年初预算的62.16%。与上年相比，减少13808.07元，下降12.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是公用用车维修维护费用减少。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为175000元，支出决算为108788.61元，完成年初预算的62.16%;比上年减少13808.07元，下降12.69%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是维修费用减少。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出108788.61元，主要用于维修维护费，车辆保险费及停车费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数7辆，公务用车保有量为7辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2018年度我单位没有机关运行经费。
2018年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，比上年增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因:无。
(二)政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积1557平方米，共有车辆7辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，自评覆盖率达到0%。
2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。银川市兴庆区卫生监督所今年在部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“0”项目自评得分为0分。发现的主要问题:0。下一步改进措施:无。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。
4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。无。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
