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索引号	640104-113/2020-00068	文　　号		生成日期	2020-09-10
发布机构	兴庆区卫生健康局	责任部门	兴庆区卫生健康局	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2019年度银川市兴庆区卫生健康局部门决算

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第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区卫生健康局

单位概况

一、部门职责

1.贯彻实施国民健康政策，拟订兴庆区卫生健康事业发展规划、年度计划并组织实施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。

3.组织实施兴庆区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生为题的干预措施。

4.组织实施应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.组织实施国家医药政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.组织实施基层医疗机构，医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。

8.拟定并组织实施兴庆区中医药事业发展规划，鼓励社会资本发展和推广中医医疗，中医适宜技术发展。

9.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，贯彻实施人口与家庭发展相关政策，指导各乡镇(街道)、各部门落实计划生育政策。

10.指导兴庆区卫生健康工作，做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

11.组织实施健康兴庆工作。

12.做好健康扶贫相关工作。

13.负责兴庆区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导兴庆区健康教育所、兴庆区疾病预防控制中心、兴庆区卫生监督所、兴庆区计划生育协会及乡镇卫生院的业务工作。

15.负责医疗卫生行业人才建设。

16.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实相关安全生产职责。

17.承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

18.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求，纳入兴庆区卫生健康局部门(单位)2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.机构情况

兴庆区卫生健康局内设综合办公室、财务项目人事办公室、基层卫生办公室、公共卫生办公室(卫生应急)、医政和中医药办公室、人口发展和妇幼健康办公室、健康综合(老龄)办公室、健康教育所办公室等8个办公室。

2.人员情况

卫生健康局核定行政编制6名。现有局长1名，副局长2名，事业编制17人，乡镇卫生院事业编制数65人，实有人数61人，其中:掌政中心卫生院21人、大新镇卫生院13人、通贵乡卫生院16人、月牙湖乡卫生院11人。

第二部分 2019年度部门决算表收入支出决算总表
						公开01表
公开部门:银川市兴庆区卫生健康局						金额单位:元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	131491848.28	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31
三、上级补助收入	3		三、国防支出	32
四、事业收入	4		四、公共安全支出	33
五、经营收入	5		五、教育支出	34
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35
七、其他收入	7	803588.52	七、文化旅游体育与传媒支出	36	1756879.36
	8		八、社会保障和就业支出	37	109764780.33
	9		九、卫生健康支出	38
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	125000
	12		十二、农林水支出	41	302749.85
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	739869.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	24		二十三、债务还本支出	52
	25		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	26	132295436.8	本年支出合计	54	112689278.66
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	55
年初结转和结余	28	31125730.87	年末结转和结余	56	50731889.01
总计	29	163421167.67	总计	57	163421167.67

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
公开部门:银川市兴庆区卫生健康局										金额单位:元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	132295436.8	131491848.28					803588.52
208			社会保障和就业支出	1748652.51	1748652.51
20805			行政事业单位离退休	1232256	1232256
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	965256	965256
2080599			其他行政事业单位离退休支出	267000	267000
20899			其他社会保障和就业支出	516396.51	516396.51
2089901			其他社会保障和就业支出	516396.51	516396.51
210			卫生健康支出	129681915.17	128878326.65					803588.52
21001			卫生健康管理事务	8467515.12	7663926.6					803588.52
2100101			行政运行	6749542.15	6620246.63					129295.52
2100102			一般行政管理事务	729293	55000					674293
2100199			其他卫生健康管理事务支出	988679.97	988679.97
21002			公立医院	276800	276800
2100299			其他公立医院支出	276800	276800
21003			基层医疗卫生机构	59331878	59331878
2100301			城市社区卫生机构	41420500	41420500
2100302			乡镇卫生院	13411378	13411378
3100399			其他基层医疗卫生机构支出	4500000	4500000
21004			公共卫生	54622020.17	54622020.17
2100408			基本公共卫生服务	47222800	47222800
2100409			重大公共卫生专项	2599000	2599000
2100499			其他公共卫生支出	4800220.17	4800220.17
21006			中医药	50000	50000
2100601			中医药(民族药)专项	50000	50000
21007			计划生育事务	4665325.4	4665325.4
2100717			计划生育事务	3165104.4	3165104.4
2100799			其他计划生育事务支出	1500221.00	1500221.00
21011			行政事业单位医疗	514752.48	514752.48
2101101			行政单位医疗	188732.16	188732.16
2101102			事业单位医疗	304513.92	304513.92
2101103			公务员医疗补助	21506.4	21506.4
21016			老龄卫生健康事务	11000	11000
2101601			老龄卫生健康事务	11000	11000
21099			其他卫生健康支出	1742624	1742624
2100901			其他卫生健康支出	1742624	1742624
212			城乡社区支出	125000	125000
21203			城乡社区公共设施	125000	125000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	125000	125000
221			住房保障支出	73869.12	73869.12
22102			住房改革支出	73869.12	73869.12
2210201			住房公积金	73869.12	73869.12
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
公开部门:银川市兴庆区卫生健康局									金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	112689278.66	15454226.36	97235052.3
208			社会保障和就业支出	1756879.36	1748652.51	8226.85
20802			民政管理事务	8226.85		8226.85
2080208			基层政权和社区建设	8226.85		8226.85
20805			行政事业单位离退休	1232256	1232256
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	965256	965256
2080599			其他行政事业单位离退休支出	267000	267000
20899			其他社会保障和就业支出	516396.51	516396.51
2089901			其他社会保障和就业支出	516396.51	516396.51
210			卫生健康支出	109764780.33	12965704.73	96799075.6
21001			卫生健康管理事务	7437327.22	6764058.25	673268.97
2100101			行政运行	6764058.25	6764058.25
2100102			一般行政管理事务	271748		271748
2100199			其他卫生健康管理事务支出	401520.97		401520.97
21002			公立医院	279800		279800
2100299			其他公立医院支出	279800		279800
21003			基层医疗卫生机构	31803910.17	5686894	2617016.17
2100301			城市社区卫生机构	14043885.17		14043885.17
2100302			乡镇卫生院	11611378	5686894	5924484
3100399			其他基层医疗卫生机构支出	6148647		6148647
21004			公共卫生	65208390.61		65208390.61
2100408			基本公共卫生服务	59583936.5		59583936.5
2100409			重大公共卫生专项	3139130		3139130
2100499			其他公共卫生支出	2485324.11		2485324.11
21007			计划生育事务	3133875.07		3133875.07
2100716			计划生育机构	14425		14425
2100717			计划生育服务	1619229.07		1619229.07
2100799			其他计划生育事务支出	1500221		1500221
21011			行政事业单位医疗	514752.48	514752.48
2101101			行政单位医疗	188732.16	188732.16
2101102			事业单位医疗	304513.92	304513.92
2101103			公务员医疗补助	21506.4	21506.4
21013			医疗救助	706108.78		706108.78
2101301			城乡医疗救助	706108.78		706108.78
21099			其他卫生健康支出	680616		680616
2100901			其他卫生健康支出	680616		680616
212			城乡社区支出	125000		125000
21203			城乡社区公共设施	125000		125000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	125000		125000
213			农林水支出	302749.85		302749.85
21305			扶贫	302749.85		302749.85
2130599			其他扶贫支出	302749.85		302749.85
221			住房保障支出	739869.12	739869.12
22102			住房改革支出	739869.12	739869.12
2210201			住房公积金	739869.12	739869.12
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门:银川市兴庆区卫生健康局								金额单位:元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	131491848.28	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1756879.36	1756879.36
	9		九、卫生健康支出	38	109389795.71	109389795.71
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	125000	125000
	12		十二、农林水支出	41	302749.85	302749.85
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	739869.12	739869.12
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十四、债务付息支出	53
本年收入合计	25	131491848.28	本年支出合计	54	112314294.04	112314294.04
年初财政拨款结转和结余	26	29525998.79	年末财政拨款结转和结余	55	48703553.03	48703553.03
一、一般公共预算财政拨款	27	29525998.79		56
二、政府性基金预算财政拨款	28			57
总计	29	161017847.07 07	总计	58	161017847.07	161017847.07
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门:银川市兴庆区卫生健康局						金额单位:元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	112314294.04	15310414.74	97003879.3
208			社会保障和就业支出	1756879.36	1748652.51	8226.85
20802			民政管理事务	8226.85		8226.85
2080208			基层政权和社区建设	8226.85		8226.85
20805			行政事业单位离退休	1232256	1232256
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	965256	965256
2080599			其他行政事业单位离退休支出	267000	267000
20899			其他社会保障和就业支出	516396.51	516396.51
2089901			其他社会保障和就业支出	516396.51	516396.51
210			卫生健康支出	109389795.71	12821893.11	96567902.6
21001			卫生健康管理事务	7076767.6	6620246.63	456520.97
2100101			行政运行	6620246.63	6620246.63
2100102			一般行政管理事务	55000		55000
2100199			其他卫生健康管理事务支出	401520.97		401520.97
21002			公立医院	279800		279800
2100299			其他公立医院支出	279800		279800
21003			基层医疗卫生机构	31803910.17	5686894	2617016.17
2100301			城市社区卫生机构	14043885.17		14043885.17
2100302			乡镇卫生院	11611378	5686894	5924484
3100399			其他基层医疗卫生机构支出	6148647		6148647
21004			公共卫生	65208390.61		65208390.61
2100408			基本公共卫生服务	59583936.5		59583936.5
2100409			重大公共卫生专项	3139130		3139130
2100499			其他公共卫生支出	2485324.11		2485324.11
21007			计划生育事务	3119450.07		3119450.07
2100717			计划生育服务	1619229.07		1619229.07
2100799			其他计划生育事务支出	1500221		1500221
21011			行政事业单位医疗	514752.48	514752.48
2101101			行政单位医疗	188732.16	188732.16
2101102			事业单位医疗	304513.92	304513.92
2101103			公务员医疗补助	21506.4	21506.4
21013			医疗救助	706108.78		706108.78
2101301			城乡医疗救助	706108.78		706108.78
21099			其他卫生健康支出	680616		680616
2100901			其他卫生健康支出	680616		680616
212			城乡社区支出	125000		125000
21203			城乡社区公共设施	125000		125000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	125000		125000
213			农林水支出	302749.85		302749.85
21305			扶贫	302749.85		302749.85
2130599			其他扶贫支出	302749.85		302749.85
221			住房保障支出	739869.12	739869.12
22102			住房改革支出	739869.12	739869.12
2210201			住房公积金	739869.12	739869.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门:	银川市兴庆区卫生健康局							金额单位:元
人员经费			公用经费
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	12712432.36	302	商品和服务支出	2157810.38	310	资本性支出	7300
30101	基本工资	3049576.61	30201	办公费	4253	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1982703.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	7300
30103	奖金	1773749	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	666726	30205	水费	46492.4	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965256	30206	电费	61466.59	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	91060.1	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	496246.08	30208	取暖费	92367.89	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	21506.4	30209	物业管理费	438460	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	386524.51	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	739869.12	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31520	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	2633275.25	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	432872	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费	267000	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	129872	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	11640	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	9000	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28670	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助	24360	30239	其他交通费用	96951	39907	国家赔偿费用支出
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	1257569.4	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
人员经费合计		13145304.36	公用经费合计					2165110.38

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计132295436.8元，支出总计112689278.66元。与上年相比，收入增加3396656.63元，增长2.64%，支出减少5832591.9元，下降4.92%，主要原因是新增互联网项目100万元，兴庆区从业人员健康体检费增加41.6万元，人员调动，工资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计132295436.8元，其中:财政拨款收入131491848.28元，占99.39%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入803588.52元，占0.61%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计112689278.66 元，其中:基本支出15454226.36元，占13.71%;项目支出97235052.3元，占86.29%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计131491848.28元，支出总计112314294.04元。与上年相比，财政拨款收入增加4198769.01元，增长3.30%，支出减少2148692.04元，下降1.88%，主要原因是本年经费不足，部分账务未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出112314294.04元，占本年支出合计的99.67%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2148692.04元，下降1.91%，主要原因是本年经费不足，部分账务未支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出112314294.04元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出1756879.36元，占1.56%;卫生健康(类)支出109389795.71元，占97.40%;城乡社区(类)支出125000元，占0.11%;农林水(类)支出302749.85元，占0.27%;住房保障(类)支出739869.12元，占0.66%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25520981.41元，支出决算为112314294.04元，完成年初预算的440.09%，其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)医疗卫生与计划生育支出)。年初预算为3065821元，支出决算为6620246.63元，完成年初预算的215.94%，决算数大于预算数的主要原因我单位承担国家基本公共卫生服务经费及国家重大公共卫生服务经费的审核与发放以及市级拨付的社区运行及人力成本资金，具体收款科目为2100301(城市社区卫生机构)、2100408(基本公共卫生服务)、2100409(重大公共卫生专项)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15310414.74元，其中:人员经费13145304.36元，公用经费2165110.38元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出12712432.36元，较年初预算数增加2280598.45元，增长17.94%，主要原因:一是人员年度增资及工资补发及2019年度单位补缴退休人员以前年度社会保障缴费及职业年金。二是本级的预算部分无退休人员经费，但体现在决算之中。三是政府效能奖及季度绩效奖发放不在预算内，由财政统一安排;较上年决算数增加(减少)940568.19元，增长6.61%。

2.商品和服务支出2157810.38元，较年初预算数增加1074410.38元，增长49.79%，主要原因:一是年初预算没有将独生子女保健费加以区分，独生子女保健费支付经济分类应为(30309)不计入其它商品和服务支出,较上年决算数减少2163725.76元，下降100.27%。

3.对个人和家庭的补助432872元，较年初预算数增加408512元，增长94.37%，主要原因是2019年兴庆区政府部门及学校教职工独生子女保健费全部由我单位发放;较上年决算数减少18587元，下降4.29%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%，较上年决算数增加0元，增长 0 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为500000元，支出决算为322906.98元，完成年初预算的64.58%;比上年减少238185.68元，下降42.45%。决算数小于预算数的主要原因支出时部分支出经济分类为其他商品和服务支出没有计入机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积6228平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个，涉及资金6408907.5元，占一般公共预算项目支出总额的34.4%。共组织对兴庆区从业人员健康体检、艾滋病防治、妇幼健康行动项目、结核病、地方病、慢性病等7个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看把控经费，严格按照政府会计制度要求，内部控制,对局机关各项支出要做到三审。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

2019年度 银川市兴庆区卫生健康局部门决算

2019年度银川市兴庆区卫生健康局部门决算