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索 引 号 11640102MB18885311/2022-00059 文  号 生成日期 2022-09-16
发布机构 兴庆区卫生健康局 责任部门 兴庆区卫生健康局 关 键 字
公开方式 主动公开 公开时限 长期公开 是否有效 有效

2021年度银川市兴庆区疾病预防控制中心部门决算

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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

                 第一部分  单位概况

一、部门职责 

1、兴庆区疾病预防控制中心在兴庆区区政府大力扶持下,在兴庆区卫生健康局和银川市疾病预防控制中心的指导下,承担辖区内(除市疾控中心负责以外)、环境卫生、直属中小学、幼儿园等学校卫生的日常卫生监测、检验工作,对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、学生常见病、食源性疾病进行监测、预防和防治控制工作慢性非传染性疾病防治等七大类255项工作;

  2、承担辖区内公共卫生突发事件、救灾防病及疫情的调查处理;

  3、实施辖区城乡计划免疫和预防接种工作;

  4、承担卫生监督监测检验,以及辖区内(除市疾控中心负责以外)公共卫生服务监测,水质监测等项目的实施;

    5、开展健康教育和健康促进工作,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成;

二、机构设置

对本部门及所属预算单位构成进行详细说明。如:按照部门决算编报要求,纳入兴庆区疾病预防控制中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

对本单位及所属预算单位构成进行分析:兴庆区疾控中心内设机构5个,分别为办公室、计划免疫科、性艾滋病科、慢病科、检验科、公共卫生科。

       第二部分 2021年度部门决算表

     (详见附件2


第三部分 2021年度部门决算情况说明

   

   一、收入支出决算总体情况说明

    22021年度收入总计39797206.99  元,支出总计43262079.92  元。与上年相比,收总计增加了1280763.3   主要原因是主要增加了人员工资及社保。支出总计增长  1.46%  %,主要原因是主要用于人员工资增加621101元,商品和服务支出37956060.32元,

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计39797206.99  元,其中:财政拨款收入4022864.65  元,占10.1  %;上级补助收入0  元,占  0%;事业收入  0元,占0  %;经营收入  0元,占0  %;附属单位上缴收入  0元,占0  %;其他收入35774342.34  元,占89.89  %

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计  43262079.92元,其中:基本支出3906318.93  元,占9  %;项目支出39355760.99元,占  90.97%;上缴上级支出0  元,占0  %;经营支出0  元,占0   %;对附属单位补助支出0   元,占  0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2021年度财政拨款收入总计4022864.65  元,支出总计   4022864.65  元。与上年相比,财政拨款收总计各增加168211.28  元,增长4.36   %,主要原因是增加了人员工资及社保。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出4022203.55元,占本年支出合计的  9.3%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加167350.18  元,增长4.34  %,主要原因是增加人员经费、公用经费、项目经费

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2021年度一般公共预算财政拨款支出4022203.55   ,主要用于以下方面:社会保障和就业支出408832.06,10  %卫生健康支出3415242.49  84%,住房保障支出198129  4.9%.

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初3511483元,支出决算为3845814.41  元,完成年初预算的109.5%,其中208社会保障和就业支出408832.06,20805行政事业单位养老支出320752,208050机关事业单位基本养老保险缴费支出213835,2080506 机关事业单位职业年金缴费支出  106917,20899其他社会保障和就业支出88080.06,2089999其他社会保障和就业支出88080.06,210卫生健康支出42655118.86,21004公共卫生42523033.54,2100401 疾病预防控制机构42523033.54,21011行政事业单位医疗132085.32,2101102 事业单位医疗132085.32,221住房保障支出198129,22102住房改革支出198129,2210201 住房公积金(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目198129,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0  元,支出决算为0  元,完成年初预算的  0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因……

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为  0元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因***

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0  元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %,决算数大于(小于)预算数的主要原因……一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0  元,支出决算为0  元,完成年初预算的0  %,决算数预算数都是无得的主要原因是无事务机关服务费用

4.社会保障和就业支出。年初预算数466190元,支出决算数408832.06元,完成年初预算数的87.7%,主要原因是社保增加;

5.卫生健康支出:年初预算数2884893元,支出决算42655118.86完成预算数的147.8%,主要原因是工资基数提高等原因;

6.住房保障支出:年初预算数160400元,支出决算数198129,完成预算数的123.5%,主要原因是人员工资提高住房公积金增加

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3845814.41  元,其中:人员经费3661014.6  元,公用经费184799.81   元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3642745.10  元,较年初预算数增加686885.1  元,增长23  %,主要原因是政聘人员工资调整、政聘人员的创城奖、民族团结奖、水质监测人员工资;较上年决算数减少212108.27   元,下降5.5  %

2.商品和服务支出184799.81  元,较年初预算数减少  49323.19元,下降21  %,主要原因是增加了工会经费,车辆运行维护费;较上年决算数减少57808.47  元,下降  23.8%

3.对个人和家庭的补助18269.5元,较年初预算数增加11129.5元,增长155.8  %,主要原因是增加了独生子女费、妇女卫生费;较上年决算数减少112416.77  元,下降  86%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0   元,增长(下降)0  %;较上年决算数增加(减少)0  元,增长(下降)0  %

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为125000  元,支出决算为75572.81  元,完成年初预算的  60.5%。与上年相比,减少1038.15  元,下降1.35  %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是有一辆车已拍卖,有一辆车运行不了待报废状态

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0  %;公务用车购置及运行费支出0  %;公务接待费支出占  0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0  元,支出决算为   元,完成年初预算的  0%;比上年减少(增加)0  元,下降(增长)  0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。全年因公出国(境)团组数0  个,因公出国(境)人次数0  人。开支内容包括:……

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  75572.81元,支出决算为  75572.81元,完成年初预算的100  %;比上年减少(增加)  0元,下降(增长)0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:公务用车购置费支出为  0元,公务用车运行维护费支出75572.81  元,主要用于车辆运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0辆,公务用车保有量4  辆。

3.公务接待费。年初预算为0  元,支出决算为  0元,完成年初预算的  0%;比上年减少(增加)0  元,下降(增长)0  %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:国内接待费支出0  元,主要用于……。国(境)外接待费支出  0元,主要用于……。全年国内公务接待批次0  个,国内公务接待人次0  人,国(境)外公务接待批次0  个,国(境)外公务接待人次0  人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0  元,本年支出  0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0  %,主要原因是:……。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):……

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0元,本年支出0元,年末结转和结余0  元。

    十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021年度本部门机关运行经费年初预算为234100  元,支出决算为184799.81  元,完成年初预算的 78%;比上年增加  73290.99 元,增长 65 %。决算数小于预算数的主要原因是一辆车已拍卖,另一辆车处于待报废状态。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0  元,支出决算总额0   元,完成年初预算的  0%。其中:政府采购货物预算0  元,支出决算总额0  元,完成年初预算的  0。政府采购工程预算0   元,支出决算总额  0元,完成年初预算的0  %。政府采购服务预算  0元,支出决算总额0  元,完成年初预算的  0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20211231日,本部门(单位)房屋面积0  平方米,共有车辆4  辆,其中:领导干部用车  0辆、一般公务用车  4辆;单价50万元以上通用设备  0台(套),单价100万元(含)以上专用设备  0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5  个,涉及资金176389.14元,占一般公共预算项目支出总额的4.4  %。。组织对五小行业检查、计划免疫工作、结核病、水质监测经费、慢病等工作开展重点绩效评价,严格按照政府会计制度要求,内部控制,对各项支出做到三审

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的工资福利支出对个人和家庭的补助

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、三公经费:纳入中央财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

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