目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分兴庆区卫生健康局单位概况
一、部门职责
(1)贯彻实施国民健康政策,拟订兴庆区卫生健康事业发展规划、年度计划并组织实施。
(2)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。
(3)组织实施兴庆区疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生为题的干预措施。
(4)组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
(5)组织实施国家医药政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
(7)组织实施基层医疗机构,医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(8)拟订并组织实施兴庆区中医药事业发展规划,鼓励社会资本发展和推广中医医疗,中医适宜技术发展。
(9)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻实施人口与家庭发展相关政策,指导各乡镇(街道)、各部门落实计划生育政策。
(10)指导兴庆区卫生健康工作,做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
(11)组织实施健康兴庆建设工作。
(12)做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
(13)负责兴庆区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
(14)指导兴庆区健康教育所、兴庆区疾病预防控制中心、兴庆区卫生监督所、兴庆区计划生育协会及乡镇卫生院的业务工作。
(15)负责医疗卫生行业人才建设。
(16)根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。
(17)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
(18)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
我单位属独立核算一级预算单位,单位性质为行政机关单位,按照部门决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。兴庆区卫生健康局内设综合办公室、财务项目人事办公室、基层卫生办公室、公共卫生办公室(卫生应急)、医政和中医药办公室、人口发展和妇幼健康办公室、健康综合(老龄)办公室、健康教育所办公室等8个办公室。核定行政编制6名,其中书记1名,局长1名,副局长2名,科员2名,事业编17人。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计156038972.56元,支出总计156038972.56元。与上年相比,收、支总计比上年增加64314241.22元,比上年增长70.12%,主要原因为:项目收入增加人力成本及运行项目经费、基本公共卫生服务项目经费、拨付2022年计划生育家庭特别扶助和农村部分计划生育奖励扶助及其他家庭经费、补缴以前年度社保款等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计151428604.91元,其中:财政拨款收入151155785.59元,占99.82%;上级补助收入 0 元,占 0 %;事业收入 0 元,占 0 %;经营收入 0 元,占 0 %;附属单位上缴收入 0 元,占 0 %;其他收入272819.32元,占0.18%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计154488129.09 元,其中:基本支出 10102879.29元,占 6.54 %;项目支出144385249.8 元,占93.46 %;上缴上级支出 0 元,占 0 %;经营支出 0 元,占 0 %;对附属单位补助支出0元,占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计151155785.59 元,支出总计152075785.59 元。与上年相比,财政拨款收入总计增加 76373513.38 元,增长102.13 %,财政拨款支出总计增加 66354903.38元,增长77.41%,主要原因为:项目收入增加人力成本及运行项目经费、基本公共卫生服务项目经费、拨付2022年计划生育家庭特别扶助和农村部分计划生育奖励扶助及其他家庭经费、补缴以前年度社保款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出152075785.59 元,占本年支出合计的 98.44 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66354903.38元,增长77.41%,主要原因为:项目增加人力成本及运行项目经费、基本公共卫生服务项目经费、拨付2022年计划生育家庭特别扶助和农村部分计划生育奖励扶助及其他家庭经费、补缴以前年度社保款。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 152075785.59 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 元,占 0 %;教育(类)支出 0 元,占0 %;科学技术(类)支出 0元,占0 %;文化体育与传媒(类)支出 0 元,占 0 %;社会保障和就业(类)支出 1725277.74 元,占1.13 %;卫生健康(类)支出143270144.05元,占 94.21%;住房保障(类)支出605247元,占 0.40 %;城乡社区(类)支出128530.47元,占 0.08 %;灾害防治及应急管理(类)支出6346586.33元,占 4.18 %。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10658621元,支出决算152075785.59元,完成年初预算的1426.78 %,其中:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 64125元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:基层服务专项乡村医生社保费用,后期根据实际情况追加资金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 0 元,支出决算为193057.01元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:退休人员民族团结奖及文明城市奖后期根据实际支出追加资金。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0元,支出决算为 96000 元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:支付卫生院退休人员民族团结奖后期根据实际支出追加资金。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为235651元,支出决算为419862.2元,完成年初预算的 178%,决算数大于预算数的主要原因本年补缴以前年度养老保险费用,后期追加资金。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为117826元,支出决算为421765.73 元,完成年初预算的304%,决算数大于预算数的主要原因本年补缴以前年度职业年金费用后期根据实际追加资金。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 516007元,支出决算为 530467.80元,完成年初预算的 103 %,决算数大于预算数的主要原因:人员调整缴纳调入政聘人员社保费用。
7.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4745628元,支出决算为 7639965.41元,完成年初预算的 161 %,决算数大于预算数的主要原因:基本药物制度补助经费、老龄健康事业补助经费、从业人员体检工作经费、预拨基本公共卫生服务经费、独生子女费、社区卫生服务人力及运行经费后期根据实际支付追加资金。
8.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0元,支出决算为834000 元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:通贵卫生院绿化工程及疾控中心和卫生院安装污水处理配套设备后期根据实际支付进度追加资金。
9.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为880483.62 元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:健康银川建设考核资金后期根据实际支付追加资金。
10.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为129600 元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:千名医师下基层补助及卫生院特岗人员补助经费后期根据实际支付追加资金。
11.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为 0元,支出决算为 3333132元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:城市社区卫生机构人力成本绩效考核资金后期根据实际支付追加资金。
12.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为2402000元,支出决算为3557388.48 元,完成年初预算的 148 %,决算数大于预算数的主要原因:离岗村医生活补助、卫生院特岗全科医师补助、卫生院医疗收入返还后期追加资金。
13.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0 元,支出决算为7174815元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:2020年剩余基本药物制度补助经费及2022年基本药物制度补助经费后期根据实际支付追加资金。
14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为 1678000元,支出决算为 107222907.51元,完成年初预算的6389%,决算数大于预算数的主要原因:2020年基本公共卫生服务项目经费、2022年基本公共卫生服务项目经费、大新社区卫生服务中心戒烟干预项目经费、2021年微医互联网医院项目经费、2022年微医互联网医院项目经费、2022年宫颈癌及乳腺癌筛查项目经费后期追加资金。
15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为60000 元,支出决算为 59613.53元,完成年初预算的 99 %,决算数小于预算数的主要原因:预算金额按整数,资金支付根据实际支付。
16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0元,支出决算为 59613.53元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:因突发疫情支付相关疫情物资等经费后期追加资金。
17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 408864元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:2021年重大慢性病筛查干预项目经费后期根据实际支付追加资金。
18.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0元,支出决算为 31000元,年初未做预算,决算数小于预算数的主要原因:2021年开展中医健康文化素养经费根据实际支付追加资金。
19.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)。年初预算为50000 元,支出决算为30000 元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因:2021年居民健康素养监测调查经费按实际考核量据实支付。
20.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为 50000元,支出决算为 9808760元,完成年初预算的 19618%,决算数大于预算数的主要原因:2022年计划生育特别扶助和农村计划生育奖励扶助经费后期根据实际情况追加资金。
21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)他计划生育事务支出(项)。年初预算为 420000元,支出决算为416038元,完成年初预算的 99 %,决算数小于预算数的主要原因:预算按整数做,后按实际金额支付。
22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0元,支出决算为 8052元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:调入政聘人员补缴社保。
23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为18750元,支出决算为 18750 元,完成年初预算的100 %,决算数按实际支付与预算数保持一致。
24.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为 0元,支出决算为 8000 元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:2021年百岁老人慰问经费后期根据实际支付追加资金。
25.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为 526860 元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:2021年疾控中心艾滋病防治经费后期根据实际支付追加资金。
26.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为128530.47元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:通西村卫生室项目经费,后期根据进度支付追加资金。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为364759 元,支出决算为 605247元,完成年初预算的166%,决算数大于预算数的主要原因:公积金基数调整补缴以前年度公积金。
28.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款) 其他应急管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算为 6346586.33 元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因:疫情期间相关物资、方舱接种、核酸采样等根据实际支付追加资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9997292.15元,其中:人员经费9260578.40元,公用经费736713.75元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出决算数为: 7742265.89 元,年初预算数为:5037401元,决算数较年初预算数增加2704864.89元,增长53.70%,主要原因是补缴以前年度养老保险、职业年金及住房公积金;较上年决算数减少8059802.29元,下降51%。
2.商品和服务支出736713.75元,年初预算数为:198500元,决算数较年初预算数增加538213.75元,增长271.14%,主要原因是:预算按编制人数定额做,后期根据实际支付追加资金,较上年决算数减少66817553.90元,下降98.91%。
28.3.对个人和家庭的补助1518312.51元,年初预算数为:62720元,决算数较年初预算数增加1455592.51元,增长2320.78%,主要原因是:退休人员民族团结奖及文明城市奖、基层服务专项乡村医生社保费用,后期根据实际情况追加资金、2022年计划生育特别扶助和农村计划生育奖励扶助经费后期根据实际情况追加资金。较上年决算数增加953491.71元,增长168.81%。
4.资本性支出0元,年初预算数为:0元,决算数较年初预算数增加 0 元,增长 0 %,主要原因是本年无资本性支出金额;较上年决算数增加2735198元,增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 元,支出决算为 0 元,完成年初预算的0 %。与上年相比,减少(增加) 0 元,下降(增长)0 %,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无三公经费预决算数据。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 0 %;公务接待费支出占 0 %。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0 元,支出决算为 0元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)费。全年因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元,支出决算为0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长)0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无公务车。其中:公务用车购置费支出为 0 元,公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆,公务用车保有量为 0 辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为 0 元,完成年初预算的 0 %;比上年减少(增加) 0 元,下降(增长) 0 %。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无公务接待。其中: 国内接待费支出 0 元。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个,国内公务接待人次 0 人,国(境)外公务接待批次 0 个,国(境)外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1956743.59元,本年收入 0 元,本年支出 1956743.59 元,年末结转和结余 0 元,较上年决算数减少147137.06元,下降 6.99 %,主要原因是:本年使用金额为上年结余资金,使用完毕本年无结余。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元,本年支出 0 元,年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费年初预算为198500 元,支出决算为736713.75元,完成年初预算的371.14%;比上年减少1241439.48 元,下降62.76%。决算数大于预算数的主要原因是。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算0 元,支出决算总额 2734900元,年初政府采购未做预算。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额152556.50元,完成年初预算的0 % 。政府采购工程预算 0 元,支出决算总额 2582343.50 元,完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元,支出决算总额 0 元,完成年初预算的 0 %。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积360 平方米,共有车辆 0 辆,其中:领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆;单价50万元以上通用设备 0 台(套),单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 1 个,涉及资金 4128495 元,占一般公共预算项目支出总额的 2.9 %。组织对2022年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。从评价情况来看,2022年兴庆区卫生健康局严格按照兴庆区财政相关规定执行财务审批、报销程序,严格执行八项规定,杜绝发生违规支付的现象。及时调整、完整内部控制工作规则、规章制度及管理办法,确保各项业务工作得到有效控制、相互监督。同时,进一步加强预算管理,增强预算的科学性,使预算管理的约束力得到充分发挥。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
