目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区大新镇卫生院单位概况

一、部门职责

1.主要职能。

兴庆区大新卫生院辖区现有5个村卫生室,是一所集医疗、预防接种、公共卫生等为一体的综合基层医院;主要负责常见病、多发病的诊治和疑难、急诊病人的收治、抢救;开展公共卫生服务老年人体检,妇女儿童的检查,家庭医生签约,戒烟门诊的工作。

二、机构设置

本单位为银川市兴庆区大新镇卫生院,本部门所属全额事业单位。

1.机构情况,包括当年变动情况及原因。

纳入部门预算机构1个,本部门属全额事业单位,本年无增减变化。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

大新卫生院核定事业编制13名。现有院长1名

第二部分 2022年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计7080631.98元,支出总计7080631.98元。与上年相比,收、支总计各增加(减少)元,增长(下降)0%,主要原因是2021年没有决算因此没有对比。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7080631.98元,其中:财政拨款收入2755570.43元,占38.92%;上级补助收入0元,占0%;事业收入4320749.22元,占61.02%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入4312.33元,占0.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7080631.98元,其中:基本支出7034472.48元,占99.35%;项目支出46159.5元,占0.65%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2755570.43元,支出总计2755570.43元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2021年没有决算因此没有对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2755570.43元,占本年支出合计的39.17%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出(增加)减少0元,增长(下降)0%,主要原因是2021年没有决算因此没有对比。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2755570.43元,主要用于以下方面:卫生健康(210)支出1984414.22元,占72.01%;社会保障和就业(208)支出559455.21元,占20.30%;住房保障(类)支出211701元,占7.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1637415.14元,支出决算为2755570.43元,完成年初预算的168.29%,其中:基本支出2709410.93元,项目支出46159.5元。

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因2021年没有决算因此没有对比。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因2021年没有决算因此没有对比。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数大于(小于)预算数的主要原因2021年没有决算因此没有对比。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6988421.57元,其中:人员经费2903333.07元,公用经费4085088.50元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2742997.68元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2021年没有决算因此没有对比;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

2.商品和服务支出4128848元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2021年没有决算因此没有对比;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

3.对个人和家庭的补助160335.39元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是2021年没有决算因此没有对比;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

4.其他资本性支出2400元,较年初预算数增加(减少)元,增长(下降)0%,主要原因是2021年没有决算因此没有对比;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:2021年没有决算没有对比。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2022年度本部门机关运行经费年初预算为50000元（由兴庆区卫生健康局拨付）,决算为50000元,完成年初预算的100 %;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积5000平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

我单位无本级部门项目支出。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)