目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第一部分兴庆区疾病预防控制中心单位概况
一、部门职责
(一)承担辖区内的食品卫生、环境卫生、直属中小学、幼儿园等学校卫生的日常卫生检测,对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、学生常见病、食源性疾病进行检测、预报和防治控制工作。
(二)承担辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。
(三)实施辖区城乡计划免疫和预防接种工作。
(四)开展健康教育和健康促进工作,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。
(五)负责培训初级专业技术人员,协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。
(六)承担辖区妇幼保健工作,开展妇幼卫生统计信息收集、整理、分析评价工作,开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的审评工作。
(七)承担辖区居民饮用水水质监测工作。
二、机构设置
我单位属独立核算一级预算单位,单位性质为事业单位,按照部门决算编报要求,纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个。兴庆区疾病预防控制中心内设科室4个,分别为性艾滋病科、疾控科、公共卫生科、体检检验科,核定事业编制人数19人。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计73032653.86元,支出总计73032653.86元。与上年相比,收、支总计各增加19400881.55元、增长36.17%,主要原因是:增加了人员工资及社保,收疫苗款,重大公共卫生经费,疫情防控物资经费2021年其他公共卫生服务项目经费,重点人群职业健康素养经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计62663622.57元,其中:财政拨款收入4833138.93元,占7.71%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入57830483.64元,占92.29%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计67628785.69元,其中:基本支出4715937.6元,占6.97%;项目支出62912848.09元,占93.03%;上缴上级支出0元,占0 %;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计4833138.93元,支出总计4833138.93元。与上年相比,财政拨款收入增加810274.28元、增长20.14%,主要原因是人员工资及社保增加。财政拨款支出增加810935.38元,增长20.16%,主要原因:(1)补缴2022年在编人员职业年金、养老保险金,社保基数增长,人员工资增长(2)新冠疫情防控建设和物资,重大公共卫生以及疫苗款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4833138.93元,占本年支出合计的7.15%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加810935.38元,增长20.16%,主要原因是:(1)补缴2022年在编人员职业年金、养老保险金,社保基数增长,人员工资增长(2)新冠疫情防控建设和物资,重大公共卫生以及疫苗款增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出4833138.93元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出814054.74元,占16.84%;卫生健康支出3627010.19元,占75.04%;住房保障支出392074元,占8.12%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3524307.3元,支出决算为4833138.93元,完成年初预算的137%,其中:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.00元,支出决算为125226.76元,,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员民族团结奖及文明城市奖年初未做预算,后期根据实际支付追加资金。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为200300.00元,支出决算为353597.44元,完成年初预算的177%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴2022年在编人员养老保险费用。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为100100元,支出决算为265708.54元,完成年初预算的265%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴以前年度在编人员职业年金费用。
4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为69500元,支出决算为69522元,完成年初预算的100%,严格执行预算。
5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为2818700.00元,支出决算为3479761.89元,完成年初预算的123%,主要原因是:新冠疫情防控建设和物资,重大公共卫生以及疫苗款增加。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为141200元,支出决算为147248.3元,完成年初预算的104%,主要原因是:社保基数增长,人员工资增长。
7.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为194500元,支出决算为392074元,完成年初预算的202%,主要原因是:补缴以前年度住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4625126.62元,其中:人员经费4464340.26元,公用经费160786.36元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出4322393.50元,较年初预算数增加1334893.5元,增长44.68%,主要原因是缴2022年在编人员职业年金、养老保险金,社保基数增长,人员工资增长;较上年决算数增加679648.40元,增长18.65%。
2.商品和服务支出368798.67元,较年初预算数增加171798.67元,增长87%,主要原因是:公用经费支出增加。较上年决算数增加183998.86元,增长99.57%。
3.对个人和家庭的补助141946.76元,较年初预算数增加52146.76元,增长58.07%,主要原因是:退休费年初未作预算,后期支付追加资金,较上年决算数增加123677.26元,增长676.96% 。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元,支出决算为57293.36元,完成年初预算的71.62%。与上年相比,减少18279.45元,下降24.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据政府过紧日子要求,节省三公经费。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元,支出决算为57293.36元,完成年初预算的71.62%;比上年减少18279.45元,下降24.19%。决算数小于年初预算数的主要原因是:根据政府过紧日子要求,节省三公经费开支。
其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出57293.36元,主要用于公务车燃油费,车辆质检、车辆维修及保险等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:我单位本年无公务接待支出。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位本年无政府性基金预算收入支出金额。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2022年度本部门机关运行经费年初预算为197000元,支出决算为160786.36元,完成年初预算的81%;比上年增加183998.86元,增长99.57%。
(二)政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算2380元,支出决算总额2380元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算2380元,支出决算总额2380元,完成年初预算的100%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日,本部门(单位)房屋面积230.58平方米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
第四部分名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
