目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区卫生健康局单位概况

一、部门职责

(1)贯彻实施国民健康政策,拟订兴庆区卫生健康事业发展规划、年度计划并组织实施。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。

(3)组织实施兴庆区疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生为题的干预措施。

(4)组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(5)组织实施国家医药政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。

(6)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(7)组织实施基层医疗机构,医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(8)拟订并组织实施兴庆区中医药事业发展规划,鼓励社会资本发展和推广中医医疗,中医适宜技术发展。

(9)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻实施人口与家庭发展相关政策,指导各乡镇(街道)、各部门落实计划生育政策。

(10)指导兴庆区卫生健康工作,做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。

(11)组织实施健康兴庆建设工作。

(12)做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

(13)负责兴庆区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(14)指导兴庆区健康教育所、兴庆区疾病预防控制中心、兴庆区卫生监督所、兴庆区计划生育协会及乡镇卫生院的业务工作。

(15)负责医疗卫生行业人才建设。

(16)根据《中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。

(17)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

(18)承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

我单位属独立核算一级预算单位,单位性质为行政机关单位,按照部门决算编报要求,纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个。兴庆区卫生健康局内设综合办公室、财务办公室、项目办公室、卫生应急办公室、基层与老龄健康办公室、医政和中医药办公室、人口发展和妇幼保健办公室、健康教育所办公室等8个办公室。核定行政编制6名,其中局长1名,副局长3名,科员2名。健康教育所事业编17人。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计199034942.7元,支出总计199034942.7元。与上年相比,收、支总计各增加42995970.14元,增长27.55%,主要原因是:本年度增加医疗服务能力提升、政府保障资金、重大传染病、兴庆区玉皇阁北街社区卫生服务中心建设项目款增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计197484099.23元,其中:财政拨款收入196477103.48元,占99.49%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入1006995.75元,占0.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计197550298.83元,其中:基本支出9025477.61元,占4.57%;项目支出188524821.22元,占95.43%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计197078788.38元,支出总计197078788.38元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加45923002.79元,增长30.38%,主要原因是:本年度增加医疗服务能力提升、政府保障资金、重大传染病、兴庆区玉皇阁北街社区卫生服务中心建设项目款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出196477103.48元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增长44401317.89元,增长29.2%,主要原因是:本年度增加医疗服务能力提升、政府保障资金、重大传染病、兴庆区玉皇阁北街社区卫生服务中心建设项目款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出196477103.48元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1087520.88元,占0.55%;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康(类)支出193939832.84元,占98.71%,城乡社区(类)支出310860元,占0.16%;住房保障(类)支出492889.76元,占0.25%;其他(类)支出646000元,占0.33%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13327661.15元,支出决算为196477103.48元,完成年初预算的1474.21%,其中:

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为7724225.37元,支出决算为7083419.75元,完成年初预算的91.7%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度经费压减,支出减少。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为3045701.29元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加本级资金付兴庆区疫情防控期间相关经费。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1290200元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:银川市配套专项资金付健康银川宣传印制费及健康主题相关经费。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为5358906.5元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年中央配套公立医院改革项目经费付2023年公立医院综合改革补助资金;上年结余结转自治区、银川市配套基层人工智能辅助诊断能力提升项目资金付互联网+医疗健康示范区建设经费。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为0元,支出决算为33996792.94元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:银川市配套政府保障机制经费付城市社区卫生机构人力成本绩效考核资金;上年结余结转银川市配套玉皇阁北街社区卫生服务中心项目款付此项工程款。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为730294.68元,支出决算为4973030.73元,完成年初预算的680.96%,决算数大于预算数的主要原因是:本年中央配套基本药物制度暨推进基层卫生综合改革项目资金付基层医疗卫生机构基本药物制度补助资金。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为528261元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年中央配套基本药物制度补助资金及卫生健康人才培养项目资金付基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费、兴庆区社区实践全科医生转岗培训经费及基层卫生人才能力提升培训项目经费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为3361048元,支出决算为96498958.3元,完成年初预算的2871.1%,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区、银川市配套基本公共卫生服务项目经费付基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目经费、九家助产医疗机构免费孕前优生健康检查经费及两癌免费筛查经费;上年结余结转银川市配套政府保障机制项目经费付2021年兴庆区城市社区卫生服务机构人力成本及运行经费等。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为318657.32元,支出决算为4230434.51元,完成年初预算的1327.58%,决算数大于预算数的主要原因是:本年自治区配套重大传染病防控经费付2023年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作经费;上年结余结转自治区配套重大传染病项目经费付2021年预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作经费、2021年重大传染病防控经费、开展2022年成人烟草流行监测经费等其他经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0元,支出决算为9790308.68元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加疫情防控资金付临时性工作补助资金、应对“9·20”突发新冠肺炎疫情应急处置期间人员相关费用及核酸检测费用;中央配套疫情防控资金付临时性工作补助及新冠患者救治费用。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为8051973元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年自治区配套强化妇幼健康服务体系项目经费付2023年免费新生儿疾病筛查及耳聋基因筛查项目经费、重大慢性病医疗机构筛查干预管理项目经费、免费产前筛查项目经费及免费婚前医学检查项目经费等;上年结余结转自治区配套其他公共卫生项目资金付2021年兴庆区免费产前筛查项目经费、以前年度新生儿疾病筛查经费、2019年10-12月免费新生儿四病、听力筛查及出生缺陷筛查补助经费、免费新生儿疾病筛查及耳聋基因筛查项目经费等其他经费。

12.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0元,支出决算为511000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年中央配套中医药事业传承创新与发展项目经费付社区卫生服务中心中医馆内涵建设经费及中医药健康素养监测费用。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为0元,支出决算为14043520元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年中央、自治区配套计划生育服务项目资金付计划生育家庭特别扶助和农村部分计划生育奖励扶助及其他家庭经费及计划生育特别扶助对象40-48岁、计划生育“少生快富”工程提前奖励扶助对象经费。

14.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)他计划生育事务支出(项)。年初预算为150000元,支出决算为376870元,完成年初预算的251.25%,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加本级资金付2021-2022年各个单位独生子女保健费。

15.卫生健康支出(类)老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为0元,支出决算为23000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:上年结余结转银川市配套百岁老人慰问金付2022年百岁老人慰问经费。

16.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为3788328.92元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:上年结余结转自治区配套玉皇阁社区卫生服务中心项目款付玉皇阁北街社区卫生服务中心建设项目款;本年银川市配套健康银川以奖代补资金付2022年艾滋病综合防治示范区经费及2022年结核病防治项目经费。

17.卫生健康支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为310860元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:上年结余结转第三批新增一般债券大新卫生院装修工程款付大新卫生院装修工程款。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为113389.57元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度行政单位离退休经费增加。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为348385元,支出决算为377565.32元,完成年初预算的108.38%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员调整,养老保险支出增加。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为174193元,支出决算为268390.28元,完成年初预算的154.08%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴以前年度职业年金。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为22012.78元,支出决算为129006.6元,完成年初预算的5860.53%,决算数大于预算数的主要原因是:拨付2021-2022年政策性安置非在编复退军人养老保险补缴。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为174193元,支出决算为320979.36元,完成年初预算的184.27%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员调整,医疗保险经费支出增加。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为24999元,支出决算为28147.86元,完成年初预算的112.6%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调整,公务员医疗补助支出增加。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为299653元,支出决算为492889.76元,完成年初预算的164.49%,决算数大于预算数的主要原因是:拨付2021-2022年政策性安置非在编复退军人住房公积金补缴。

25.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为199169.11元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:基层服务专项乡村医生社保费用,后期根据实际情况追加资金。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为646000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:拨付春节慰问金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出9012957.61元,其中:人员经费8153818.34元,公用经费859139.278元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8040428.77元,较年初预算数增加4088635.73元,增长103.46%,主要原因是:补缴以前年度人员保险工资等;较上年决算数增加298162.88元,增长3.85%。

2.商品和服务支出859139.27元,较年初预算数增加672391.27元,增长360.05%,主要原因是:本年度各项慰问费增加;较上年决算数增加122425.52元,增长16.62%。

3.对个人和家庭的补助113389.57元,较年初预算数增加98669.57元,增长670.31%,主要原因是:本年度发放退休人员文明城市奖;较上年决算数减少1404922.94元,下降92.53%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2023年度本部门机关运行经费年初预算为186748元,支出决算为859139.27元,完成年初预算的460.05%;比上年增加122425.52元,增长16.62%。决算数大于预算数的主要原因本年度各项慰问费增加。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额552931元,年初未做预算。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额552931元,年初未做预算。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)房屋面积360平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目17个,涉及资金187464145.87元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)