目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分**单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和自治区、银川市有关卫生工作的方针政策、法律、法规,编制兴庆区卫生事业发展总体规划和年度计划,并组织实施。

(二)负责卫生应急工作,拟定卫生应急预案和政策措施并组织实施。

(三)负责卫生行政执法工作,按照职责分工,依法对传染病防治、职业卫生、放射卫生和学校卫生进行监督管理;负责公共场所和饮用水安全的卫生安全监督管理。

(四)承担兴庆区乡村医疗机构监督管理工作。

(五)承担辖区直管医疗机构医政与医疗服务监管工作。

(六)承担兴庆区公共场所安全监督管理的日常工作。。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1.机构情况:从预算单位构成看,属于独立核算一级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位。

2.人员情况:银川市兴庆区卫生监督所内设科室5个,分别公共场所监督科、法治稽查科、医疗服务与传染病防治监督科、综合业务科、综合办公室;事业编制人数14人,政府聘用人员3人。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4370270.14元,支出总计4448329.83元。与上年相比,收入减少534567.98元,差异原因主要为:饮用水、五小行业、协管卫生、医疗服务及培训经费减少导致项目经费减少;支出减少320000.00元,差异原因主要为:本年度退休3人导致支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4370270.14元,其中:财政拨款收入4094843元,占93.69%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入275427.49元,占6.3%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4448329.83元,其中:基本支出3630672.70元,占81.62%;项目支出817657.13元,占18.38%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4094843.00元,支出总计4094842.65元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计各减少305748.42元,降低6.95%,主要原因为饮用水、五小行业、协管卫生、医疗服务及培训经费减少导致收入减少;本年度退休3人导致支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4094842.65元,占本年支出合计的89.82%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少184606.33元,下降4.3%,主要原因是由于我单位本年退休3人2023年工资福利支出减少导致财政拨款支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4094842.65元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出717304.68元,占17.52%;卫生健康支出3106222.64元,占75.86%;住房保障(类)支出271315.33元,占6.62%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4194292.45元,支出决算为4094842.65元,完成年初预算的97.63%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为102902.25元,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员相关支出年初未列入预算,后期根据实际支付追加资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为292826.00 元,支出决算为258043.54元,完成年初预算的88.12%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度退休3人导致相关事业单位养老支出小于年初预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为146413 元,支出决算为289808.09元,完成年初预算的197.94%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴以前年度职业年金及补缴本年度退休人员以前年度职业年金,后期追加了资金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为20573.04元,支出决算为66550.8元,完成年初预算的323.48%,决算数大于预算数的主要原因是:政府聘用人员社保财务计入其他社会保障和就业支出。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)。年初预算为3338424.41元,支出决算为2935786.32元,完成年初预算的87.94%,主要原因是:本年有退休人员3名,人员经费未全额使用,资金结余。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为146413元,支出决算为18975.06元,完成年初预算的129.60%,决算数大于预算数的主要原是:本项部分支出未列为年初预算范围,后期根据自治区配套经费划拨资金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为146413 元,支出决算为151461.26元,完成年初预算的103.45%,主要原因是:本年度职工医保据实支付,有部分结余。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为249643元,支出决算为271315.33元,完成年初预算的108.68%,主要原因是:住房公积金缴纳基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3792758.59元,其中:资福利支出3440307.32元、商品和服务支出235929.02元、对个人和家庭的补助11,522.25元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3440307.32元,较年初预算数增加13904.87元,增长4%,主要原因是:政府聘用人员支出年初预算做入项目资金,实际支付核算为基本支出人员经费;较上年决算数减少412909.67元,下降10.72%。

2.商品和服务支出235929.02元,较年初预算数减少10683.54元,下降6%,主要原因是:公务车运行经费减少;较上年决算数减少79158.23元,下降25.12%。

3.对个人和家庭的补助116522.25元,较年初预算数增加102902.25元,增长88%,主要原因是退休人员相关支出年初未列入预算,后期根据实际支付追加资金;较上年决算数增加6527.51元,增长5.93%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为140000.00元,支出决算为126427.47元,完成年初预算的90.30%。与上年相比,增加35316.27元,增长38.76%,决算数小于年初预算数的主要原因:根据政府过紧日子要求,节省“三公”经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因:我单位无因公出国(境)支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为140000.00元,支出决算为126427.47元,完成年初预算的90.30%;比上年增加35316.27元,增长38.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据政府过紧日子要求,节省三公经费开支。

其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出126427.47元,主要用于公务车燃油费、车辆质检、车辆维修及保险等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加0元,增长0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:我单位本年无公务接待支出。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位本年无政府性基金预算收入支出金额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为250027.00元,支出决算为235929.02元,完成年初预算的94.36%;比上年减少79158.29元,下降25.11%。决算数小于预算数的主要原因:本年办公费、电话费、公务车运行费用减少。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车7辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个,涉及资金263126.00元,占一般公共预算支出总额的6.42%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)