目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区大新镇卫生院单位概况

一、部门职责

1.主要职能

兴庆区大新镇卫生院辖区现有5个村卫生室,是一所集医疗、预防接种、公共卫生等为一体的综合基层医院;主要负责常见病、多发病的诊治和疑难、急诊病人的收治、抢救;开展公共卫生服务老年人体检、妇女儿童的检查、家庭医生签约、戒烟门诊的工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区大新镇卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1.机构情况:纳入部门预算机构的单位数量是1个,本部门属全额拨款事业单位,本年无增减变化。

2.人员情况:截至2024年末实有人数  20 人,其中在职事业编人员  17人 ,聘用人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计4549396.01元,支出总计4549396.01元。与上年相比,收、支总计各增加  327351.98 元,增长  8  %,主要原因是本年财政拨款项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计  3999071.22 元,其中:财政拨款收入  3397794.77 元,占  85 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入  137595.04 元,占  3  %;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入  463681.41 元,占  12 %

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  4081014.11 元,其中:基本支出  3055096.61元,占  75 %;项目支出  1025917.5 元,占  25 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  3397794.77 元,支出总计  3397794.77 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  649833.58 元,增长  23.65 %,主要原因是本年财政拨款项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  3397794.77 元,占本年支出合计的  83 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加  649833.58 元,增长  23.65 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  3397794.77 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0 %;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出  455220.97  元,占  13 %;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康支出(类)支出  2781565.8 元,占  82 %;住房保障(类)支出  161008 元,占  5 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  2822388.32  元,支出决算为  3397794.77 元,完成年初预算的  120 %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为  125638.3元,支出决算为  138367.59 元,完成年初预算的  110 %,决算数大于预算数的主要原因是本年支付退休职工民族团结奖、退休人员2024年文明城市奖及退休人员体检费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  192500元,支出决算为  189687.4 元,完成年初预算的  99 %,决算数小于预算数的主要原因是职工养老保险据实缴纳严格执行预算。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为  96250   元,支出决算为  119757.02元,完成年初预算的  124  %,决算数大于预算数的主要原因补缴大新卫生院在职职工2017—2018年职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为  6193.53 元,支出决算为  7408.96  元,完成年初预算的  120 %,决算数大于预算数的主要原因是缴纳新职工社保费用。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为  2401806.49元,支出决算为  2318913 元,完成年初预算的  97 %,决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金年末未达到支付条件。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为  104573元,决算数大于预算数的主要原因是支付2024年度村医基本药物补助经费。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为  256059.62 元,决算数大于预算数的主要原因是支付公共卫生聘用人员工资社保及公共卫生耗材等费用。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为  103328 元,支出决算为  92020.18  元,完成年初预算的  89 %,决算数小于预算数的主要原因是我单位据实缴纳职工医疗保险费用。

9.卫生健康支出(类)中医药事务(款)其他中医药事务支出(项).年初预算为  0 元,支出决算为  10000元,决算数大于预算数的主要原因是中医药健康文化知识角建设。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  177149元,支出决算为  161008 元,完成年初预算的  91 %,决算数大于预算数的主要原因是我单位据实缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3027162.15元,其中:人员经费  2925839.53 元,公用经费  101322.62 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  2644191.94 元,较年初预算数增加  427160.4 元,增长  19 %,主要原因是公休未休及聘用人员工资增加导致人员经费增加;较上年决算数增加193101.71 元,增长  8 %。

2.商品和服务支出  93122.62 元,较年初预算数增加  74575.62 元,增长  402 %,主要原因是办公费、电费、电话费、维修费、卫生耗材费、委托业务费用增加;较上年决算数增加68399.92元,增长  276 %。

3.对个人和家庭的补助  281647.59 元,较年初预算数增加  136969.29 元,增长  94 %,主要原因是支付村医生活补助;较上年决算数增加142469.29元,增长  102 %。

4.其他资本性支出8200元,较年初预算数增加8200元,增长100%,主要原因是本年购买专用设备;较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为  0 元,与上年相比增加(减少)0元元,主要原因是我单位本年度未发生三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为  0 元,比上年增加(减少)0元。主要原因是我单位本年度无三公经费支出。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,特种专业技术用车(救护车)保有量为  2 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为  18547元,支出决算为93122.62元,完成年初预算的  502 %;比上年增加68399.92元,增长276 %,主要是本年办公费、电费、电话费、维修费、卫生耗材费、委托业务费用增加。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算45942元,支出决算总额45942元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算45942元,支出决算总额45942元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、特种专业技术用车(救护车)2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。