目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区月牙湖卫生院单位概况

一、部门职责

1.主要职能

银川市兴庆区月牙湖乡卫生院辖区现有12个行政村,总服务人口约3.1642万人。卫生院现开设全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、中、西药房、化验室、B超室、放射室、公共卫生科、妇保、儿保等科室;设备配置情况:彩超、全自动生化分析仪、DR拍片机、十二导心电图机及监护仪等抢救设备。主要承担月牙湖乡群众的基本医疗及公共卫生服务等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区月牙湖乡2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1.机构情况:兴庆区月牙湖卫生院机构数为1个,2024年无机构增加及减少变动。

2.人员情况:2024年末本单位实际人数38人,其中:事业编制人员18人,聘用人员20人。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计  10456212.49 元,支出总计10456212.49元。与上年相比,收、支总计各减少  171411.76 元,下降  1.6  %,主要原因是本年收到非同级财政专项经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计  9261365.07 元,其中:财政拨款收入  6114431.5 元,占  66  %;上级补助收入0元,占0%;事业收入  2311507.58  元,占  25  %;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入  835425.99  元,占9%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  9742240.27 元,其中:基本支出  6098042.01元,占  63 %;项目支出  3644198.26 元,占  37 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  6114431.5 元,支出总计  6114431.5 元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  1253606.65 元,增长  25.79 %,主要原因是财政拨款公共卫生及基本药物经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  6114431.5 元,占本年支出合计的  63 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加  1253606.65 元,上升  25.79 %,主要原因是本年度人员调入,人员经费及公共卫生项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  6114431.5 元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出  343351.3  元,占  6 %;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康支出(类)支出  5615221.2 元,占  91 %;住房保障(类)支出  155859 元,占  3 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  2872350.39 元,支出决算为  6114431.5 元,完成年初预算的  213 %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为  46987.3 元,支出决算为  49362.25 元,完成年初预算的  105 %,决算数大于预算数的主要原因是支付退休职工民族团结奖及退休人员城市文明奖。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  155111元,支出决算为  180021.44 元,完成年初预算的  116 %,决算数大于预算数的主要原因是本年新增人员缴纳养老保险金额增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为  77555  元,支出决算为  106194.63 元,完成年初预算的  136 %,决算数大于预算数的主要原因是补缴2017年—2018年职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为  10511.52  元,支出决算为  7772.98 元,完成年初预算的  74  %,决算数小于预算数的主要原因本年新增人员工伤保险及失业保险增加。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为  2361030.57  元,支出决算为  2522537.99元,完成年初预算的  107  %,决算数大于预算数的主要原因是新增人员导致人员经费增加。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为  564649.76元,决算数大于预算数的主要原因是支付18年—22年政务外网服务费、固定资产清查费、采购财务装订机、DR机维修费、放射科诊断服务费等支出年初未纳入预算,后期追加资金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为  2437680.63  元,决算数大于预算数的主要原因是支付购买全自动血压计、付(村卫生室)18年—22年政务外网网费、2024年村医公共卫生经费等支出年初未纳入预算,后期追加资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为  4980  元,决算数大于预算数的主要原因是心理咨询室建设经费后期追加。

9.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0元,支出决算为  10000 元,决算数大于预算数的主要原因是支付卫生院中医角建设费用,此资金未纳入年初预算范围,后期根据项目实施追究资金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为  77555元,支出决算为  75372.82  元,完成年初预算的  97 %,决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行预算据实缴纳职工医疗保险费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为143600元,支出决算为  155859 元,完成年初预算的  109 %,决算数大于预算数的主要原因是本年度人员增加缴纳公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3097121.11元,其中:人员经费  2850839.48 元,公用经费  246281.63  元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  2675837.23 元,较年初预算数增加  898266.82元,增长  50 %,主要原因是聘用人员工资年初预算在项目资金中后期支出是计入人员经费,人员经费增加;较上年决算数增加 538955.12 元,上升  25  %。

2.商品和服务支出  237281.63 元,较年初预算数增加  222663.63元,增长  1523 %,主要原因是年初预算医疗运行经费是项目支出,实际支付的日常办公等费用计入基本支出;较上年决算数增加  204293.5  元,上升  619 %。

3.对个人和家庭的补助  175002.25 元,较年初预算数增加  125494.95 元,增长  253 %,主要原因是支付村医生活补助;较上年决算数增加  125494.95 元,增253 %

4.其他资本性支出9000元,较年初预算数增加9000元,增长100%,较上年决算数增加9000元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为  0  元,与上年相比增加  0元,主要原因是本年度我单位无三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0  %;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为  0 元,比上年增加0 元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出  0  元,主要原因是本年度我单位无三公经费支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,专业技术用车保有量为  3 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为14618元,支出决算为246281.63元,完成年初预算的1684%,主要是年初预算数只列支了工会经费,后期项目库申请的医疗运行经费支付的办公费等支出计入基本支出中;比上年减少213293.5元,下降  646 %,主要是本年将项目库申请的医疗运行经费支付的办公费等支出计入基本支出中。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算37995元,支出决算总额37995元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算37995元,支出决算总额37995元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆3 辆,其中:领导干部用车0辆,专业技术用车3 辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。