目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区掌政中心卫生院单位概况

一、部门职责

1.主要职能

银川市兴庆区掌政中心卫生院为辖区居民提供基本医疗服务和12大类52项国家免费基本公共卫生服务工作以完成上级行政部门交办的其他指令性工作和项目工作为基本职能。卫生院集预防、保健、医疗康复、健康教育和计划生育技术指导为工作重点,下辖12个村卫生室和横城社区卫生服务站,为辖区内近3万人口提供服务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入兴庆区掌政卫生院2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1.机构情况:从预算单位构成看,属于事业单位,是全额拨款的一级预算单位。

2.人员情况:截至2024年末,单位事业编制25人,聘用人员29人。单位设置儿科、外科、全科、妇科、中医科、急诊科、预防保健科、计划免疫科、口腔科、肛肠科等科室。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计20610473.36元,支出总计20610473.36元。与上年相比,收、支总计各增加  621526.73 元,增长  4 %,主要原因是本年医疗收入及人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计  17847643.41元,其中:财政拨款收入  12051320.78 元,占  68 %;上级补助收入0元,占0%;事业收入  4351569.23 元,占  24 %;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入  1444753.4 元,占8 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  18504238.81 元,其中:基本支出  14489811.26元,占  78 %;项目支出  4014427.55 元,占  22 %;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计  12051320.78 元,支出总计  12051320.78元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加  3672788.86  元,增长  43.84 %,主要原因是本年财政拨款人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  12051320.78  元,占本年支出合计的  65 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加  3672788.86元,增长43.84 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出  12051320.78  元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出  663215.21 元,占  6 %;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康支出(类)支出  11104465.57 元,占  92 %;住房保障(类)支出  283640 元,占  2 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  6208728.15 元,支出决算为  12051320.78 元,完成年初预算的  194 %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为  95852.44 元,支出决算为  97350.26 元,完成年初预算的  102 %,决算数大于预算数的主要原因是支付退休职工民族团结奖及退休人员城市文明奖。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  364691元,支出决算为  336096.64 元,完成年初预算的  92 %,决算数大于预算数的主要原因是据实缴纳职工养老保险金额。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为  182345 元,支出决算为  215139.38 元,完成年初预算的  118 %,决算数大于预算数的主要原因是补缴2017年—2018年职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为  11761.31 元,支出决算为  14628.93 元,完成年初预算的  124 %,决算数大于预算数的主要原因是缴纳人员工伤保险及失业保险增加。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为  5025981.4元,支出决算为  7696212.53 元,完成年初预算的  153 %,决算数大于预算数的主要原因是缴纳2022年残疾人保障金、付医疗设备款、付2023年远程心电图诊断费、付远程诊断及急诊急救能力提升信息化项目经费。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为  381730元,决算数大于预算数的主要原因是村卫生室药物补助经费、付2018—2022年网络服务费、供暖天然气费、改造楼梯扶手等支出年初未纳入预算,后期追加资金。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为  2838824.91 元,决算数大于预算数的主要原因是支付基本公共卫生宣传品费、付(村卫生室)2018年—2022年政务外网网费、2024年村医公共卫生经费、公共卫生聘用人员工资及社保等支出年初未纳入预算,后期追加资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为  2900 元,决算数大于预算数的主要原因是心理咨询室建设经费后期追加。

9.卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0元,支出决算为  45000 元,决算数大于预算数的主要原因是支付茂盛村卫生室中医阁改造费用,此资金未纳入年初预算范围,后期根据项目实施追究资金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为  195786 元,支出决算为139798.13元,完成年初预算的  71 %,决算数小于预算数的主要原因是当年据实缴纳职工医疗保险。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  332311 元,支出决算为  283640 元,完成年初预算的  85 %,决算数小于预算数的主要原因是当年据实缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出  8782865.87  元,其中:人员经费  6085235.52 元,公用经费2697630.35   元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出  5788325.26 元,较年初预算数增加1629866.55元,增长  39 %,主要原因是聘用人员工资年初预算在项目支出中,后期支付计入工资福利中导致人员经费增加;较上年决算数增加  601084.68 元,增长  12 %。

2.商品和服务支出  798830.35 元,较年初预算数增加  763613.35元,增长2168 %,主要原因是本年度年初预算是工会经费,后期医疗运行经费支付卫生耗材、维修费、劳务费、委托业务费等都计入商品服务支出;较上年决算数增加  724255.12元,增长971%。

3.对个人和家庭的补助  296910.26元,较年初预算数增加  178857.82元,增长  152 %,主要原因是支付村医生活补助;较上年决算数增加  184137.82 元,增长  163 %。

4.其他资本性支出1898800元,较年初预算数增加1898800元,增长100%,主要是购买专用设备;较上年决算数增加1898800元,增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为  0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要是我单位本年度无三公经费支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0 %;公务用车购置及运行费支出占0 %;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0 %;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0 %。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算  0元,比上年减少(增加)0元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出  0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,特种专业技术用车(救护车)保有量为  2 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要是我单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,主要是我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为35217元,支出决算为798830.35元,完成年初预算的2268 %,主要原因是我单位医疗运行经费年初预算是项目支出后期记账将日常运行费用计入日常公用经费中;比上年增加724255.12元,增长971%,主要是本年电费、维修费、委托业务费及工会经费、卫生耗材费用增加。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算1480050元,支出决算总额1480050元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1480050元,支出决算总额1480050元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆2 辆,其中:领导干部用车0辆、特种专业技术用车(救护车)2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。