目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

(一)承担辖区内的食品卫生、环境卫生、直属中小学、幼儿园等学校卫生的日常卫生检测,对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、学生常见病、食源性疾病进行检测、预报和防治控制工作。

(二)承担辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。

(三)实施辖区城乡计划免疫和预防接种工作。

(四)开展健康教育和健康促进工作,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(五)负责培训初级专业技术人员,协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

(六)承担辖区妇幼保健工作,开展妇幼卫生统计信息收集、整理、分析评价工作,开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的审评工作。

(七)承担辖区居民饮用水水质监测工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1.机构情况:从预算单位构成看,属于独立核算一级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位。

2.人员情况:兴庆区疾病预防控制中心内设科室7个,分别为性艾滋病防治科、疾控科、公共卫生科、体检检验科、慢病科、综合办公室、综合业务科,单位实有事业编制人数17人,政府聘用人员8人。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计  12247009.72元,支出总计  12247009.72 元。与上年相比,收、支总计各减少  72343039.35 元、下降85 %,主要原因是2023年我单位疫苗收款和付款都计入收入支出中,2024年疫苗款计入应收应付款中导致收入支出下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计  6219077.72 元,其中:财政拨款收入5512160.46元,占  89 %;上级补助收入0元,占0 %;事业收入0元,占0 %;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入706917.26元,占11 %。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计  9628883.78 元,其中:基本支出  4311005.81元,占45%;项目支出  5317877.97 元,占55%;上缴上级支出0元,占0 %;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计5512160.46元,支出总计5512160.46元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计各减少421737.60元、下降  8.28 %,主要原因是本年我单位调出在编人员2人人员经费减少及车辆运行经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5512160.46元,占本年支出合计的  57  %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少  421737.60 元,下降  8.28  %,主要原因是本年我单位调出在编人员2人,人员经费减少及车辆运行经费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5512160.46元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出  818016.62  元,占  19.95 %;卫生健康支出  4418621.84  元,占  80 %;住房保障支出  275522  元,占  0.05 %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  4852794.64元,支出决算为  5512160.46 元,完成年初预算的  114  %,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为  139402.18 元,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员相关支出年初未列入预算,后期根据实际支付追加资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  289645  元,支出决算为  262666.42元,完成年初预算的  91 %,决算数小于预算数的主要原因是本年调出2人,职工养老保险实际缴纳减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为  144822元,支出决算为  303343.17元,完成年初预算的  209 %,决算数大于预算数的主要原因是:补缴在编人员2017—2018年公用职业年金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为113997.32 元,支出决算为112604.85元,完成年初预算的  99 %,决算数小于预算数的主要原因是:2024年有调出人员工商、失业保险缴纳金额减少。

5.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为  13408.19元,决算数大于预算数的主要原因是:2024年4-6月结核病政府兜底经费支出未列为年初预算范围,后期根据实际追加资金。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为3817225.32元,支出决算为  3591766.14 元,完成年初预算的  94  %,主要原因是:本年有调出人员两名,人员经费未全额使用及公务车运行费用减少。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为  187606 元,决算数大于预算数的主要原因是:2024年重点人群职业健康素养与干预工作前期经费支出未列入年初预算范围,后期根据实际追加资金。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为  151903.56 元,决算数大于预算数的主要原因是:食源性疾病监测病例报告工作经费、严重精神障碍患者应急处置费、艾滋病自愿咨询检测门诊经费等支出未列入年初预算范围,后期根据实际追加资金。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为  333480 元,决算数大于预算数的主要原因是:传染病监测预警与应急能力提升项目支出未列入年初预算范围,后期根据实际追加资金。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为  180822  元,支出决算为136209.95元,完成年初预算的  76  %,主要原因是:本年度人员调整调出两人职工医保缴纳减少。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为  0 元,支出决算为4248元,决算数大于预算数的主要原因是:传染病监测预警西安培训支出未列入年初预算范围,后期根据实际追加资金。

12.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为  306283 元,支出决算为  275522 元,完成年初预算的  90 %,决算数小于预算数的主要原因是:本年度人员调整调出两人,公积金缴纳数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4309530.81元,其中:人员经费4184784.41元,公用经费124746.40 元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4021450.23元,较年初预算数增加753751.92元,增长  23 %,主要原因是政府聘用人员支出年初预算做入项目资金,实际支付核算为基本支出人员经费;较上年决算数减少164452.43 元,下降  4 %。

2.商品和服务支出  124746.40 元,较年初预算数减少  68714.6元,下降36 %,主要原因是:公车运行经费及商品服务支出减少;较上年决算数减少  57594.06元,下降  32 %。

3.对个人和家庭补助163334.18元,较年初预算数增加  5955.85 元,增长  4 %,主要原因是:退休人员相关支出年初未列入预算,后期根据实际支付追加资金;较上年决算数增加  12791.37 元,增长  8 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为279600元,支出决算为  236032.88 元,完成年初预算的  84 %,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据政府过紧日子要求,节省三公经费开支,支出的车辆运行经费减少;与上年相比,增加  175918.92  元,上升  292 %,主要原因是本年我单位购置新能源公务车2辆。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占  100 %;公务接待费支出占0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为279600元,支出决算为236032.88元,完成年初预算的  84 %;比上年增加  175918.92  元,上升  292  %。决算数小于年初预算数的主要原因是:本年支付的公务车维修费用及加油费减少。

其中:公务用车购置费支出为199600 元,公务用车运行维护费支出  36432.88  元,主要用于公务车购置、燃油费、车辆检测、车辆维修及保险等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  2  辆,公务用车保有量为  5 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:我单位本年无公务接待支出。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位本年无政府性基金预算收入支出金额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,主要原因是:我单位本年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费年初预算为  193461  元,支出决算为  124746.40  元,完成年初预算的  65 %;比上年减少  57594.06元,下降  32 %,主要原因是本年办公费、电话费、工会经费、公务车费用增加。

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算  89960 元,支出决算总额89960 元,完成年初预算的  100 %。其中:政府采购货物预算89960 元,支出决算总额89960元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积  0 平方米,共有车辆5辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个,涉及资金686000元,占一般公共预算项目支出总额的  58 %。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)