目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 银川市兴庆区卫生健康局

单位概况

一、部门职责

(1)贯彻实施国民健康政策,拟订兴庆区卫生健康事业发展规划、年度计划并组织实施。统筹规划兴庆区卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟定并组织推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层卫生单位延伸等措施。

(2)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。全面推进分级诊疗和紧密型医疗联合体发展,组织实施推动卫生健康公共服务的医疗卫生政策措施,做好医疗服务和医疗机构的监管。

(3)组织实施兴庆区疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施,负责预防接种监督管理工作。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

(4)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(5)负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(6)组织实施国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估。

(7)组织贯彻落实国家和自治区、银川市爱国卫生政策,拟订兴庆区爱国卫生规定制度并组织实施。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。协调指导、督促检查本行政区域内的爱国卫生工作。

(8)组织实施基层医疗机构、医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。落实卫生健康专业技术人员准入和资格标准。组织实施医疗服务规范和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

(9)拟订并组织实施兴庆区中医药事业发展规划,鼓励社会资本发展和推广中医医疗、中医适宜技术发展。

(10)负责互联网+医疗健康工作的组织协调。

(11)指导兴庆区卫生健康工作,做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

(12))负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻实施人口与家庭发展相关政策,指导各乡镇(街道)各部门落实计划生育政策。

(13)组织实施健康兴庆建设工作。做好健康教育和健康促进工作。

(14)负责巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接工作。

(15)负责兴庆区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(16)指导兴庆区健康教育所、兴庆区疾病预防控制中心、兴庆区计划生育协会及乡镇卫生院的业务工作。

(17)强化对纳入相对集中行政许可权改革范围的行政审批事项的事中事后监管,强化行政执法、法制审核职责,负责卫生健康、疾控领域执法工作。

(18)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设部署及自治区党委、银川市委、兴庆区委要求,落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(19)承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。

(20)负责医疗卫生行业人才队伍建设。

(21)完成兴庆区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

我单位属独立核算一级预算单位,单位性质为行政机关单位,按照部门决算编报要求,纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。兴庆区卫生健康局内设综合办公室、健康教育办公室、人口发展和妇幼健康办公室、医政中医药和基层办公室、卫生应急办公室等5个办公室。核定行政编制6名,其中局长1名,副局长2名,区疾病预防控制局专职局长1名(兼任区卫健局副局长),科员2名。健康教育所事业编16名。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计213240496.27元,支出总计213240496.27元。与上年相比,收、支总计各增加14205553.57元,增长7.14%,主要原因是本年度政府保障机制项目增加、计划生育服务项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计211755852.4元,其中:财政拨款收入211454896.12元,占99.86%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入300956.28元,占0.14%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计211728743.9元,其中:基本支出10075361.76元,占4.76%;项目支出201653382.14元,占95.24%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计212056581.02元,支出总计212056581.02元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加14977792.64元,增长7.6%,主要原因是本年度政府保障机制项目增加、计划生育服务项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出211307759.06元,占本年支出合计的99.8%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14830655.58元,增长7.55%,主要原因是本年度政府保障机制项目增加、计划生育服务项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出211307759.06元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出103300元,占0.05%;教育(类)支出360000元,占0.17%;社会保障和就业(类)支出2368130.81元,占1.12%;卫生健康(类)支出207490845.41元,占98.19%;城乡社区(类)支出500000元,占0.24%;住房保障(类)支出58979元,占0.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13402815.31元,支出决算为211307759.06元,完成年初预算的1576.59%,其中:

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为7355094.68元,支出决算为6994411.32元,完成年初预算的95.1%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度经费压减,支出减少。

2.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为524000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加2024年春节慰问金支出相关经费。

3.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1294916元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付健康银川以奖代补、2024年国家卫生城镇巩固创建工作项目资金及精神卫生综合管理项目及社会心理体系建设等经费。

4.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1911893.5元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年公立医院综合改革补助资金;上年结余结转自治区、银川市配套基层人工智能辅助诊断能力提升项目资金付互联网+医疗健康示范区建设经费。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)。年初预算为100000元,支出决算为83594261.47元,完成年初预算的83594.26%,决算数大于预算数的主要原因是:银川市配套玉皇阁北街社区卫生服务中心项目款未付此项工程款。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为0元,支出决算为141120元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年拨付乡村医生生活补助经费。

7.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为6335949.1元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年中央配套基本药物制度补助资金及卫生健康人才培养项目资金拨付基层医疗卫生机构基本药物制度补助经费、兴庆区社区实践全科医生转岗培训经费及基层卫生人才能力提升培训项目经费。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为2960000元,支出决算为76360667.2元,完成年初预算的2579.75%,决算数大于预算数的主要原因是:中央、自治区、银川市配套基本公共卫生服务项目经费付基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目经费、九家助产医疗机构免费孕前优生健康检查经费及两癌免费筛查经费;2024年健康兴庆建设、健康素养促进项目、健康水平提升行动项目及社区戒烟综合干预工作经费等。

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为150000元,支出决算为1957057.1元,完成年初预算的1304.7%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度拨付精神卫生综合管理项目及社会心理体系建设项目经费、本年自治区配套重大传染病防控经费拨付预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播项目工作经费等其他经费。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为50000元,支出决算为706221.82元,完成年初预算的1412.44%,决算数大于预算数的主要原因是:本年拨付2021年医务人员临时性工作补助经费、疫情防控期间基层医疗机构诊疗能力提升项目医疗设备采购费用等相关经费。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元,支出决算为7349212元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年自治区配套强化妇幼健康服务体系项目经费付2022—2023年免费新生儿疾病筛查及耳聋基因筛查项目经费、重大慢性病医疗机构筛查干预管理项目经费、免费产前筛查项目经费及免费婚前医学检查项目经费等;上年结余结转自治区配套其他公共卫生项目资金付2022年兴庆区免费产前筛查项目等其他经费。

12.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)。年初预算为0元,支出决算为12500元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年中央配套中医药事业传承创新与发展项目经费付社区卫生服务中心中医馆内涵建设经费及中医药健康素养监测费用。

13.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。年初预算为650000元,支出决算为17388853.44元,完成年初预算的2675.21%,决算数大于预算数的主要原因是:本年中央、自治区配套计划生育服务项目资金拨付计划生育家庭特别扶助和农村部分计划生育奖励扶助及其他家庭经费及计划生育特别扶助对象40-48岁、计划生育“少生快富”工程提前奖励扶助对象经费。

14.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0元,支出决算为56825.41元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年追加拨付2023年9月7日毒蘑菇中毒三名患者医疗费用。

15.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为700000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:拨付2024年社区中医阁相关费用。

16.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1949876.08元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:本年度拨付2024年第一批普惠托育机构建设补贴资金、2023年兴庆区社区戒烟综合干预工作专项经费及自治区配套玉皇阁社区卫生服务中心项目款付玉皇阁北街社区卫生服务中心建设项目款等经费。

17.卫生健康支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为500000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:拨付2024年四小行业标识及禁烟标识等制作费、2024年病媒生物防制药品采购费用及爱卫工具采购费等相关经费支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为104756.57元,支出决算为106764.82元,完成年初预算的101.92%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度行政单位离退休经费增加。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为365193元,支出决算为355602.7元,完成年初预算的97.37%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴以前年度养老保险。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为182596元,支出决算为767656.19元,完成年初预算的420.41%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴以前年度职业年金。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为746772.06元,支出决算为1138107.1元,完成年初预算的152.4%,决算数大于预算数的主要原因是:拨付政策性安置非在编复退军人各项保险补缴。

22.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为196182元,支出决算为186620.97元,完成年初预算的95.13%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员调整,医疗保险经费支出减少。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26460元,支出决算为26460元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为515761元,支出决算为485482.84元,完成年初预算的94.13%,决算数大于预算数的主要原因是:人员调整,住房公积金支出减少。

25.教育支出(类)教育支出(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为360000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:基层服务专项乡村医生相关经费。

26.一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为10000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:拨付2023年科技志愿服务“智慧行动”项目的帆布袋、宣传册等印制及酒精用品费用。

27.一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为80000元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:拨付开展“寻找兴庆魅力石榴仔”铸牢中华民族共同体意识卫健系统”技能+服务“健康教育知识竞赛活动费用。

28.一般公共服务支出(类)一般公共服务支出(款)信访业务(项)。年初预算为0元,支出决算为13300元,年初未做预算,决算数大于预算数的主要原因是:拨付兴庆区矛调中心采购心理咨询服务设备费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出9921105.94元,其中:人员经费9095729.78元,公用经费825376.16元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出8988964.96元,较年初预算数增加4890273.66元,增长119.31,主要原因是补缴以前年度人员保险工资等;较上年决算数增加948536.19元,增长11.8%。

2.商品和服务支出765786.16元,较年初预算数增加573240.16元,增长297.72%,主要原因是本年度公用经费支出增加拨付以前年度物业费等;较上年决算数减少93353.11元,下降10.87%。

3.对个人和家庭的补助106764.82元,较年初预算数减少5131.75元,下降4.59%,主要原因是本年度对个人和家庭的补助支出减少;较上年决算数减少6624.75元,下降5.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为  0 元,支出决算为  0 元,完成预算的  0 %;比2023年度减少  0 元,下降0 %。其中: 国内接待费支出  0  元。国(境)外接待费支出  0  元。2024年度国内公务接待批次  0  个,国内公务接待人次  0 人,国(境)外公务接待批次  0  个,国(境)外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入  147137.06 元,本年支出  147137.06 元,年末结转和结余  0 元。较2023年度决算数增加  147137.06  元,增长  100 %。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入  0 元,支出  0  元,年末结转和结余  0 元。较2023年度决算数增加(减少)  0  元,增长(降低)  0  

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2024年度本部门机关运行经费年初预算为192546元,支出决算为825376.16元,完成年初预算的428.66%;比上年减少33763.11元,下降3.93%。主要原因本年度办公经费较上年度减少

(二)政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算25100元,支出决算总额266860元,完成年初预算的1063.19%。其中:政府采购货物预算25100元,支出决算总额266860元,完成年初预算的1063.19%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日,本部门(单位)房屋面积360平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目19个,涉及资金201386653.12元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)