银川市兴庆区卫生监督所2022年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2022年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
兴庆区卫生监督所2022年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区卫生监督所受兴庆区卫健局委托履行卫生法规的行政监督执法职能,一是承担《传染病防治法》、《职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》《医疗机构管理》等卫生法律法规的执法监督职责。二是依法对辖区内的公共场所卫生、辖区属中小学(包括民办中小学)、托幼机构卫生以及全市二级以下医疗机构传染病防治、50人以下的企业职业病卫生防治进行卫生监督执法检查;负责直接管辖范围卫生行政许可申请的具体工作。三是组织拟定卫生监督执法工作计划,对发生在辖区(除市卫生监督所监管以外)的卫生行政案件进行调查处理;按照分级管理,事权统一的原则,开展卫生法规知识的宣传教育和咨询工作;负责对卫生监督员法律知识和业务知识的培训工作。
二、部门预算单位构成
根据银兴机编发【2006】3号文件,兴庆区卫生监督所2006年4月成立,为一级预算单位,经费形式为财政全额拨款事业单位,隶属兴庆区卫健局管理,人员情况:编制20人,年初在职人员20人,年末在职人员19人(1人于2021年9月退休) ,政府聘用3人,公岗5人,自聘4人,共计31人,设立5个科室:内设办公室负责行政、人事、财务、后勤保障工作;公共场所监督科负责公共场所卫生监督和行政许可的审查;学校卫生和饮用水监督科负责学校卫生、消毒产品、职业病防治、生活饮用水卫生监督工作;医疗服务与传染病防治监督科负责医疗机构卫生监督、放射卫生等监督工作;稽查科负责卫生监督职能。
从预算单位构成看,银川市兴庆区卫生监督所预算包括本级预算、所属事业单位预算纳入2022年度部门预算编制的一级预算单位.范围为银川市兴庆区卫生监督所本级部门。
银川市兴庆区卫生监督所2022年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区卫生监督所2022年财政拨款收入预算 368.35万元,其中:本年收入 368.35 万元,包括一般公共预算拨款368.35 万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0 万元。支出预算 368.35万元,包括:一般公共服务支出291.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出24.73万元、机关事业单位职业年金保险缴费支出12.36万元、事业单位医疗保险缴费支出15.16万元、社会保障和就业支出 4.24 万元、住房保障支出20.81万元。
二、关于2022年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款基本支出 368.35万元,其中:本年收入安排支出368.35万元,上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数(决算数)(减少)53.64 万元,下降 2 %。
人员经费338.35万元,主要包括:基本工资91.84万元、津补贴42.86万元、奖金32万元、绩效49.90万元、机关养老保险24.73万元、职业年金12.36万元、医疗保险13.47万元、社会保障缴费5.93万元、其他工资福利支出15.05万元、医疗费2万元、住房公积金20.81万元、其他对个人和家庭的补助支出1.02万元;
公用经费26.38万元,主要包括:劳务费0.3万元、委托业务费2万元、维修(护)费3万元整、培训费0.7万元、工会经费3.38万元、公务用车运行维护费14万元、其他商品和服务支出3万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款项目支出 30万元,其中:本年收入安排支出30万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:公共场所五小行业卫生监督管理经费2022年预算 12万元,比2021年执行数(决算数)增加2万元,增长3.3 %,主要用于支付公共场所五小行业卫生监督管理产生的费用;卫生协管经费2022年预算6万元,比2021年执行数(决算数)增加2万元,增长17%,主要用于支付卫生协管工作产生的费用;医疗机构监管及人员培训费2022年预算6万元,比2021年执行数(决算数)增加0万元,增长0%;饮用水监测经费2022年预算6万元,比2021年执行数(决算数)减少2万元。
三、关于兴庆区卫生监督所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区卫生监督所2022年“三公”经费财政拨款预算数为 14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费14万元,公务接待费 0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年减少 3.5万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元;公务用车购置费增加(减少)0万元;公务用车运行费减少3.5万元,主要原因严格控制公务用车费用;公务接待费增加(减少)0万元。
四、关于兴庆区卫生监督所2022年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区卫生监督所2022年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区卫生监督所2022年收支预算情况的总体说明
兴庆区卫生监督所2022年收入总预算368.35万元,其中:本年收入368.35万元,上年结转结余0万元;支出总预算 368.35万元,其中:本年支出368.35万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入368.35万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入 0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入 0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出 0万元,占0 %;事业支出368.35万元,占100%;经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0%;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,银川市兴庆区卫生监督所本级机关运行经费财政拨款预算14万元,比2021年预算减少3.5万元,下降5 %。主要原因是:严格控制公务车运行经费。
(二)政府采购情况
2022年,兴庆区卫生监督所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,兴庆区卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值70.30万元;办公家具价值18.42万元;其他资产价值 79.28万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值70.30万元;办公家具价值18.42万元;其他资产价值79.28万元。
(四)预算绩效情况
2022年兴庆区卫生监督所未开展重点项目绩效评价。
(五)其他需说明的事项
兴庆区卫生监督所2022年预算无其他需说明的事项。
名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
