目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
银川市兴庆区卫生健康局2023年部门预算
——单位概况
一、主要职能
1.贯彻实施国民健康政策,拟订兴庆区卫生健康事业发展规划、年度计划并组织实施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革的建议。
3.组织实施兴庆区疾病预防控制规划、免疫规划 以及严重危害人民健康公共卫生为题的干预措施。
4.组织实施应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
5.组织实施国家医药政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。
6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。
7.组织实施基层医疗机构,医疗服务行业管理办法,建立医疗服务评价和监督管理体系。
8.拟订并组织实施兴庆区中医药事业发展规划,鼓励社会资本发展和推广中医医疗,中医适宜技术发展。
9.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,贯彻实施人口与家庭发展相关政策,指导各乡镇(街道)、各部门落实计划生育政策。
10.指导兴庆区卫生健康工作,做好基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。
11.组织实施健康兴庆工作。
12.做好健康扶贫相关工作。
13.负责兴庆区重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导兴庆区健康教育所、兴庆区疾病预防控制中心、兴庆区卫生监督所、兴庆区计划生育协会及乡镇卫生院的业务工作。
15.负责医疗卫生行业人才建设。
16.根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》,落实相关安全生产职责。
17.承接、落实国务院和自治区人民政府、银川市人民政府、兴庆区人民政府取消、调整、下放的行政职权事项。
18.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看银川市兴庆区卫生健康局部门预算包括:银川市兴庆区卫生健康局本级预算、所属行政单位预算。无纳入兴庆区卫生健康局2023年部门预算编制的二级预算单位。
银川市兴庆区卫生健康局2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于银川市兴庆区卫生健康局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区卫生健康局2023年财政拨款收入预算1332.76 万元,其中:本年收入 1332.76 万元,包括一般公共预算拨款 1332.76 万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算1332.76 万元,包括:卫生健康支出 1248.33 万元、社会保障和就业支出 54.46 万元、住房保障支出 29.97 万元。
二、关于银川市兴庆区卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
银川市卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款基本支出 415.33 万元,其中:本年收入安排支出 415.33 万元,上年结转资金安排支出 3.08 万元。比2022年执行数(决算数)减少 584.4 万元,下降 58.46 %。
人员经费 396.66 万元,主要包括:基本工资95.04万元、津贴补贴86.66万元、奖金103.84万元、社会保障缴费74.37万元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费5.3万元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金29.97万元、提租补贴0元、购房补贴0元、医疗费补助0.8万元、其他对个人和家庭的补助支出0.67万元;
公用经费 18.67 万元,主要包括:办公费6万元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0.2万元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国(境)费0元、维修(护)费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0.5万元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费3.21万元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费5.11万元、其他商品和服务支出3.65万元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。
(二)项目支出情况说明
银川市兴庆区卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款项目支出 917.44 万元,其中:本年收入安排支出 917.44 万元,上年结转结余资金安排支出 57.09 万元。包括:卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2023年预算 461.44 万元,比2022年执行数(决算数)增加461.44 万元,增长100 %。主要用于卫健局政府聘用人员工资及社保、基层服务专项计划(乡村医生)工资及社保经费、卫生监督大楼运行经费和从业人员预防性健康体检经费;卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2023年预算 73.03 万元,比2022年执行数(决算数)减少282.71 万元,降低79.47%。主要用于乡镇卫生院办公经费、2023年在岗乡村医生生活补助及社会保障经费和兴庆区全科医生特设岗位人员工资;卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2023年预算 336.1 万元,比2022年执行数(决算数)减少10386.19 万元,降低96.87%。主要用于2023年基本公共卫生服务项目经费、2023年离岗乡村医生生活补助资金、独生子女保健费、医疗机构校验评审及抗菌药物临床应用管理专家劳务费和健康兴庆、健康素养促进项目、健康水平提升行动项目经费等;卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)2023年预算 31.86万元 万元,比2022年执行数(决算数)增加25.89 万元,增长81.26%。主要用于艾滋病、慢病、结核病、布病、地方病、乙脑等防治工作经费;卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2023年预算 15 万元,比2022年执行数(决算数)减少26.6 万元,降低63.94%。主要用于计划生育技术服务费、计生协会、计划生育特困家庭补助等。
三、关于银川市兴庆区卫生健康局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
银川市兴庆区卫生健康局2023年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置 0 万元,公务用车运行费 0 万元,公务接待费 0 万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加 0 万元,其中:因公出国(境)费增加 0 万元,公务用车购置费增加 0 万元,公务用车运行费增加 0 万元,公务接待费增加 0 万元。
四、关于银川市兴庆区卫生健康局2023年政府性基金预算拨款情况说明
银川市兴庆区卫生健康局2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于银川市兴庆区卫生健康局2023年收支预算情况的总体说明
银川市兴庆区卫生健康局2023年收入总预算 1332.76 万元,其中:本年收入1332.76 万元,上年结转结余 0 万元;支出总预算 1487.84 万元,其中:本年支出 1332.76 万元,年末结转结余 0 万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入 1332.76 万元,占 100 %;事业预算收入 0 万元,占 0 %;上级补助预算收入 0 万元,占 0 %;附属单位上缴预算收入 0 万元,占 0 %;经营预算收入 0 万元,占 0 %;债务预算收入 0 万元,占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0 万元,占 0 %;投资预算收益 0 万元,占 0 %;其他预算收入 0 万元,占 0 %。
本年支出包括:行政支出 1332.76 万元,占 100 %;事业支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0 %;上缴上级支出 0 万元,占 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占 0 %;投资支出 0 万元,占 0 %;债务还本支出 0 万元,占 0 %;其他支出 0 万元,占 0 %。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,银川市兴庆区卫生健康局本级的机关运行经费财政拨款预算 88.67 万元,比2022年预算减少 1.18 万元,下降 1.31 %。
(二)政府采购情况
2023年,银川市兴庆区卫生健康局政府采购预算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,银川市兴庆区卫生健康局占用使用国有资产总体情况为房屋 20796.09 平方米,价值 3497.91 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 175.64 万元;其他资产价值 1660.86 万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 20796.09 平方米,价值 3497.91 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 175.64 万元;其他资产价值 1660.86 万元。
所属单位房屋 0 平方米,价值 0 万元;土地 0 平方米,价值 0 万元;车辆 0 辆,价值 0 万元;办公家具价值 0 万元;其他资产价值 0 万元。
(四)预算绩效情况
2023年预算绩效开展工作计划
根据预算绩效管理共组织对于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他计划生育事务支出和乡镇卫生院等4个项目开展重点绩效评价,从评价情况来把控经费,严格按照政府会计制度要求,内部控制,对我单位各项支出做到三审。
2023年公开绩效目标的项目概述
兴庆区卫生健康局确定监控重点,侧重于将专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围中,从绩效目标中预期完成情况、专项经费收支明确预算执行绩效运行监控分析重点。
(五)其他需说明的事项
无
兴庆区卫生健康局2023年部门预算——名词解释
1. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
