目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
六、部门收支预算总表
七、部门收入预算表
八、部门支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区卫生监督所2023年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区卫生监督所受兴庆区卫健局委托履行卫生法规的行政监督执法职能,一是承担《传染病防治法》、《职业病防治法》、《公共场所卫生管理条例》、《学校卫生工作条例》《医疗机构管理》等卫生法律法规的执法监督职责。二是依法对辖区内的公共场所卫生、辖区属中小学(包括民办中小学)、托幼机构卫生以及全市二级以下医疗机构传染病防治、50人以下的企业职业病卫生防治进行卫生监督执法检查;负责直接管辖范围卫生行政许可申请的具体工作。三是组织拟定卫生监督执法工作计划,对发生在辖区(除市卫生监督所监管以外)的卫生行政案件进行调查处理;按照分级管理,事权统一的原则,开展卫生法规知识的宣传教育和咨询工作;负责对卫生监督员法律知识和业务知识的培训工作。
二、部门预算单位构成
根据银兴机编发【2006】3号文件,兴庆区卫生监督所2006年4月成立,为一级预算单位,经费形式为财政全额拨款事业单位,隶属兴庆区卫健局管理,人员情况:编制20人,年初在职人员19人,年末在职人员18人(2人于2022年4月退休,1人于2022年10月调入) ,政府聘用3人,公岗7人,自聘4人,共计32人,设立5个科室:内设办公室负责行政、人事、财务、后勤保障工作;公共场所监督科负责公共场所卫生监督;学校卫生和饮用水监督科负责学校卫生、消毒产品、职业病防治、生活饮用水卫生监督工作;医疗服务与传染病防治监督科负责医疗机构卫生监督、放射卫生等监督工作;稽查科负责卫生监督职能。
从预算单位构成看,银川市兴庆区卫生监督所预算包括本级预算、所属事业单位预算纳入2023年度部门预算编制的一级预算单位.范围为银川市兴庆区卫生监督所本级部门。
兴庆区卫生监督所2023年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区卫生监督所2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区卫生监督所2023年财政拨款收入预算368.35万元,其中:本年收入368.35万元,包括一般公共预算拨款 368.35万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算368.35万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出30万元、社会保障和就业支出 317.54万元、住房保障支出 20.81万元。
二、关于兴庆区卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款基本支出 326.35万元,其中:本年收入安排支出 385.32万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)增加 58.97万元,增长8.3 %。
人员经费 296.95万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资106.89万元、津贴补贴18.85万元、奖金20万元、社会保障缴费、绩效工资49.89万元、其他工资福利支出26万元、退休费0.6万元、医疗费2万元、、住房公积金20.81万元、其他对个人和家庭的补助支出0.42万元;
公用经费26.4万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费1万元、印刷费3万元、咨询费1.5万元、维修(护)费1.5万元、劳务费1万元、委托业务费1万元、工会经费3.4万元、公务用车运行维护费14万元。(二)项目支出情况说明
兴庆区卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款项目支出30万元,其中:本年收入安排支出30万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算 30万元,比2022年执行数(决增加10.60万元,增长15%。主要为兴庆区卫健局拨付基本公共卫生经费、新冠肺炎防治工作经费、春节慰问金、职业病预防工作经费。
必须按功能分类项级科目逐项说明。
三、关于兴庆区卫生监督所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区卫生监督所2023年“三公”经费财政拨款预算数为 14万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费14万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加(减少) 0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0万元,公务用车运行费增加(减少)0万元.
四、关于兴庆区卫生监督所2023年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区卫生监督所2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区卫生监督所2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区卫生监督所2023年收入总预算 368.35万元,其中:本年收入368.35万元,上年结转结余0万元;支出总预算368.35万元,其中:本年支出368.35万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入368.35万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0 %;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占 0%;事业支出 368.35万元,占 100 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出 0万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占 0 %;其他支出 0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,兴庆区卫生监督所本级机关运行经费财政拨款预算26.4万元,比2022年预算增加0.6万元,增长1.14 %,主要原因是:工资增长工会会费增加。
(二)政府采购情况
2023年,兴庆区卫生监督所政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,兴庆区卫生监督所占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆7辆,价值 70.30 万元;办公家具价值18.42万元;其他资产价值 79.28万元。
(四)预算绩效情况:无
(五)其他需说明的事项
兴庆区卫生监督所2023年预算无其他需说明的事项。
兴庆区卫生监督所2023年部门预算——名词解释
1. 本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2. 财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4. 其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5. 基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7. 人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8. 日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9. “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
