目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2023年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、财政拨款支出总表
三、一般公共预算支出表
四、一般公共预算基本支出表
五、一般公共预算“三公”经费支出表
六、政府性基金预算支出表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年部门预算
——单位概况
一、主要职能
兴庆区月牙湖乡卫生院辖区现有12个行政村,总服务人口约3.1642万人。卫生院现开设全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、中、西药房、化验室、B超室、放射室、公共卫生科、妇保、儿保等科室;设备配置情况:彩超、全自动生化分析仪、DR拍片机、十二导心电图机及监护仪等抢救设备。主要承担月牙湖乡群众的基本医疗及公共卫生服务等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市兴庆区月牙湖乡卫生院部门预算包括:银川市兴庆区月牙湖乡卫生院本级预算。
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年部门预算
——部门预算情况说明
一、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年财政拨款收入预算205.61266 万元,其中:本年收入205.61266 万元,包括一般公共预算拨款205.61266万元,政府性基金预算拨款 0万元;上年结转结余0万元。支出预算205.61266万元,包括:一般公共服务支出152.597535万元、社会保障和就业支出37.065025万元、住房保障支出15.9501 万元。
二、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款基本支出205.61266 万元,其中:本年收入安排支出205.61266万元,上年结转资金安排支出0万元。比2022年执行数(决算数)减少 105.076139万元,下降 34%。
人员经费205.61266万元,主要包括:基本工资45.5604万元、津贴补贴22.196835万元、奖金50.5314万元、社会保障缴费37.065025万元、伙食补助费0万元、绩效工资30.996万元、其他工资福利支出1.3万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.4元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金15.9501万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.336万元;
公用经费0万元,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算0万元,比2022年执行数(决算数)增加 0 万元,增长 0%。
三、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加 0万元,其中:因公出国(境)费增加0万元,公务用车购置费增加0万元,公务用车运行费增加0万元,公务接待费增加0万元。
四、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2023年政府性基金预算拨款情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2023年收支预算情况的总体说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年收入总预算205.61266万元,其中:本年收入205.61266万元,上年结转结余0万元;支出总预算205.61266万元,其中:本年支出 205.61266万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入205.61266万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0%;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0%。
本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出 205.61266万元,占100%;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0%;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年,兴庆区月牙湖乡卫生院本级1个事业单位,机关运行经费0万元,我单位运行经费是由兴庆区卫生健康局拨付的公用经费5万元，财政拨款预算0万元,比2022年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2023年,兴庆区月牙湖乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,兴庆区月牙湖乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2004平方米,价值687.7628万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值26.68万元;办公家具价值47.278万元;其他资产价值323.929017万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋2004平方米,价值687.7628万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值26.68万元;办公家具价值47.278万元;其他资产价值323.929017万元。
(四)预算绩效情况
2023年兴庆区月牙湖乡卫生院无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
兴庆区月牙湖乡卫生院2023年部门预算
——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
