目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2023年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2024年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

兴庆区通贵乡卫生院2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、承担辖区基本医疗服务;

2、基本公共卫生服务12大项包括居民健康档案管理、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告处理、卫生监督协管;

3、项目工作包括两癌筛查、营养包发放、叶酸发放等;

4、急诊急救保障及上级交办临时性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,银川市兴庆区通贵乡卫生院部门预算包括:银川市兴庆区通贵乡卫生院本级预算。

兴庆区通贵乡卫生院2024年部门预算——部门预算情况说明

一、关于银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年财政拨款收入预算    万元,其中:本年收入358.685655万元,包括一般公共预算拨款 358.685655万元,政府性基金预算拨款 0 万元;上年结转结余 0万元。财政拨款支出预算 358.685655万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出 289.63360万元、社会保障和就业支出 47.836153万元、住房保障支出21.2159万元。

二、关于银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出280.335655万元,其中:本年收入安排支出 280.335655万元,上年结转资金安排支出 0 万元。比2023年执行数(决算数)增加9.217621万元,上涨0.03%。原因是因为职称变动导致收入增加。

人员经费278.097955 万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资63.5916万元、津贴补贴32.279202万元、奖金61.1467万元、社会保障缴费48.002899万元、伙食补助费0万元、绩效工资38.4240万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费10.533654万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费2.4万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金21.2159万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.504万元;

公用经费2.2377万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.2377万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出 78.35万元,其中:本年收入安排支出 78.35    万元,上年结转结余资金安排支出 0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2024年医疗运行经费50万元,离岗村医生活补助4.23万元,在职村医生活补助及社保费20.52万元,公用经费3.6万元,比2023年执行数(决算数)增加78.35万元,增加100%。主要用于医疗运行经费、在岗离岗村医生活补助及社保、公用经费。

三、关于银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置 0万元,公务用车运行费 0万元,公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,公务用车购置费增加(减少)0 万元,公务用车运行费增加0万元。

四、关于银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区通贵乡卫生院2024年收入总预算 358.685655万元,其中:本年收入358.685655万元,上年结转结余0万元;支出总预算 358.685655万元,其中:本年支出 358.685655万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入358.685655万元,占100%;事业预算收入0万元,占 0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占0%;经营预算收入0万元,占0%;债务预算收入0万元,占 0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占 0 %;其他预算收入0万元,占0%。

本年支出包括:行政支出0万元,占0 %;事业支出358.685655万元,占100%;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占 0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出 0万元,占0 %;其他支出 0万元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年,银川市兴庆区通贵乡卫生院本级1级事业单位,无机关运行经费,财政拨款预算0万元,比2023年执行数(预算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

(二)政府采购情况

2024年,银川市兴庆区通贵向卫生院政府采购预算0   万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算     万元,政府采购服务预算 0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,银川市兴庆区通贵乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋 3153 平方米,价值 800   万元;土地 0平方米,价值 0万元;车辆 2 辆,价值17.0980   万元;办公家具价值 17.6554  万元;其他资产价值198.656664 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 3153平方米,价值 800 万元;土地 0平方米,价值0万元;车辆 2 辆,价值17.0980 万元;办公家具价值17.6554万元;其他资产价值 198.656664 万元。

(四)预算绩效情况

2024年银川市兴庆区通贵乡卫生院无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

无

兴庆区通贵乡卫生院2024年部门预算——名词解释

1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。