目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年部门预算表
1、财政拨款收支预算表
2、一般公共预算财政拨款支出预算表
3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
6、部门收支预算总表
7、部门收入预算表
8、部门支出预算表
9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表
第三部分 2024年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
月牙湖乡卫生院2024年部门预算——单位概况
一、主要职能
兴庆区月牙湖乡卫生院辖区现有12个行政村,总服务人口约3.0442万人。卫生院现开设全科门诊、妇科门诊、中医科门诊、口腔科、中、西药房、化验室、B超室、放射室、公共卫生科、妇保、儿保等科室;设备配置情况:彩超、全自动生化分析仪、DR拍片机、十二导心电图机及监护仪等抢救设备。主要承担月牙湖乡群众的基本医疗及公共卫生服务等工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,银川市兴庆区月牙湖乡卫生院部门预算包括:银川市兴庆区月牙湖乡卫生院本级预算。
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年部门预算——部门预算情况说明
一、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年财政拨款收入预算 287.235039 万元,其中:本年收入287.235039万元,包括一般公共预算拨款287.235039万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算287.230539万元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 29.016482万元、住房保障支出14.36万元,卫生健康支出243.858557万元。
二、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款基本支出184.169571万元,其中:本年收入安排支出184.169571万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)减少 37.768183万元,下降17 %。主要原因23年在编人员数有变化,24年新增退休人员一位,
人员经费184.169571万元,主要包括:基本工资39.7428万元、津贴补贴19.881389万元、奖金43.5122万元、社会保障缴费32.073252万元、伙食补助费0万元、绩效工资27.0874万元、其他工资福利支出1.1万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.4元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金14.36万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出4.95073万元;
公用经费1.4618万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费0万元、手续费0万元、差旅费0万元、、工会经费1.4618万元、其他商品和服务支出0万元。
(二)项目支出情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款项目支出103.065468万元,其中:本年收入安排支出 103.065468万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。2024年医疗运行经费55万元,离岗村医生活补助0.756万元,在职村医生活补助及社保费 31.92万元,全科医生8.189468万元,公用经费7.2万元。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算 103.065468万元,比2023年执行数(决算数)减少161.079263万元,下降 60.98 %。主要原因是2023年决算数项目资金包含公共卫生经费与基本药物补助经费,而2024年项目预算不包含公共卫生经与基本药物补助经费。
三、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。
2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加(减少) 万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因 没有三公经费,公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因没有此项经费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因没有此项经费公务接待费增加(减少)0万元,主要原因没有此项经费
四、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2024年政府性基金预算拨款情况说明
无政府性基金预算财政拨款单位:兴庆区月牙湖乡卫生院2024年无政府性基金预算财政拨款收支。
(一)基本支出情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。
人员经费 0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费0万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
(二)项目支出情况说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年政府性基金预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。如,一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2024年预算0万元,比2023年执行数(决算数)增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,
五、关于兴庆区月牙湖乡卫生院2024年收支预算情况的总体说明
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年收入总预算287.235039万元,其中:本年收入287.235039万元,上年结转结余0万元;支出总预算287.235039万元,其中:本年支出287.235039万元,年末结转结余0万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入287.235039 万元,占100%;事业预算收入0万元,占0 %;上级补助预算收入 0万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0 %;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益 0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。
本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出 287.235039万元,占100 %;经营支出0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年,兴庆区月牙湖乡卫生院2024年,兴庆区月牙湖乡卫生院本级1个事业单位,无机关运行经费,财政拨款预算0万元,比2023年预算增加0万元,增长0 %。
(二)政府采购情况
2024年,兴庆区月牙湖乡卫生院政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,兴庆区月牙湖乡卫生院占用使用国有资产总体情况为房屋2004平方米,价值 686.81 万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值26.68万元;办公家具价值48.056万元;其他资产价值342.041817万元。国有资产分布情况为:
本级部门房屋 2004平方米,价值 686.81万元;土地0平方米,价值0万元;车辆3辆,价值26.68万元;办公家具价值48.056万元;其他资产价值342.041817万元。
所属单位房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。
(四)预算绩效情况
2024年兴庆区月牙湖乡卫生院无重点项目绩效评价
(五)其他需说明的事项
无
兴庆区月牙湖乡卫生院2024年部门预算——名词解释
1、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
2、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
3、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
5、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
7、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
8、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
9、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
